| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000005 | 03/01/2022 | 1388.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75 PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2021 E NF Nº 000.063 ANEXO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1575.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.487 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 225.15 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/01/2022 CONFORME NFST Nº 155850 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 945.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 001.486 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA D EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO. PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000008 | 04/01/2022 | 2589.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2021 E NFSE Nº 0055 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA ATHAISE ALVES CALADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.014 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMD E CINTILOGRAFIA ESPLENICA A SER REALIZADO NA SRA ANTONIA GOMES DE MACEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1095596 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE PAAF DE NODULO DE TIREOIDE A SER REALIZADO NA SRA FRANCINETE FAUSTINO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.170 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 590.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFECÇÃO DE BASE PARA O TOTEN DO SAMU, CONFECÇÃO, PINTURA DE PORTA DO PSF (SEDE) E SOLDAGEM EM MESA SALA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 000.06 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 2900.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFSE Nº 000.001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000015 | 05/01/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021 E NFSE Nº 0002 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 400.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO, PINTURA DE MESA EMEF MARIA ELENITA, PINTURAS DOS PORTOES DA ENTRADA, RECUPERAÇÃO DE DUAS CADEIRAS E CONFECÇÃO DE NICHO PARA BANHEIRO DA EMEI MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.004 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 34.00 | 09370388000197 | CARTORIO BRITO COSTA - 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE SO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO CONSELHO MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 1190.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM COLOCAÇÃO DE TELHAS METALICAS NA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO CORDEIRO NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 02845 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 570.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORRIMAOS PARA ENTRADA DO CEMITERIO PUBLICO, GRADES DE PROTEÇÃO PARA CX DAGUA E PINTURAS DOS PORTOES, CONFORME NFES Nº 0005 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 28.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 12.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 75.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA PA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 8950.00 | 29371331000110 | M & J PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (ANEIS DE FREIO, RETEENTOR PINHAO, DISCO FREIO, ANEIS/CHATO PISTAO, PISTAO FREIO, PARAFUSO FREUIO, ORING FLANGE EIXO DIANTEIRO) PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.148 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 2760.00 | 40921078000163 | ZANON & COSTA COMERCIAL ATACADISTA LUBRIFICANTES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0010.008 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 06/01/2022 | 590.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2022 | 700.00 | 00006048911483 | JOEDSON VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 06/01/2022 | 590.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 06/01/2022 | 590.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 300.00 | 00002669727484 | MACILEIDE DE PAULO DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 06/01/2022 | 2300.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO PSB DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 25.00 | 00002788581475 | JERRY CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA ADJUNTO DE INFRA ESTRUTURA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA NA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 862.50 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALZIAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 1180.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 06/01/2022 | 1180.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 650.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO D E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/01/2022 | 850.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO D E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 06/01/2022 | 780.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 06/01/2022 | 780.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO D E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/01/2022 | 680.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 06/01/2022 | 800.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 06/01/2022 | 950.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 06/01/2022 | 820.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 06/01/2022 | 420.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA COM CONSERTOS DE PORTAS NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 06/01/2022 | 1200.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2022 | 950.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 06/01/2022 | 950.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 06/01/2022 | 1000.00 | 00070969374470 | ANDSON MACENA CORDEIRO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 06/01/2022 | 1440.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 06/01/2022 | 1230.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 06/01/2022 | 900.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 06/01/2022 | 1150.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/01/2022 | 1150.00 | 00011868259447 | RICARDO WAGNER NASCIMENTO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2022 | 1250.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 06/01/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 06/01/2022 | 700.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAUBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 06/01/2022 | 1050.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 06/01/2022 | 1260.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃ PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 06/01/2022 | 910.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 06/01/2022 | 565.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 06/01/2022 | 565.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 06/01/2022 | 225.00 | 00070273533428 | DAYVIANE AZEVEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENTREGA E ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS VALDIR PAULINO DE MACEDO E LEANDRO PAULINO DE MACEDO NA COMUNIDADE PATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOSS ANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 06/01/2022 | 550.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 600.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 06/01/2022 | 1150.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS VEICULOS E CONDUTORES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 06/01/2022 | 600.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DA FADIO BOA ESPERANÇA FM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 06/01/2022 | 38.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 1260.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 800.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 1260.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 1300.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 1240.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 1440.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 970.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 1130.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 500.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 1480.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 07/01/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 07/01/2022 | 1900.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ARAME FARPADO) PARA RECONSTRUÇÃO DE CERCA NO DESVIO DA LADEIRA ST TANQUES (SR MANOEL JULIO)NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 101.564 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000097 | 07/01/2022 | 526.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1000 TIJOLOS DE BARRO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SR ANDERSON DE LIMA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E NF Nº 101.562 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000098 | 07/01/2022 | 280.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 SC DE CIMENTO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SRA RENATA GADELHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021 E NF Nº 101.563 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2022 | 146.32 | 00010394566424 | FATIMA DA LUZ SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE ENCONTRAR EM ATRASO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2022 | 234.29 | 00010840730489 | ERIVALDO GUILHERME DOS SANTOS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE ENCONTRAR EM ATRASO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 07/01/2022 | 5983.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.299 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 07/01/2022 | 2000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA E NOS BICOS INJETOREW COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00004 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/01/2022 | 5.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 16624.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 14603.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 5795.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 5105.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DAS GPSs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 3919.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 1.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 23.91 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 261.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 45.33 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 19432.27 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE 01/07 APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0811293-42.2020.815.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 1400.00 | 29371331000110 | M & J PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS LUBRIFICANTES/COMBUSTIVEL/TRANSMISSAO HIDRAULICO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.152 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 116.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL PERTENCENTE AO SR DAMIAO CORDEIRO DOS SANTOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 380.00 | 09096828000160 | MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE ONIBUS DE BRASILIA/DF A PICUI TRANSPORTANDO O SR MATEUS DOS SANTOS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00004 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000104 | 10/01/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000115 | 10/01/2022 | 3200.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MMV-1945 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIAD E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000119 | 10/01/2022 | 2082.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.565 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000120 | 10/01/2022 | 935.24 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.566 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 650.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AREIA PARA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 1725.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PERIODO DE 01/0/ A 29/12/2021, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MESMA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 8536.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 566.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/05 DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 11021.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000114 | 10/01/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 111.09 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/01/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 102.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE PIX, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 3360.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021, CONFORME NFS Nº 000978 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 1006.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/01/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 1256.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00031 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 11/01/2022 | 1981.25 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.186 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 11/01/2022 | 786.00 | 00049661825491 | JUDI MECIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 23 X R$ 30,00 LENÇOIS, 04 X R$ 12,00 FRONHAS E OU X R$ 6,00 PANOS CIRURGICOS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 11/01/2022 | 771.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 15/01/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 293.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00032 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 11/01/2022 | 1030.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUANDO EM AVALIAÇÕES ESCOLARES, CONFORME NF Nº 00187 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 11/01/2022 | 988.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, VENCIMENTO 15/01/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 11/01/2022 | 454.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0033 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 11/01/2022 | 3920.00 | 00013576329404 | ARTUR MARQUES APOLINARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE POÇOS TUBULARES PERFURADOS NAS SEGUINTES COMUNIDADES (QUIXABA, PIABA, BAIXIO, CANTA GALO E CANOA DE DENTRO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 11/01/2022 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 11/01/2022 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/01/2022 | 130.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 12/01/2022 | 99.00 | 21041840000172 | PPRO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA ANTI VIRUS PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADORES DA TEOURARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 12/01/2022 | 300.00 | 00003489624440 | WALTER VITAL SOUTO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS HORAS MAQUINA COM RETROESCAVADEIRA NA PROPRIEDADE RURAL DO SR ANTONIO DE BIRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE BELO MONTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 12/01/2022 | 1940.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM CATA-VENTOS NAS COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO, CANOA DE DENTRO, CABEÇA DA VACA, RIACHO DO TAMANDUA E CALDERAO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2022 | 400.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, REFERENTE A DOIS MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2022 | 150.00 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUTO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2022 | 150.00 | 00002419172558 | ABMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2022 | 150.00 | 00010389183407 | CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2022 | 150.00 | 00008137246436 | DANIELLY PATRICIA FERRERIA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA FELIPE NERI DOS SANTOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2022 | 150.00 | 00070273796437 | ELIZANGELA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA GENUINO PEREIRA NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2022 | 300.00 | 00021939179491 | BERNADETE DE LOURDES CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS EM JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03/12/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 12/01/2022 | 300.00 | 00070273109456 | JANNUBIA KAYLHANY DANTAS BURITY | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 12/01/2022 | 300.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 12/01/2022 | 300.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 12/01/2022 | 300.00 | 00011753839459 | MARCELLLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000162 | 12/01/2022 | 30125.98 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052296-52/2018 (865623)- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR, CONFORME TP Nº 00002/2021, CONTRATO Nº 10063/2021/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO E NFS Nº 000319 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 12/01/2022 | 215.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR, SAMU E A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/01/2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 12/01/2022 | 502.00 | 43593975000183 | PICUI PRINT - BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TALOES PARA COBRANÇAS DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE E CARIMBOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 00030 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2022 | 76.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 12/01/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 12/01/2022 | 37.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 12/01/2022 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 12/01/2022 | 3740.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 170,00 VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 12/01/2022 | 2180.00 | 00065112016434 | BENEDITO SEVERINO SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 170,00 VIAGENS NO VEICULO CLASSIC PLACA QFW8F48 A CAMPINA GRANDE E 01 X R$ 350,00 A J PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E 02 X R$ 150,00 A CUITE PARA PEGAR VACINAS, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 12/01/2022 | 16.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE PIX, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 12/01/2022 | 1300.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVELOPAMENTO DE DOIS VEICULOS TIPO FIAT ARGO, ADQUIRIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0058 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 14/01/2022 | 1084.00 | 24738634000104 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 02924 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 14/01/2022 | 1324.00 | 24738634000104 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS SPIN PLACA QFP-9633 E NO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 02923 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/01/2022 | 1640.00 | 00003724739460 | BELJANE VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 170,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOD E SAUDE E 03 X R$ 150,00 A CUITE PARA PEGAR VACINAS,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/01/2022 | 644.00 | 00005576305418 | ROBERTO GALVINCIO DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2022 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ALUGUELIMOVEL LOCADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2022 | 100.00 | 00070273368478 | ISABEL CRISTINA SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2022 | 101.00 | 00010931870429 | IVANILSON ALMEIDA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2022 | 100.00 | 00010394580419 | THAIS GARDENIA MACENA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2022 | 280.00 | 00009786777492 | JOSE DA SILVA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS EXECUTADO NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. CORDEIRO NESTE MUNCIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2022 | 100.10 | 00002868478417 | EDIVAN LIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 14/01/2022 | 370.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO E 02 FAIXAS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0059 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2022 | 219.31 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOZA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS 29/11 E 22/12/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2022 | 224.56 | 00001603811427 | JOSELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CANTA GALO, NESTA CIDADE POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 17/01/2022 | 420.00 | 00008364845411 | ANA KELLY GADELHA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SALDO DE DEZEMBRO/2021)DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFAS Nº 02927 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2022 | 420.00 | 00007989514435 | JOSEFA SUENIA FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE LUPUS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 700.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JACKBELSON MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCINARIA NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA EUGENIOI DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 02925 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2022 | 225.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 IARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 31/10, 23, 19, 16, 15, 12, 08, 02,11 E 01/12/2021, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2022 | 300.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (04/10, 01, 10, 13, 14, 17, 19, 21 22,25 E 26/1101/12/2021) EM CAMPINA GRANDE E PICUI, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2022 | 125.00 | 00007711773480 | MORGANA RODRIGUES VIEIRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE (17/,27/09, 06, 17 E4 23/10/2021), CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2022 | 75.00 | 00007711772408 | LIVIA HILLARY LOPES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DESTE MUNICIPIO PARA HOPITAIS DE CAMPINA GRANDE E J PESSOA (08, 15/10 E 20/11/2021), CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2022 | 350.00 | 00036771031420 | MOACIR DE AZEVEDO PAULINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA VAN/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE 03, 01, 05, 08, 09, 10, 11, 121, 16, 17,19, 19, 22, 23, 24/11/2021, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2022 | 175.00 | 00010912020440 | ERIVONALDO DANTAS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (05, 08, 09, 10, 17, 20/11/2021) EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2022 | 75.00 | 00010052750418 | EMERSON SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE 08, 15/10 E 28/11/2021) EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2022 | 100.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (12, 15, 24/09 E 06/10/2021) EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2022 | 75.00 | 00008280131442 | JEANGELA CARLA FARIAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A FUNCONARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE A CAMPINA GRANDE (15 E 26/07, 18/18/2021) CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2022 | 75.00 | 00006595318440 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (24, 27 E 28/10/2021) EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2022 | 25.00 | 00019179432883 | EDILSON ANDRADE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DO TRAUMA DIA 05/12/2021 EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000201 | 17/01/2022 | 9720.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E NF Nº 006.378 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000202 | 17/01/2022 | 5940.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS COM PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2021 E NF Nº 006.380 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000203 | 17/01/2022 | 3961.37 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E NF Nº 006.380 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000204 | 17/01/2022 | 6165.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS COM PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2021 E NF Nº 006.377 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000205 | 17/01/2022 | 4110.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E NF Nº 006.377 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000206 | 17/01/2022 | 8720.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E NF Nº 006.379 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000207 | 17/01/2022 | 1117.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E NF Nº 006.379 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000208 | 17/01/2022 | 11507.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 - ABC FARMA E NF Nº 006.381 E COMPROVANTE DE RECEBIMENTOS ANEXO, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000209 | 17/01/2022 | 9352.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 - ABC FARMA E NF Nº 006.382 ECOMPROVANTE DE RECEBIMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000217 | 17/01/2022 | 4044.81 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME/MERCADO UNIVERSO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES/FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 000.610 E PP Nº 00008/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 17/01/2022 | 2.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 17/01/2022 | 2.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 17/01/2022 | 10.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 17/01/2022 | 7.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2022 | 75.00 | 00010177858486 | WILLAN BRENO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NO CARTORIO EM PICUI DIA 15/12/2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 50.00 | 00003772200435 | JOSICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÕES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NOS DIAS 21/07 E 09/11/2021 PARA EFETUAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 50.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAREMD E CAMPEONATO NA CIDADE DE REMIGIO DIA 26/11/2021 E ALNOS DA REDE MUNICIPAL PARA EFETUAREM PROVAS DO ENEM NA CIDADE DE PICUI DIA 28/11/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2022 | 925.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 37 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUANDO CONDUZINDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI DURANTE O PERIODO DE 17/09 10/12/2021, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2022 | 75.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, QUANDO CONDUZINDO PARA VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO E A OFICINA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15/10,29/10 E 05/06/2021, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2022 | 25.00 | 00001034522493 | EDVALDO JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA DIA 15/10/2021 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2022 | 150.00 | 00007386280424 | MARICLECIA GOMES E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO EM CUITE DIA 16/10/2021 PARA ACOMPANHAR VISTORIA D ONIBUS ESCOLARES E EM C GRANDE PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOALRES DIA 19/11/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 25.00 | 00099672707487 | VITAL VALBER SOUTO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO EM VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES DIA 15/10/2021 EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 17/01/2022 | 200.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FRETE PARA TRANSPORTE DE TELHAS METALICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO CORDEIRO NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 02926 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 18/01/2022 | 4995.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 18/01/2022 | 30.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/01/2022 | 529.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 18/01/2022 | 4.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 18/01/2022 | 6.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 18/01/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 18/01/2022 | 11207.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA EKETRICA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/01/2022 | 9248.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 18/01/2022 | 5230.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 18/01/2022 | 25752.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2022 | 430.00 | 00003286952460 | IVANILDA GALVINCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE TIJOLOS A SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA PARA ATENDER A FAMILIA DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 18/01/2022 | 2400.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE BATERIA HELIAR PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.292 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 19/01/2022 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO (PC, PROC. PENTIUM, SSD 240 GB, PLACA MAE H61, 4GB DDR3, GABINETE HOME, MONITOR, ESTABILIZADOR, MOUSE E TECLADO) PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.381 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 19/01/2022 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.379 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000258 | 19/01/2022 | 1300.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CLASSIC PLACA OEZ-4653 COM CONDUTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2021, CONTRATO Nº 10052/2021 E NFAS 02929 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/01/2022 | 1281.50 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3043 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/01/2022 | 13180.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 28.809 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/01/2022 | 235.80 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3045 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 19/01/2022 | 2550.00 | 40687601000139 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D"AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA ( 17 X R$ 150,00 )PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000240 | 19/01/2022 | 2406.62 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME PP Nº 00011/2021 E NF Nº 000.046 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000242 | 19/01/2022 | 2887.02 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/1, CONFORME PP Nº 00011/2021 E NF Nº 000.046 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 19/01/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.382 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 19/01/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/12/2021 A 19/01/2022, CONFORME FATURA Nº 454 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/01/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/12/2021 A 19/01/2022, CONFORME FATURA Nº 453 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2022 | 187.63 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2022 | 1863.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMMBRO/2021, CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 19/01/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 19/01/2022 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 19/01/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 19/01/2022 | 587.79 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA BROTHER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/12/2021 A 19/01/2022, CONFORME Nº 452 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 19/01/2022 | 30.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOUSE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.380 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 19/01/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DO SETOR DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00007 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 19/01/2022 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA COPIADORA BROTHER DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.383 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/01/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/12/2021 A 1901/2022, CONFORME FATURA Nº 451 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 19/01/2022 | 1700.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CLASSIC PLACA OEZ-4653 COM CONDUTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2022 CONFORME NFAS 02930 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/01/2022 | 921.53 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA REALIZADO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000,047 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 19/01/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/12/2021 A 19/01/2022, CONFORME FATURA Nº 449 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 19/01/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/12/2021 A 19/01/2022, CONFORME FATURA Nº 450 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00006393025484 | ANTONIO REGINALDO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE MOTOCICLETA, DE PLACA OFD-8682, PARA FISCALIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA, COMANDADA PELO EXERCITO BRASILEIRO, REALIZADA PELO COORDENADOR MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS NOV/DEZ/2021, CONFORME NFAS Nº 02931 AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000262 | 20/01/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00032 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PIX REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 1462.78 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/01/2022 | 20.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 20/01/2022 | 9.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000263 | 20/01/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00039 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000265 | 20/01/2022 | 3944.77 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E NF Nº 1158 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 21/01/2022 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICA COM DOPPLER A SER REALIZADO NA SRA WELLIDA FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.1545 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 21/01/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000161 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000279 | 21/01/2022 | 3000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2021, CONFORME NFSE Nº 1001018 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/01/2022 | 5.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/01/2022 | 10.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 21/01/2022 | 112.91 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 21/01/2022 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000162 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 21/01/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC Nº 000163 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2022 | 75.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR REVISAO DO VEICULO KWUID PLACA RLU8G37 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2022 | 406.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/06 SEGURO VEICULOS KWID DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2022 | 104.65 | 00001640101497 | IRENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 21/01/2022 | 321.52 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEICULO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA RLU8G37 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 11397 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 21/01/2022 | 106.61 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA COM TROCA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEICULO PLACA RLU8G37 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000129 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 21/01/2022 | 2640.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EEXECÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 UNDS DE TUBOS PVC PARA POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 101.568 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/01/2022 | 250.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TUBOS PVC DEFOFO AZUL PN80 DN150 DA CIDADE DE QUEIMADAS/PB AO ALMOXARIFADDO DESTA PREFEITURA,,CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000286 | 24/01/2022 | 1205.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00019/2021 E NF N° 7.115 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 24/01/2022 | 1820.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COOMPRA DE EPI's PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 19.457 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0000285 | 24/01/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DDOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIIA JANEIRO/2022, CONFORME PP N 00015/2022 E NFES 10166181 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 24/01/2022 | 1.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 24/01/2022 | 16.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 24/01/2022 | 10.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/01/2022 | 1.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2022 | 13008.06 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 25/01/2022 | 1.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 25/01/2022 | 56.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIAIZADOS, REFERENTE A I COTA DE JANEIRO/2022, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 25/01/2022 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN COM CONTRASTE NO SR ERINALDO PAULINO DE MACEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.1854 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2022 | 850.00 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 UNDS DE LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.013 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 900.00 | 29371331000110 | M & J PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.156 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2022 | 188.46 | 00070273368478 | ISABEL CRISTINA SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURASD E ENRGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA RUA MARIO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 26/01/2022 | 1006.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO COM ORNAMENTAÇÃO DE PICUI AO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O CADAVER DA SRA JOVELINA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME NFS Nº 0001163 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 26/01/2022 | 650.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER A SRA JOVELINA CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00357 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 26/01/2022 | 6500.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA MOTOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00010/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 26/01/2022 | 4890.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA MOTOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00009 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 26/01/2022 | 1500.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00012 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000307 | 26/01/2022 | 21802.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N 0001/2022 E NF Nº 0002.373 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000300 | 26/01/2022 | 1559.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00018/2021 E NF N 5233 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000301 | 26/01/2022 | 4170.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, FUNCIONARIOS E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00018/2021 E NF N 5234 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 26/01/2022 | 32.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 26/01/2022 | 1500.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVIÇO DE PUBLICIDADE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUNA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME NFSE Nº 1000052 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000311 | 27/01/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022,, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000482 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000312 | 27/01/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004081 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000310 | 27/01/2022 | 20924.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N 0001/2022 E NF Nº 0002.375 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 4366.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 1612.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 1000.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA PLACA OGD-0047 E SOLDA NA GRADE DO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 00016 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 75.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO QUANDO NA CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO PROJETO ESTADUAL SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DIA 27/01/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 4461.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 5578.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 11167.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 8216.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PAIF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 1912.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 E NFS Nº 001102 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS Nº 001103ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 9374.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 48174.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 7930.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 2754.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 20029.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 243473.01 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 5712.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 49150.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 20536.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 38376.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2022 | 123821.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2022 | 72191.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 20840.55 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 43847.67 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA QUADRO MAGISTERIO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 6205.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇÃO INFANTIL/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 17098.27 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 11658.65 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA PESSOAL DE APOIO ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 819.61 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 1111.33 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA QUADRO MAGISTERIO/COMISSIONADOS 7% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 6078.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 33938.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 3030.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 1863.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 959.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000377 | 28/01/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00002 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 7580.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 3845.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 4046.56 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP deste municipio, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 9805.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 50.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP deste municipio, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 52.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG/CONT/PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 490.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG/PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 33.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG/CONTRATADOS/SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 358.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG/SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 27276.75 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 0.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 5899.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 1574.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 19396.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 120.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2022 | 9665.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2022 | 28204.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2022 | 1698.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2022 | 1860.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2022 | 13890.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2022 | 11361.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS -CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2022 | 13323.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2022 | 74240.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2022 | 22566.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2022 | 43338.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2022 | 44414.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 108044.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 12962.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 19006.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA SRA MARIA DA LUZ FERREIRA HERCULANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00011 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 750.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 E CAMIONETA AMAROK PLACA QS0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 00017 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 8653.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 5500.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 385.00 | 04211357000331 | VITO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA IRENE OLIVEIRA FAUSTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 1137530 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO DO SR DAMIAO COITO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.115 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 840.05 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 28857.82 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE/BLOCOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 25179.71 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (15% COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS E UMSPL COMISSIONADOS/ESTATTUARIOS) REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/20222, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIAIZADOS, REFERENTE A II COTA DE JANEIRO/2022, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 4781.98 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TORO PLACA QFQ5494 PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 46.932 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 4218.02 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO TORO PLACA QFQ5494 PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 1010272 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000408 | 31/01/2022 | 3028.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 E NF Nº 006.571 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 1495.00 | 33148163000175 | CLINIMAGEM - CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 23 X RR$ 65,00 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM ORTOPEDISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00093 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 800.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO (08 X R$ 100,00)DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 412.50 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE SERVENTE/PEDREIRO (7,5 X R$ 55,00)DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE PIX, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 484.02 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.005549/2018-45, 52637.005558/2018-36, 52367.001916/2019-12 PARCELA 07/10, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 228.13 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002162/2018-37, PARCELA 04/08, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 207.38 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002164/2018-26, PARCELA 04/11, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 25500.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000415 | 31/01/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 127.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 30.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PIX REALIZADO CONTA TRANSP ESCOLAR, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A ESPOSA E FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 21.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE PIX, CONFORME DEBITO C/FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 50.00 | 00005750293408 | CIRILO CORDEIRO DE LUCENA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO PARA COMBUSTIVEIS COLOCADO NO VEICULO KWID PLACA RLU8F97 DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA/COLETORIA PARA EFETUAR A TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DO ONIBUS ESCOLAR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 121.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EELTRICA POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTO 26/01/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 405.00 | 00010570394465 | MARIA EDUARDA DE PONTES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SACAS DE CIMENTO A SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDIENCIA LOCALIZADA NA RUA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 220.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 900.00 | 00013576329404 | ARTUR MARQUES APOLINARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA E BARRA DA CANOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2022 | 348.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS RETROECAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 11610 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2022 | 1077.60 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BLUSAS EM MALHA PARA MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, CONFORME NF N 18.170 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA D EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000426 | 01/02/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2021, CONTRATO Nº 10058/2021, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000312 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/02/2022 | 125.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA QSG0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 2939 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/02/2022 | 204.06 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2022 CONFORME NFST Nº 165180 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2022 | 192.58 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2022 CONFORME NFST Nº 165181 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2022 | 215.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR, SAMU E A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/02/2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022022 | 0000431 | 01/02/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0002/2022, CONTRATO N 10002, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFSE Nº 0007 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2022 | 193.25 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2022 CONFORME NFST 165178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/02/2022 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/02/2022 | 31.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2022 | 3936.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000890 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/02/2022 | 450.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO BANCO DA AMBULANCIA SAMU PLCA OFZ3361 E DAMANGUEIRA DE COMBUSTIVEIS DO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 2938 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 03/02/2022 | 1000.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SISAIH DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFSE 0004 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 03/02/2022 | 34.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 03/02/2022 | 10.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2022 | 167.20 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REELBOLSO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS ROBERTO JOSE V CORDEIRO E OSVALDO JANUARIO DE LIMA, QUANDO A SERVIÇO EM EVENTO PARA ELABORAÇÃO DO PROGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 02/02/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 03/02/2022 | 26.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 03/02/2022 | 450.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DIA 13/01/2022 E PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2022 | 520.00 | 00042864950430 | MARIA DE LOURDES DANTAS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TC DO ABDOMEN TOTAL COM CONSTRASTE POR SE TRATAR DE PACIENTE ONCOLOGICA, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2022 | 6000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 03/02/2022 | 737.00 | 00055155162491 | LINALDA PIMENTEL ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) A EQUIPE PELA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 03/02/2022 | 697.50 | 08932293000157 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 83.028 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000449 | 03/02/2022 | 2359.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2021 E NFSE Nº 00115 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 04/02/2022 | 650.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 04/02/2022 | 680.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/02/2022 | 950.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 04/02/2022 | 950.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 04/02/2022 | 780.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO D E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 04/02/2022 | 780.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 04/02/2022 | 1150.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/02/2022 | 750.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAUBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 04/02/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 04/02/2022 | 1450.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 04/02/2022 | 1270.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃ PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/02/2022 | 1210.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/02/2022 | 990.00 | 00011868259447 | RICARDO WAGNER NASCIMENTO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2021 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/02/2022 | 420.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 04/02/2022 | 862.50 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/02/2022 | 1350.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 04/02/2022 | 820.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 04/02/2022 | 950.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 04/02/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/02/2022 | 900.00 | 00070969374470 | ANDSON MACENA CORDEIRO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 04/02/2022 | 420.00 | 00010570394465 | MARIA EDUARDA DE PONTES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 04/02/2022 | 240.00 | 00011076817408 | DARLANY KALINNY DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS 03014 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/02/2022 | 700.00 | 00006048911483 | JOEDSON VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 04/02/2022 | 590.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 04/02/2022 | 590.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2022 | 590.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SECRETARIAD E ASSSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS VEICULOS E CONDUTORES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 04/02/2022 | 600.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DA FADIO BOA ESPERANÇA FM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 04/02/2022 | 300.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EELTRONICA POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS 011903 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 04/02/2022 | 170.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 2999 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 04/02/2022 | 600.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 04/02/2022 | 550.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIAJANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/02/2022 | 55.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/02/2022 | 14.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMNETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/02/2022 | 46.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 04/02/2022 | 168.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/02/2022 | 31.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 04/02/2022 | 10.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 04/02/2022 | 491.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02/06 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS FIAT ARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 04/02/2022 | 1480.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 04/02/2022 | 450.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 04/02/2022 | 1260.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 04/02/2022 | 1600.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS Nº 3011 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/02/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 04/02/2022 | 400.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EELTRONICA POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS 011902 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 07/02/2022 | 393.75 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs,SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME NFAS Nº 03016 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2022 | 5770.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012812 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 07/02/2022 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 07/02/2022 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 07/02/2022 | 7.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 07/02/2022 | 27.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO/SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 07/02/2022 | 213.75 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, CONFORME NFAS Nº 03017 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 07/02/2022 | 306.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022, CONFORME NFAS Nº 03018 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 07/02/2022 | 206.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM REGISTRO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SITIO QUICERENGUE E UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 07/02/2022 | 1350.00 | 00008364845411 | ANA KELLY GADELHA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2022 | 200.00 | 00011655972413 | LEO JUNIOR REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR COM LANCHES DURANTE O TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR REALIZANDO HEMODIALISE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 07/02/2022 | 700.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA COM CONSERTOS DE PORTAS NO ANTIGO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 07/02/2022 | 140.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES M FALCÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PRESEPIO DE NATAL NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 07/02/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 07/02/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 07/02/2022 | 580.00 | 00011753839459 | MARCELLLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E ITENS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 07/02/2022 | 580.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E ITENS PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 08/02/2022 | 1444.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, VENCIMENTO 15/02/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 08/02/2022 | 3750.00 | 00011380020468 | MANOEL DOS PASSOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 12 X R$ 200,00 E 09 X R$ 150,00 ATRAVES DE CARRO PIPA TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 11313 PLACA JMY 2972/BA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZON RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 08/02/2022 | 4420.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 34 X R$ 130,00 ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 08/02/2022 | 5550.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (37 X R$ 150,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 03024 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 08/02/2022 | 5100.00 | 00011235085422 | DIEGO VINICIUS SANTOS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (34 X R$ 150,00 ) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS 03025 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2022 | 120.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2022 | 100.47 | 00007009884404 | JOAREZ BEZERRA FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2022 | 100.47 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 08/02/2022 | 2090.00 | 00002564294480 | SILVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURRAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 03028 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 08/02/2022 | 1785.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃOD E SHOW PIROTECNICO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSSA SENHORA DA LUZ, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS N 03029 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 08/02/2022 | 280.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 3605 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 08/02/2022 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇO E AVISO DE RATIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 08/02/2022 | 411.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 15/02/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000564 | 08/02/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2021, REF A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 08/02/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 08/02/2022 | 24.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 08/02/2022 | 1545.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/02/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 08/02/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.028 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 08/02/2022 | 920.92 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 7025 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 08/02/2022 | 560.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 6.126 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 08/02/2022 | 420.00 | 15364766000122 | CLINICA DE IMAGEM SANTA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA DA PACIENTE ROSANGELA MARTINS DA SILVA, CONFORME NFSE N 3691 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000573 | 09/02/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 09/02/2022 | 3220.00 | 00065112016434 | BENEDITO SEVERINO SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 180,00 VIAGENS NO VEICULO CLASSIC PLACA QFW8F48 A CAMPINA GRANDE E 01 X R$ 160,00 A CUITE TRANSPORTANDO RESPONSAVEL DA IMUNIZAÇÃO PARA PEGAR VACINAS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 09/02/2022 | 1050.00 | 00020631642404 | JOSE NIVALDO CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 350,00 VIAGENS ATRAVESD O VEICULO PLACA NPS-2801, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000580 | 09/02/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00007/2021 E NF N 00106 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 09/02/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 0008 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 09/02/2022 | 350.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA PARA A EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF 3614 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000581 | 09/02/2022 | 2488.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021, CONTRATO Nº 10042/2021 E NF Nº 8.151 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000582 | 09/02/2022 | 2423.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021, CONTRATO Nº 10042/2021 E NF Nº 8.152 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 09/02/2022 | 4050.00 | 00004322393403 | JOSE ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 27 X R$ 150 HRS MAQUINAS NA CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS, CACHOEIRA DO SACO (FRANCISCO WANDERLEY SOUZA), TIBIRI (MARINALDO CORDEIRO), IVANILDO SANTOS (CAMPINADO) E AROEIRAS (RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 3036 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2022 | 270.00 | 00010968772447 | CESAR AUGUSTO VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SACASS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE VIRGULINO GUEDES NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000574 | 09/02/2022 | 3200.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MMV-1945 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIAD E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000575 | 09/02/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 09/02/2022 | 2100.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (14 X R$ 150,00)PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 09/02/2022 | 785.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.410 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000618 | 10/02/2022 | 5840.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2709 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000619 | 10/02/2022 | 3201.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MMU-1945 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2710 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000620 | 10/02/2022 | 4912.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNE-1D69 PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2711 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000621 | 10/02/2022 | 337.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2712 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000630 | 10/02/2022 | 3313.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2721 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000631 | 10/02/2022 | 1795.21 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2722 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2022 | 214.81 | 00010283952482 | MARIA DA PAZ DANTAS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST QUATI, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE AO SITIO CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000622 | 10/02/2022 | 224.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO MILLE EMPAER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2713 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000625 | 10/02/2022 | 4969.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2716 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000626 | 10/02/2022 | 1481.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2717 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000627 | 10/02/2022 | 1247.84 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2718 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000628 | 10/02/2022 | 2373.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2719 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 10/02/2022 | 266.74 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2022 CONFORME NFST Nº 171958 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/02/2022 | 201.44 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2022 CONFORME NFST Nº 180931 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/02/2022 | 210.15 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2022 CONFORME NFST N 180930 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2022 | 8536.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO E APOIO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000617 | 10/02/2022 | 5087.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 000001/2022 E NF Nº 2708 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000623 | 10/02/2022 | 1283.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 000001/2022 E NF Nº 2714 AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000624 | 10/02/2022 | 259.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 000001/2022 E NF Nº 2715 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MESMA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000616 | 10/02/2022 | 2018.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2707 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2022 | 19432.27 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE 02/07 APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0811293-42.2020.815.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/02/2022 | 198.67 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2022 CONFORME NFST 180928 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2022 | 16624.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2022 | 17646.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2022 | 18621.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS/DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2022 | 11789.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/02/2022 | 12937.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DAS GPSs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEZEMBRO/2021 E 13/2021, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2022 | 3940.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 10/02/2022 | 105.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/02/2022 | 49.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 10/02/2022 | 58.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2022 | 11021.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2022 | 9274.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13/2021, CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/02/2022 | 340.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2022, CONFORME NFS Nº 000981 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000603 | 10/02/2022 | 1486.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSE-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 10006/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000604 | 10/02/2022 | 2849.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000605 | 10/02/2022 | 4391.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACA RLZ1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2696 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000606 | 10/02/2022 | 1085.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2697 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000607 | 10/02/2022 | 2698.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2698 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012022 | 0000608 | 10/02/2022 | 2176.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2699 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000609 | 10/02/2022 | 2704.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OFZ3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2700 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000610 | 10/02/2022 | 2986.15 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA OS0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2701 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000611 | 10/02/2022 | 86.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2702 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000612 | 10/02/2022 | 3746.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS (VAN) ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2703 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000613 | 10/02/2022 | 4845.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GOL LOCADO PLACA NQA-9668 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2704 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000614 | 10/02/2022 | 2098.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2705 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000615 | 10/02/2022 | 1725.16 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2706 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000629 | 10/02/2022 | 4455.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CLASSIC LOCADO PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2720 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000632 | 10/02/2022 | 11507.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 - ABC FARMA E NF Nº 006.381 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000633 | 10/02/2022 | 4170.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, FUNCIONARIOS E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00018/2021 E NF N 5234 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 10/02/2022 | 1800.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFSE Nº 000.008 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 11/02/2022 | 1250.00 | 35721142000122 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 50M2 COM APLICAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 11/02/2022 | 1012.40 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.308 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 11/02/2022 | 536.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00038 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 11/02/2022 | 18.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME CONTA CONVENIO 28277-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 11/02/2022 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME CONTA CONVENIO PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 11/02/2022 | 37.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME CONTA CONVENIO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 11/02/2022 | 5.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/02/2022 | 57.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 11/02/2022 | 3.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 11/02/2022 | 9.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME CONTA SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 11/02/2022 | 250.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00036 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 11/02/2022 | 320.00 | 00005055413433 | JOSE ORLANDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002978347465 | MARISTELA FERREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DIARIAS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002669727484 | MACILEIDE DE PAULO DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2022 | 462.00 | 00009509871400 | ADEILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA E COMPRA DE CIMENTO, COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST TANQUINOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 11/02/2022 | 2250.00 | 00003417574463 | MARCOS EVARISTO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2022 | 106.32 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOZA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS VENCIMENTOS 29/11 E 22/12/2021, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 11/02/2022 | 425.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 05 E 06/02/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 11/02/2022 | 300.00 | 00070273109456 | JANNUBIA KAYLHANY DANTAS BURITY | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 11/02/2022 | 300.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/02/2022 | 300.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011753839459 | MARCELLLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 11/02/2022 | 590.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0037 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 14/02/2022 | 2070.00 | 00009621711401 | MARCOS VINICIUS BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (18 X R$ 115,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2022 | 150.00 | 00002419172558 | ABMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008137246436 | DANIELLY PATRICIA FERRERIA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2022 | 150.00 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUTO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070273796437 | ELIZANGELA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2022 | 200.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, REFERENTE A DOIS MESES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 14/02/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000682 | 14/02/2022 | 590.45 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2021, CONFORME NFA Nº 000.053 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 14/02/2022 | 17500.00 | 18833963000131 | L & L CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES COM 50M NAS COMUNIDADES QUIXABA, SERRA BRANCA, SOSSEGO, CABEÇA DE VACA E SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 1000197 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2022 | 25.00 | 00010253541417 | ANDERSON E DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO PARA CONDUZIR AMBULANCIA ADQUIRIDA PELO MUNICIPIO DA CIDADE DE J PESSOA A ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 14/02/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 14/02/2022 | 34.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 14/02/2022 | 1260.00 | 00007819666471 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 x R4 180,00 VIAGENS NO VEICULO TIPO PRISMA PLACA OG5637 DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP E C A D, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFAS N 03043 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 14/02/2022 | 4140.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 180,00 VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 ONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 14/02/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 0EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 14/02/2022 | 190.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS E PEÇAS E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00012 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000683 | 14/02/2022 | 4990.77 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PP Nº 00011/2021 E NF Nº 000.051 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000684 | 14/02/2022 | 4219.88 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME PP Nº 00011/2021 E NF Nº 000.052 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 15/02/2022 | 10136.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA EKETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 15/02/2022 | 400.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFA N 011937 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 15/02/2022 | 1962.00 | 02540124000195 | MADEIREIRA LAVRADENSE - FRANCICLEIA TODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N 000.086 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2022 | 559.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 ADQUIRIDO POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 15/02/2022 | 3450.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 007.138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 15/02/2022 | 53.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 15/02/2022 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 15/02/2022 | 20.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 15/02/2022 | 3776.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/20252, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 15/02/2022 | 1840.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 160 UNDS DE GARRAFAS EM ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO A PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO, QUANDO EM ENCONTRO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.767 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 15/02/2022 | 300.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFA N 011936 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2022 | 2500.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM RESIDENCIA DE SEUS FAMILIARES, LOCALIZADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2022 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 15/02/2022 | 10066.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 15/02/2022 | 4203.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 15/02/2022 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT - CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLAN | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL COM NEUFROLOGISTA ATENDENDO AO SR PEDRO SEVERINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00004 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 15/02/2022 | 895.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 007.137 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 15/02/2022 | 2100.00 | 00004731740576 | SAMUEL ASSIS FREIRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/03 DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N 0146/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 15/02/2022 | 240.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE GINASTICA, LOCALIZADDA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N 3045 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 16/02/2022 | 1210.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGENS EM CADEIRAS, PINTURAS DE BANCOS DA PRAÇA/CALÇADAO/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, VASOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA, FABRICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TUBOS PARA FECHADURAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0007 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 16/02/2022 | 400.00 | 00010337728445 | JOSE RENAN RODRIGUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS E DAS RUAS VICENTE FERREIRA E CORDEIRO DE SOUSA, NOS DIAS 04,05,06/02/2022, DURANTE A REALIZAÇÃODA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 16/02/2022 | 440.00 | 00006354421404 | ENEZAK KEILA LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS E DAS RUAS VICENTE FERREIRA E CORDEIRO DE SOUSA, NOS DIAS 04,05,06/02/2022, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 16/02/2022 | 440.00 | 00007172391446 | DAMIANA MARIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS E DAS RUAS VICENTE FERREIRA E CORDEIRO DE SOUSA, NOS DIAS 04,05,06/02/2022, DURANTE A REALIZAÇÃODA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00003288248441 | LUCINEIDE DE LOURDES PEREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO URGENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007819665408 | JACSON WELLINGTON SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCNEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000707 | 16/02/2022 | 8636.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 0021/2021 E NF N 002290 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 16/02/2022 | 1575.00 | 00013576329404 | ARTUR MARQUES APOLINARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TESTE DE VAZÃO EM POÇOS TUBULARES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 16/02/2022 | 1300.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADE ST. SERROTE (SR PALULA), BOA VISTA (SR DAMIAO S DE LIMA), AROEIRAS (SR IREMAR FERINO), SAO GONÇALO (MARCELO LIMEIRA), CABOCLO (SR BAIANO) E CISPLATINA (SR. ANTONIO IVONALDO) NESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2022 | 75.00 | 00005750293408 | CIRILO CORDEIRO DE LUCENA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE PICUI/DETRAN PARA EFETUAR EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2022 | 80.00 | 00010253541417 | ANDERSON E DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM J PESSOA CONDUZINDO O VEICULO PLACA RLU-8G37, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 16/02/2022 | 20.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 16/02/2022 | 10.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 16/02/2022 | 455.00 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RECUPERAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 008129 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2022 | 75.00 | 00007711772408 | LIVIA HILLARY LOPES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DESTE MUNICIPIO PARA HOPITAIS DE CAMPINA GRANDE, J PESSOA E PICUI (05, 09 E 07/12/2021), CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2022 | 70.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6686 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 17/02/2022 | 3.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 17/02/2022 | 23.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 17/02/2022 | 120.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MOTO TAXI CONDUZINDO O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE SOLON DE VASCONCELOS PARA FISCALIZAR PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 17/02/2022 | 2200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA AS CELEBRAÇOES COMEMORATIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06/02/2022, CONFORME NFS 001237 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 17/02/2022 | 850.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM 13/01/2022, NESTA CIDADE CONFORME NFS 001236 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 17/02/2022 | 150.00 | 00042864674491 | AIRTON MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL LOCADO DA CIDADE DE PICUI A ESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2022 | 74.35 | 00005230122412 | ADEILZA MACEDO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEOGARIO CORDEIRO NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 17/02/2022 | 650.00 | 00042864674491 | AIRTON MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS EM VEICULO F-4000 PLACA MMS-0434 DO (ST PAPA FINA A C GRANDE E DA SEDE A CIDADE DE SOSSEGO/PB) DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 17/02/2022 | 440.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS E DAS RUAS VICENTE FERREIRA, CORDEIRO DE SOUZA NOS DIAS 04, 05 E 06/02/2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 17/02/2022 | 758.00 | 24738634000104 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFP-9633, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 17/02/2022 | 965.00 | 24738634000104 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PICKUP TORO DE PLACA QFQ-5494, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 17/02/2022 | 88.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/DESSALINIZADOR DA RUA FELIPE NERI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 23/02/2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 17/02/2022 | 850.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.411 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000752 | 18/02/2022 | 2678.43 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.584 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000753 | 18/02/2022 | 2647.88 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.585 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/02/2022 | 500.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DIVIDAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 18/02/2022 | 4917.70 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000319 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 18/02/2022 | 762.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO - REST. E POSADA BEIRA RIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 002919 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2022 | 2419.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO E APOIO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 18/02/2022 | 716.00 | 00000015867420 | AURICELIA LOPES PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM PALESTRA NA SEMANA PEDAGOGICA PARA O QUADRO MAGISTERIO,COM O TEMA "COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS" REALIZADA NESTA CIDADE DIA 16/02/2022 NO PATIO DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 18/02/2022 | 358.00 | 00076168450459 | SUZANA MARIA QUEIROZ BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM PALESTRA NA SEMANA PEDAGOGICA PARA O QUADRO MAGISTERIO,COM O TEMA " MOTIVADORES DE APRENDIZAGEM, REFLEXÃO E PLANEJAMENTO" REALIZADA NESTA CIDADE DIA 15/02/2022 NO PATIO DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 18/02/2022 | 1035.00 | 43593975000183 | PICUI PRINT - BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DIA 15 E 16/02/2022 NO PATIO DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME NFS 00038 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2022 | 1043.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2022 | 14074.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2022 | 14390.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2022 | 1172.38 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2022 | 0.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 18/02/2022 | 14.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 18/02/2022 | 18.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 18/02/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 18/02/2022 | 960.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01/04 PARCELA DE SEGURO DA AMBULANCIA FIORINO PLAACA RLY4D06 ADQUIRIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2022 | 10509.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/02/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIAIZADOS, REFERENTE A I COTA DE JANEIRO/2022, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 18/02/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000169 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000758 | 21/02/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00099 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 21/02/2022 | 248.65 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F56 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00758 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 21/02/2022 | 183.35 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F56 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REVISÃO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N 103838 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0000767 | 21/02/2022 | 175.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00003/2022 E NF Nº 012877 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 21/02/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01 A 21/02/2022, CONFORME FATURA Nº 472 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 21/02/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01 A 21/02/2022, CONFORME FATURA Nº 473 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 21/02/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.554 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 21/02/2022 | 608.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.555 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 21/02/2022 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA UBSF DINAD E A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.556 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 21/02/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDEE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 0021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 21/02/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 0022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 21/02/2022 | 23.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 21/02/2022 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000760 | 21/02/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DDOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PP N 00015/2022 E NFES 1016345 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000764 | 21/02/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001052 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 21/02/2022 | 430.92 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA BROTHER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01 21/02//2022, CONFORME Nº 471 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 21/02/2022 | 2767.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÕES NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA N/CIDADE , CONFORME NF Nº 29.075 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 21/02/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC Nº 000172 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 21/02/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/01 A 21/02/2022, CONFORME FATURA Nº 469 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 21/02/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 19/01 A 21/02/2022, CONFORME FATURA Nº 468 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000761 | 21/02/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2021, CONTRATO Nº 10058/2021, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000324 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 21/02/2022 | 2348.53 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000759 | 21/02/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 00092 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 21/02/2022 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000173 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 21/02/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01 A 21/02/2022, CONFORME FATURA Nº 470 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 21/02/2022 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.553 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TERRENO DOADO A ESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE QUISERENGUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000784 | 22/02/2022 | 240.31 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2021, CONTRATO N 10018/2021, CONFORME NF N 5268 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000786 | 22/02/2022 | 657.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS PARTICIPANTES DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00002/2022, CONTRATO N 10007/2022, CONFORME NF N 5271 ANEXA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000787 | 22/02/2022 | 3734.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS A PARTICIPANTES DO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2021, CONTRATO N 10071/2021, CONFORME NF N 5270 ANEXA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 22/02/2022 | 1180.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE BATERIAS HELIAR PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.441 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR: POÇOS, BARRAGENS, BARREIROS, CISTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2022 | 5315.65 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO Nº 787908/13/PMPL/FUNASA/08 POÇOS TUBULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 22/02/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CLASSIC PLACA OEZ-4653 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PESSSOAS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVERREIRO/2022 CONFORME NFAS 03062 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000782 | 22/02/2022 | 19418.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2021, CONTRATO N 10071/2021, CONFORME NF N 5274 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000783 | 22/02/2022 | 6551.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00002/2022, CONTRATO N 10007/2022, CONFORME NF N 5267 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 22/02/2022 | 175.53 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 22/02/2022 | 32.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000785 | 22/02/2022 | 6162.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES/FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFs e SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00002/2022 E NF N 5275 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 22/02/2022 | 248.65 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F26 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00797 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 22/02/2022 | 183.35 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F26 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REVISÃO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N 103876 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 23/02/2022 | 1870.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.574 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2022 | 1584.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2022 | 19526.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2022 | 5938.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2022 | 10334.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2022 | 3845.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2022 | 1762.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 23/02/2022 | 7.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 23/02/2022 | 990.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N 001.573 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2022 | 7930.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2022 | 2754.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2022 | 6078.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2022 | 36770.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 23/02/2022 | 220.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 001.575 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 23/02/2022 | 760.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.412 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2022 | 9374.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2022 | 49532.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2022 | 5578.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2022 | 10434.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2022 | 7676.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2022 | 8216.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PAIF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2022 | 1912.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 24/02/2022 | 406.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/06 SEGURO VEICULOS KWID DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2022 | 4366.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2022 | 1512.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2022 | 4461.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2022 | 3030.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2022 | 1750.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2022 | 1016.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000866 | 24/02/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000494 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2022 | 25480.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2022 | 30366.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2022 | 308301.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2022 | 6843.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2022 | 61141.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2022 | 51428.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2022 | 159368.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2022 | 91086.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2022 | 229.76 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002162/2018-37 PARCELA 05/08, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2022 | 208.87 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002164/2018-26 PARCELA 05/11, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2022 | 487.43 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.005549/2018-45, 52637.005558/2018-36, 52637.001916/2019-12 PARCELA 08/10, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 24/02/2022 | 494.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG 113000-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 24/02/2022 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS/PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 24/02/2022 | 271.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 24/02/2022 | 21.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE/CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 24/02/2022 | 39.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2022 | 50.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2022 | 8990.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2022 | 15303.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2022 | 1698.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2022 | 1860.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2022 | 26524.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2022 | 14779.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2022 | 1032.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS -CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2022 | 1721.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2022 | 12737.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2022 | 74007.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2022 | 21366.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2022 | 23104.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2022 | 42305.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2022 | 42777.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2022 | 8653.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2022 | 5500.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2022 | 108469.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA EVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2022 | 300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2022 | 19806.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 23062.70 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (15% ESTATUTARIOS, UMSPL/COM/EST) REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 26824.70 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2022 | 840.05 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 25/02/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 0EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIAIZADOS, REFERENTE A II COTA DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 58000.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 2818.22 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 13796.25 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2022 | 30632.10 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2022 | 9805.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 25/02/2022 | 37.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000003202 | 0000887 | 25/02/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 25/02/2022 | 98.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2022 | 58807.67 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA QUADRO MAGISTERIO/FUNDAMENTAL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2022 | 65941.45 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA QUADRO MAGISTERIO/FUNDAMENTAL/EDUCAÇÃO BASICA 70% E PESSOALD E APOIO COMISSIONADOS E EDUC INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 25/02/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE PIX, CONFORME DEBITO C/FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000888 | 25/02/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004122 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000886 | 25/02/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00006 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 25/02/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS Nº 001103ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/03/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO, PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB, NO PERIODO DW 10 A 12/03/2022 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000892 | 02/03/2022 | 111580.35 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052296-52/2018 (865623)- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR, CONFORME TP Nº 00002/2021, CONTRATO Nº 10063/2021/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/03/2022 | 1360.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 0052 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/03/2022 | 28.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/03/2022 | 31.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/03/2022 | 144.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000893 | 02/03/2022 | 2525.31 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 - ABC FARMA E NF Nº 007.062 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 03/03/2022 | 101.63 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 04/03/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 03/03/2022 | 1999.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXO, CONFORME NF Nº 000.216 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 03/03/2022 | 3200.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFSE Nº 000.011 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000925 | 03/03/2022 | 139.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 - ABC FARMA E NF Nº 007.076 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000926 | 03/03/2022 | 50.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 - ABC FARMA E NF Nº 007.073 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 03/03/2022 | 17.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/03/2022 | 43.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 03/03/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 03/03/2022 | 3.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 03/03/2022 | 239.14 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 04/03/2022 CONFORME NFST Nº 187458 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A ESPOSA E FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000920 | 03/03/2022 | 2534.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2021 E NFSE Nº 00202 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2022 | 135.82 | 00003111080404 | IZALDETE DE LIMA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2022 | 300.00 | 00005929752400 | BENEDITA OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DISPOSITIVO ODONTOLOGICO PLACA MIORRELAXANTE EM ACRILICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2022 | 244.00 | 00001640101497 | IRENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2022 | 400.00 | 00010441612482 | RISANGELA MACEDO DIAS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME A SER REALIZADO NO SEU ESPOSO SR RENNAN MATEUS SILVA DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2022 | 100.47 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2022 | 100.47 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DE17/02/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2022 | 100.99 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DE 02/03/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2022 | 100.99 | 00004299768442 | FRANCISCA VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2022 | 100.77 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2022 | 100.77 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2022 | 100.64 | 00009047717414 | DANIELE SOUZA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2022 | 100.77 | 00070968946402 | ELIZANDRA SILVANIA ALEXANDRE SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2022 | 100.77 | 00010394580419 | THAIS GARDENIA MACENA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2022 | 100.77 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2022 | 100.99 | 00004302448431 | IVANILDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2022 | 100.99 | 00010441625460 | VANESSA PEREIRA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2022 | 100.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 04/03/2022 | 1213.00 | 33530923000104 | PEDRO RAFAEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE LOTE DE BENS DOADOS PELA JUSTIÇA DA PARAIBA DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 03066 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 04/03/2022 | 900.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PORTA USADA + UM RETROVISOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QFG0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 2.880 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 04/03/2022 | 1763.96 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES (04 UNDS FERRO SECO, 04 UNDS LIQUIDIFICADORES, 04 UNDS GRILL SANDUICHEIRA E 04 UNDS VENTILADORES) PARA SORTEIO COM ALUNOS DO PROGRAMA EJA/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 00221 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 04/03/2022 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 04/03/2022 | 81.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 04/03/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 04/03/2022 | 855.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS Nº 000985 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 04/03/2022 | 111.10 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 04/02/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 04/03/2022 | 1375.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ULTRASONOGRAFIA DOPPLER NAS SRAS MARIA LINALDA SOUTO, AUDILENE MARQUES DA SILVA E MARIA DE LOURDES P DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 00205 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 04/03/2022 | 1365.00 | 33148163000175 | CLINIMAGEM - CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 21 X RR$ 65,00 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM ORTOPEDISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NF N 00098 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000937 | 04/03/2022 | 178.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 - ABC FARMA E NF Nº 007.106 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000938 | 04/03/2022 | 4057.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 - ABC FARMA E NF Nº 007.102 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 07/03/2022 | 610.00 | 41713615000142 | LAVA JATO DO BIA - ORTILIO SILVAN DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS 04 X R$ 152,50 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 00044 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 07/03/2022 | 9950.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.326 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 07/03/2022 | 408.75 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS Nº 03068 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000951 | 07/03/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 07/03/2022 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 07/03/2022 | 26.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 07/03/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/03/2022 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 07/03/2022 | 900.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE 370 UNDS DE SALGADOS E 02 TORTAS PARA LANCHES OFERECIDAS AO QUADRO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16/02/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 07/03/2022 | 141.67 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS REGULARIZAÇÃO NA RETIFICAÇÃO DE NMERO DE CPF DO SR SEBASTIAO ALMEIDA DOS SANTOS, REFERENTE A DOAÇÃO DE TERRA A PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE QUISERENGUE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 07/03/2022 | 368.75 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA/EMOLUMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 1.801,00 mm2 NA COMUNIDADE QUATI PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 07/03/2022 | 192.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM PROCURAÇÃO DE SEBASTIAO ALMEIDA DOS SANTOS E SUA ESPOSA JULIA MARIA DOS SANTOS PARA DOAÇÃO AO MUNICIPIO DE UMA AREA DE 1.801 mm2 NO ST QUATI PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 07/03/2022 | 487.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS Nº 03067 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005459438411 | CLENILDO DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TAXA DE CUSTEAR DESPESAS COM CASAMENTO CIVIL NO CARTORIOD E REGISTRO CIVIL DE PICUI, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000949 | 07/03/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000950 | 07/03/2022 | 3200.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MMV-1945 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIAD E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/03/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 08/03/2022 | 1534.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, VENCIMENTO 15/03/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 08/03/2022 | 1215.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 08/03/2022 | 2200.00 | 00003417574463 | MARCOS EVARISTO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 08/03/2022 | 1210.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 08/03/2022 | 700.00 | 00006048911483 | JOEDSON VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 08/03/2022 | 590.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/03/2022 | 590.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 08/03/2022 | 590.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 08/03/2022 | 670.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DA FADIO BOA ESPERANÇA FM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 08/03/2022 | 792.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - AVISO DE HABILITAÇÃO, RATIFICAÇÃO E COMUNICADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 08/03/2022 | 805.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 15/03/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2022 | 19432.27 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE 03/07 APORTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0811293-42.2020.815.0000 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 08/03/2022 | 10.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 08/03/2022 | 1330.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 08/03/2022 | 1210.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 08/03/2022 | 780.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 08/03/2022 | 1480.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 08/03/2022 | 1780.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00011835892477 | LUANDSON DA CRUZ GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU N/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 08/03/2022 | 65.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 179.343 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 08/03/2022 | 3168.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00907 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 08/03/2022 | 2200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00908 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 08/03/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.054 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 08/03/2022 | 1898.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/03/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 08/03/2022 | 3.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 0EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 09/03/2022 | 850.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA LAVADOURA SEMIAUTOMATICA PARA A LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.562 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 09/03/2022 | 1000.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO/UM LIQUIDIFICADOR PARA A UBSF GREGORIO S DA COSTA E UM VENTILADOR PARA A UBSF ANCORA CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.563 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001010 | 09/03/2022 | 3969.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CLASSIC LOCADO PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2726 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001011 | 09/03/2022 | 364.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FORD KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2728 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001012 | 09/03/2022 | 3753.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL LOCADO PLACA RLZ-1F10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2729 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001013 | 09/03/2022 | 2722.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL LOCADO PLACA NQA-9668 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2737 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001014 | 09/03/2022 | 1580.65 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2731 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001015 | 09/03/2022 | 3301.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2736 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001016 | 09/03/2022 | 5184.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2738 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001017 | 09/03/2022 | 5501.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2739 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001018 | 09/03/2022 | 1713.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMAROK PLACA QSD-0415 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2727 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001019 | 09/03/2022 | 1460.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO TORO PLACA QFQ-5494 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2730 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001020 | 09/03/2022 | 79.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACA NPY-1183 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2735 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001021 | 09/03/2022 | 2632.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCTO PLACA NPY-1183 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2732 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001022 | 09/03/2022 | 958.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA SAMU PLACA OFZ-3361 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2733 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001023 | 09/03/2022 | 3949.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2734 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001024 | 09/03/2022 | 338.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2740 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2022 | 75.00 | 00010234983400 | CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PEGAR MOVEIS DOADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 09/03/2022 | 13.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 09/03/2022 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000994 | 09/03/2022 | 1286.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E SUBSTITUIÇÕES NOS PREDIOS DAS EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/ST. TANQUINHOS E MARILDES DO SOCORRO LUCENA/SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PP N 00016/2021 E NF Nº 101.591 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000995 | 09/03/2022 | 989.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP N 00016/2021 E NF Nº 101.593 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 09/03/2022 | 280.00 | 43722105000167 | ARTH FESTAS - ELISANGELA DOS SANTOS GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA O EVENTO "SEMANA PEDAGOGICA 2022", REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 16/02/2022 NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NFSE N 00001 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001007 | 09/03/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00004/2021, REF A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000997 | 09/03/2022 | 1699.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EEXECÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016/2021 NF Nº 101.594 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 09/03/2022 | 9700.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FUNERAL COMPLETO (TRANSLADO, ATAUDE E DECORAÇÃO) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA ALANY V ALVES, FRANCISCO F DE LIMA, ANTONIA M CARDOSO DOS SANTOS, MARCOS DE O MIRANDA E M DO SOCORRO MACENA SOUTO), CONFORME NF N 000104 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2022 | 143.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS PELA EMISSÃO DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2022 | 500.00 | 00071135464472 | REGINA FRANCELINA DO NASCIMENTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTESE DA PERNA PARA ATENDER AO SEU ESPOSO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, POR E TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2022 | 161.35 | 00015152443422 | MACIELE SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST. CUMARU DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2022 | 90.82 | 00001431888443 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST. CUMARU DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000996 | 09/03/2022 | 2115.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO CORDEIRO NETO ANEXO A EEMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.592 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 10/03/2022 | 720.00 | 00005576305418 | ROBERTO GALVINCIO DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 6800.00 | 00003605690483 | EZOMAR FRANCISCO SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (68 X R$ 100,00) PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃ PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ELETRICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 10/03/2022 | 1095.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 10/03/2022 | 1045.00 | 00011868259447 | RICARDO WAGNER NASCIMENTO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 10/03/2022 | 1339.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 10/03/2022 | 700.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 10/03/2022 | 950.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 10/03/2022 | 950.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 10/03/2022 | 955.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO D E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 10/03/2022 | 1130.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 10/03/2022 | 1030.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 10/03/2022 | 600.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 10/03/2022 | 600.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 10/03/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 10/03/2022 | 1894.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0043 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 10/03/2022 | 600.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 10/03/2022 | 600.00 | 00011076817408 | DARLANY KALINNY DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 10/03/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/03/2022 | 250.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA COM CONSERTOS DE PORTAS NO ANTIGO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/03/2022 | 480.00 | 00070969374470 | ANDSON MACENA CORDEIRO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/03/2022 | 1553.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/03/2022 | 940.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/03/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/03/2022 | 855.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001093 | 10/03/2022 | 5491.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNE-1D69 PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2745 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001094 | 10/03/2022 | 4282.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MMU-1J45 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2744 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001035 | 10/03/2022 | 1374.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2752 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 10/03/2022 | 620.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR DE EDUCAÇÃO FISICA, DANÇA JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 10/03/2022 | 620.00 | 00070969556403 | ALEXANDRE DOS SANTOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2022 | 150.00 | 00016719746464 | BARBARA RODRIGUES GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001090 | 10/03/2022 | 653.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2753 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/03/2022 | 5150.00 | 29371331000110 | M & J PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.175 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001092 | 10/03/2022 | 2595.73 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLCA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2743 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001095 | 10/03/2022 | 3310.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2749 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001096 | 10/03/2022 | 632.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2750 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001097 | 10/03/2022 | 2660.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2751 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 10/03/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00010 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001091 | 10/03/2022 | 2705.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2741 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MESMA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001036 | 10/03/2022 | 4678.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 000001/2022 E NF Nº 2742 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001037 | 10/03/2022 | 1561.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 000001/2022 E NF Nº 2746 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001038 | 10/03/2022 | 637.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 000001/2022 E NF Nº 2747 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001039 | 10/03/2022 | 611.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 000001/2022 E NF Nº 2748 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 10/03/2022 | 600.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOSS ANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 10/03/2022 | 600.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOSS ANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 10/03/2022 | 257.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00042 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/03/2022 | 600.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/03/2022 | 1070.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001031 | 10/03/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000010 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 10/03/2022 | 1250.00 | 00070968875475 | HITALO BRUNO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS VEICULOS E CONDUTORES DA FROTA MUNICIPAL, INCLUSIVE ACOMPANHAMNETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001032 | 10/03/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00112 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/03/2022 | 5220.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2022 | 3961.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 10/03/2022 | 134.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 10/03/2022 | 46.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 10/03/2022 | 63.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/03/2022 | 81.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2022 | 0.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 3020.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO CLASSIC/GM PLACA QFW-8F48 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS/TRAMENTOS MEDICOS EM C GRANDE (15 X 180,00) E A CUITE PARA PEGAR VACINAS DOVID (02 X 160,00), DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 4140.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 180,00 VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 ONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 1420.00 | 00007819666471 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 x R4 180,00 VIAGENS NO VEICULO TIPO PRISMA PLACA OG5637 DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP E C A D E 01 X R$ 160,00 A CUITE PARA PEGAR VACINAS COVID, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS N 03148 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 640.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA A SRA MARIA APARECIDA G SANTOS, POR SE ENCONTRAR GRAVIDA NECESSITANDO DE APORTE DIARIO DE KCAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00426 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 10/03/2022 | 1204.11 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/20222 CONFORME NFSE N 7612 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/03/2022 | 826.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00044 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 10/03/2022 | 109.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 0EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 11/03/2022 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS DISCOSS TACOGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS(VAN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 7.273 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2022 | 250.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ALTERNADOR DO GERADOR/ENERGIA DA UNDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 00018 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001132 | 11/03/2022 | 8805.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 7.177 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001133 | 11/03/2022 | 9051.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 7.178 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001134 | 11/03/2022 | 7368.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 7.180 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001135 | 11/03/2022 | 9233.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 7.182 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001136 | 11/03/2022 | 10390.01 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 7.183 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001137 | 11/03/2022 | 8181.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 7.184 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001138 | 11/03/2022 | 8482.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NOS PSFS DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 7.181 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001139 | 11/03/2022 | 8609.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NOS PSFS DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 7.179 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001140 | 11/03/2022 | 8346.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021/ABC FARMA E NF N 7.175 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001141 | 11/03/2022 | 6783.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021/ABC FARMA E NF N 7.176 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 11/03/2022 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 11/03/2022 | 27.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 11/03/2022 | 28.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 11/03/2022 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 11/03/2022 | 14.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 11/03/2022 | 1750.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA PLACA OGD-0047 E SOLDA NA GRADE DO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NFS N 00019 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 11/03/2022 | 1134.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO (ALMOÇO, JANTAR E CAFE), CONFORME NF 3152 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 11/03/2022 | 650.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 TROFEUS COM BASE EM MDEF, PINTADO, TUBO DE PVC, CHAPAS DE ACRILICO E ESTATUETA DOURADA, PARA A COPA DE FUTEBOL DA BARRA 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 110 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007574804460 | JOSILENE DE F ATIMA BRITO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA NO ST MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2022 | 100.00 | 00008624374405 | GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2022 | 150.00 | 00008137246436 | DANIELLY PATRICIA FERRERIA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/03/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2022 | 300.00 | 00002669727484 | MACILEIDE DE PAULO DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 11/03/2022 | 1350.00 | 00008364845411 | ANA KELLY GADELHA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/03/2022 | 300.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 11/03/2022 | 300.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 11/03/2022 | 300.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 11/03/2022 | 300.00 | 00070273109456 | JANNUBIA KAYLHANY DANTAS BURITY | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2022 | 150.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2022 | 205.28 | 00010394580419 | THAIS GARDENIA MACENA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO NEST CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2022 | 6000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 14/03/2022 | 80.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NOS RETROVISORES DAS MAQUINAS TRATOR VALTRA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 03167 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 14/03/2022 | 2529.00 | 40921078000163 | ZANON & COSTA COMERCIAL ATACADISTA LUBRIFICANTES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS CAÇAMBA, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001225 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 14/03/2022 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 14/03/2022 | 8.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 14/03/2022 | 2.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 14/03/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/A LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA REALIZADO NA SRA MARINEZE MENDONÇA M SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00163 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 14/03/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SRTA FABRICIA AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 000065 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 15/03/2022 | 9950.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.326 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 15/03/2022 | 10024.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 15/03/2022 | 4848.80 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 1347 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 15/03/2022 | 4735.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.243 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 15/03/2022 | 6935.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.041 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2022 | 100.00 | 00005424551459 | LIANDRO REIS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM SOLEDADE PARA CONDUZIR A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2022 | 60.00 | 00005269305437 | LUCIANA SOUZA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO A FUNCIONARIA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ5B07 QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001183 | 15/03/2022 | 3533.45 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PP Nº 00011/2021 E NF Nº 000.061 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 15/03/2022 | 2006.25 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.189 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001186 | 15/03/2022 | 4200.58 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES/FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PP Nº 00011/2021 E NF Nº 000.060 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 15/03/2022 | 29.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 15/03/2022 | 20.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 15/03/2022 | 11.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 15/03/2022 | 2.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 15/03/2022 | 519.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 15/03/2022 | 1022.00 | 27623593000107 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE, REFERRENTE AO PERIODO DE NOV/DEZ/2021 E JAN/FEV/2022, CONFORME NF N 000.115 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 15/03/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 15/03/2022 | 700.00 | 00012986878458 | ELAINE DOS SANTOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2022 DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 15/03/2022 | 4333.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 15/03/2022 | 865.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E AOS PROFESSORES/PESSOAL DE APOIO NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 00188 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001179 | 15/03/2022 | 991.84 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDOS AO QUADRO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00011/2021 E NF Nº 000.065 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001180 | 15/03/2022 | 296.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA "CIRCUITO AMO VIVER" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021, CONTRATO Nº 10039/2021 E NF Nº 000.068 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA aLUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001185 | 15/03/2022 | 551.83 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2021, CONFORME NFA Nº 000.062 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 15/03/2022 | 24935.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMNAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 15/03/2022 | 2100.00 | 00004731740576 | SAMUEL ASSIS FREIRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/03 DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N 0272/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 15/03/2022 | 4220.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 15/03/2022 | 9064.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00003289023494 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PASSAGENS DE SUA FILHA JOSILDA DA SILVA ROQUE E SEUS NETOS DA CIDADE DE CRISTINO CASTRO/PI A ESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE E. SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 16/03/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFA N 012137 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 16/03/2022 | 12.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 16/03/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NFA N 0121136 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 16/03/2022 | 550.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ULTRASONOGRAFIA DOPPLER NA SRA BELJANE V VIRGOLINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N 00206 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 17/03/2022 | 491.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03/06 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS TIPO FIAT ARGO ADQUIRIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 17/03/2022 | 13.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA fpm. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 17/03/2022 | 11.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 17/03/2022 | 5.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2022 | 64.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2022 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/03/2022 | 382.65 | 00009412596413 | ELIDELMA DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 17/03/2022 | 3000.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA CONCHA DIANTEIRA, EIXO DIANTEIRO COM TROCA DE ROLAMENTOS DOS DENTES DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00020 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 17/03/2022 | 360.00 | 40921078000163 | ZANON & COSTA COMERCIAL ATACADISTA LUBRIFICANTES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001230 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇAO DA OBRA CONSTRUÇAO ESCOLA NA COMUNIDADE QUISERENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2022 | 97.04 | 00008349488425 | STEFANIER BRIGIDA FERREIRA DE LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA QUITAÇAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA NESTA CIDADE, POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/03/2022 | 2058.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS/DIVERSAS SECRETARIAS (CARGAS/PASSAGEIROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/03/2022 | 14906.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 18/03/2022 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2022 | 983.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 18/03/2022 | 8.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2022 | 16372.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/03/2022 | 3943.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO E APOIO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 18/03/2022 | 275.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA PARA A EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF 3731 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 18/03/2022 | 4744.60 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORESPONDENTE A COMPRA DE EPI"s PARA PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N 019.806 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2022 | 11961.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 18/03/2022 | 357.28 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F56 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REVISÃO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N 104362 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 18/03/2022 | 589.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F56 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 001201 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 21/03/2022 | 12594.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DAS UBSF/SEDE/ZONA RURAL E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00018 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 21/03/2022 | 2693.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00019 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001221 | 21/03/2022 | 7144.95 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG2512, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021 E NF Nº 1173 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 21/03/2022 | 1300.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RETIRADA DE ADESIVO ANTIGO MAIS ENVELOPAMENTO DAS AMBULANCIAS FIORINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0066 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 21/03/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000160 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 21/03/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO PARA ATENDER A PACIENTE DESTE MUNICIPIOD, CONFORME NFSE Nº 000.358 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001246 | 21/03/2022 | 2432.98 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nª 00012/2021 E NF Nº 008202 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 21/03/2022 | 650.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUIÇAO DE VIDROS EM JANELAS DAS SALAS/EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 00004 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001223 | 21/03/2022 | 6779.34 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-7531 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00014/2021 E NF Nº 1170 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001224 | 21/03/2022 | 5270.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00014/2021 E NF Nº 1171 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001225 | 21/03/2022 | 8284.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00014/2021 E NF Nº 1172 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 21/03/2022 | 215.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 006440 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 21/03/2022 | 2025.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 006443 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 21/03/2022 | 1735.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 006441 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 21/03/2022 | 190.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA FAIXA EM LONA ALTA RESOLUÇAO PARA A EMEF MARILDES SOCORRO DE LUCENA CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 00067 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 21/03/2022 | 550.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE SENSOR E SACANER DIAGNOSTICO DO ONBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00067 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 21/03/2022 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DO ONBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00066 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 21/03/2022 | 650.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS SCANNER DIAGNOSTICO E SOCORRO MECANICO DOS ONBUS ESCOLARES PLACA OFB-1538, OGC-6449 E QFD7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00068 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 21/03/2022 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM SOCORRO MECANICO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00069 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/03/2022 | 1550.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO RADIADOR/LIMPEZA/MANGUEIRAS, CONSERTO RADIADOR, LIMPEZA/TANQUE/COMBUSTIVEL E SISTEMA, SCANER DIAGNOSTICO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00070 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001239 | 21/03/2022 | 5416.70 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 001.524 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001244 | 21/03/2022 | 23563.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS/EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nª 00012/2021 E NF Nº 008201 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001217 | 21/03/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2021, CONTRATO Nº 10058/2021, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000343 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/03/2022 | 7579.25 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGENS DO SR PREFEITO E I DAMA QUANDO A SERVIÇO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DE 25 A 28/04/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001238 | 21/03/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000153 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001245 | 21/03/2022 | 3718.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021, CONTRATO Nº 10042/2021 E NF Nº 8.205 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0001216 | 21/03/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PP N 00015/2022 E NFES 1016561 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001231 | 21/03/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001091 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/03/2022 | 220.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA O PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO F. ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 21/03/2022 | 24.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001222 | 21/03/2022 | 3958.51 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMAO CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OGC-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00014/2021, CONTRATO N 10053/2021 E NF Nº 1174 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 22/03/2022 | 2600.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) LAMINAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00520 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇAO DA OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 22/03/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | +EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 22/03/2022 | 20.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 22/03/2022 | 60.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 22/03/2022 | 2415.00 | 00049891464415 | ADENILDO FREIRE DE CARVALHO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950, MON-5731 E OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 03175 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 23/03/2022 | 174.39 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 23/03/2022 | 474.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 23/03/2022 | 13.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 23/03/2022 | 7.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 23/03/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 23/03/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 18/02 A 18/03/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFAS Nº 03178 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 23/03/2022 | 542.72 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇAO E REVISAO FLEX DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F26 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 001264 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 23/03/2022 | 357.28 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV7F26 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REVISÃO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N 104450 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 23/03/2022 | 300.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE JOAO DANIEL SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00035 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001262 | 23/03/2022 | 725.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF/SEDE/ZONA RURAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF Nº 013009 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001263 | 23/03/2022 | 881.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00003/2022 E NF Nº 013010 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 23/03/2022 | 103.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 23/03/2022 | 22960.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2022 | 25.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO RESPONSAVL PELO SETOR DE TRANSPORTES, QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE DI 23/03/2022 COM VEICULO PARA REVISAO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 23/03/2022 | 406.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/06 SEGURO VEICULOS KWID DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001271 | 24/03/2022 | 2802.19 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES/FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00002/2022 E NF N 5356 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 24/03/2022 | 960.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02/04 PARCELA DE SEGURO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 ADQUIRIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2022 | 15755.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 CONFORME DARF ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 25/03/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA BROTHER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 25/03/2022, CONFORME Nº 490 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 25/03/2022 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000176 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 25/03/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 25/03/2022, CONFORME FATURA Nº 489 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 25/03/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXCUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSC N 00177 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 25/03/2022 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 12.722 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 25/03/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 25/03/2022, CONFORME FATURA Nº 487 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 25/03/2022 | 516.11 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 25/03/2022, CONFORME FATURA Nº 488 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 25/03/2022 | 4561.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 101.616 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001286 | 25/03/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000507 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 25/03/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000178 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 25/03/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 25/03/2022, CONFORME FATURA Nº 491 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 25/03/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 25/03/2022, CONFORME FATURA Nº 492 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/03/2022 | 254.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 012.723 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2022 | 6724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2022 | 10359.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2022 | 7676.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2022 | 1912.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COMISSIONADOS/IGDB, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2022 | 8822.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2022 | 58.41 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA VILA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2022 | 100.14 | 00001640101497 | IRENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2022 | 100.99 | 00009778215448 | DANIEL CICERO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2022 | 100.99 | 00007009884404 | JOAREZ BEZERRA FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2022 | 100.99 | 00071041760477 | JOELIO DOS SANTOS FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2022 | 100.99 | 00001431888443 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2022 | 100.99 | 00015152443422 | MACIELE SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRATAR DE FAMILIA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2022 | 5112.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2022 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2022 | 5207.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2022 | 10160.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2022 | 49272.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO ESCOLA C/04 SALAS AULA COM QUISSEREGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001413 | 28/03/2022 | 116538.56 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 01 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUICERENGUE, OBJETO DO CONVENIO Nº 224/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNCIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 CONTRATO DE OBRA Nº 10021/2022 E NFSE Nº 00011 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2022 | 9936.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2022 | 13474.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2022 | 1698.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2022 | 1860.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2022 | 28902.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2022 | 14840.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2022 | 12367.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2022 | 76151.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2022 | 21028.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2022 | 18684.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2022 | 44371.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2022 | 40492.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2022 | 8653.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2022 | 5500.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2022 | 121120.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2022 | 300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2022 | 18516.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2022 | 9924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2022 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001333 | 28/03/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004163 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2022 | 6187.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2022 | 81748.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2022 | 29748.77 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2022 | 36115.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2022 | 59143.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2022 | 272420.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2022 | 19698.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2022 | 10988.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2022 | 10823.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2022 | 110514.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2022 | 959.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2022 | 6924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2022 | 35161.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2022 | 3030.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2022 | 1468.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2022 | 12096.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2022 | 4249.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 28/03/2022 | 490.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 28/03/2022 | 273.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/FMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 28/03/2022 | 24.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADO/FMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 28/03/2022 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 28/03/2022 | 508.80 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DCTF MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2022 | 58.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 28/03/2022 | 3.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 29/03/2022 | 19.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO PARA REFORMA DA UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 1795.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.415 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 460.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA RESPONSAVEL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUANDO EM EVENTO DE CAPACITAÇAO DURANTE O PERIODO 28/03 A 01/04/2022 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME NFSE Nº 1023275 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2022 | 26831.36 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2022 | 949.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL/PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2022 | 490.97 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.005549/2018-45, 52637.005558/2018-36, 52637.001916/2019-12 PARCELA 09/10, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2022 | 231.46 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002162/2018-37, PARCELA 06/08 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2022 | 210.41 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002164/2018-26, PARCELA 06/11 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2022 | 3362.93 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2022 | 9805.65 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001369 | 30/03/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00010 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2022 | 62386.22 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇÃO BASICA 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2022 | 23976.66 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2022 | 9337.30 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | XECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO BASICA/INFANTIL 70% COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2022 | 28178.76 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | XECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO BASICA/INFANTIL 30% COMISSIONADOS/ESTATTUARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/03/2022 | 1959.78 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FORMICA DE LED, MDF CRU, TABUA PINUS E COLA DE CONTATO) PARA CONFECÇAO DE QUADROS DESTINADOS AS EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 69519 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 3424.86 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGENS DO VICE PREFEITO QUANDO A SERVIÇO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DE 25 A 28/04/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 3458.81 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (15% ESTATUTARIOS/UMSPL COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2022 | 31111.15 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE/BLOCOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2022 | 21481.71 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHAD E PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UMSPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 PLACA OFZ3361 DSTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001379 | 30/03/2022 | 836.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF N2.347 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001380 | 30/03/2022 | 776.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF N 2.346 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001387 | 31/03/2022 | 5985.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES/FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00002/2022 E NF N 5378 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001388 | 31/03/2022 | 3248.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES/FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00005/2022 E NF N 5379 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001389 | 31/03/2022 | 2011.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES/FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00005/2022 E NF N 5377 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 31/03/2022 | 111.10 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/04/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE AS COMPETENCIA FEVEREIRO/MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE AS COMPETENCIA FEVEREIRO/MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIAIZADOS, REFERENTE A I COTA DE MARÇO/2022, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIAIZADOS, REFERENTE A II COTA DE MARÇO/2022, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 31/03/2022 | 210.18 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2022 CONFORME NFST N 195946 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 31/03/2022 | 198.35 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2022 CONFORME NFST Nº 195947 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 31/03/2022 | 325.00 | 00002789902402 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 03182 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001385 | 31/03/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2022 | 221.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (SENAT/SESST) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2022 | 3063.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (SENAT/SESST) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2022 | 228.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (SENAT/SESST) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2022 | 4220.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (SENAT/SESST) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 31/03/2022 | 199.26 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2022 CONFORME NFST 195944 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2022 | 28000.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2022 | 5979.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2022 | 1593.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/03/2022 | 20.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 31/03/2022 | 51.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 31/03/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2022 | 257.89 | 00070273368478 | ISABEL CRISTINA SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA MARIO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 31/03/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFS Nº 001143 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2022 | 150.00 | 00007178101431 | HELTOMAR ALVES DANTAS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 31/03/2022 | 330.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 17219 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2022 | 100.00 | 00005985685497 | MARIVALDA GALVINCIO DE MACEDO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE FTURA DE ENRGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CORDEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2022 | 240.00 | 00001603811427 | JOSELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA NA CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CANTA GALO NESTA MUNICIPIO, POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/04/2022 | 517.02 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEICULO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA RLU8G37 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 12699 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2022 | 146.18 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TROCA DE LUBRIFICANTES, FILTROS E REVISAO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO PLACA RLU8G37 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000699 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2022 | 88.91 | 00010389183407 | CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2022 | 138.00 | 00008500749407 | RAFAELLA SOUZA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA/AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS, 56 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/04/2022 | 650.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER A PESSOA AO SR JOSE ALTINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00377 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/04/2022 | 950.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO COM ORNAMENTAÇÃO DE PICUI A PEDRA LAVRADA, TRANSPORTANDO O CADAVER DO SR JOSE ALTINO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 0001176 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/04/2022 | 1550.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAIXAS DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00070969168497 | JOSE FABIANO LIMA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00002649817402 | HELENO PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00010026165490 | ROBERTO DE FRANÇA RAMOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/04/2022 | 420.00 | 00012294253493 | ANDRE CASSIMIRO VITAL SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/04/2022 | 450.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA PORTA DO VEICULO VOYAGE PLACA QSG0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 3186 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/04/2022 | 32.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/04/2022 | 14.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/04/2022 | 18.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/04/2022 | 215.00 | 00002930701480 | JOSSELMA SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFESSORES/ALUNOS DA UFPB QUANDO EM LEVANTAMENTO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/04/2022 | 35.00 | 37853540000128 | MACEDO CELULARES - JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ADAPTADOR PARA O SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 17227 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/04/2022 | 130.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA SRA MARIA AILMA DE SOUZA GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 04/04/2022 | 2000.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.440 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 04/04/2022 | 3000.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFSE Nº 000.015 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A ESPOSA E FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/04/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 04/04/2022 | 36.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 04/04/2022 | 5.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 04/04/2022 | 2000.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N 00439 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 04/04/2022 | 360.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMEF ANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0001442 | 04/04/2022 | 2313.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2021 E NFSE Nº 00307 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2022 | 250.00 | 00008574045470 | OZILEIDE DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO EXAED E RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E LOMBAR DE SEU ESPOSO ORLEAN ALVES DE SOUTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 04/04/2022 | 460.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 180.242 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 05/04/2022 | 460.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A COMPRA DE UMA TAMPA FILTRO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 027965 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 05/04/2022 | 1890.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA A CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 18591 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR: POÇOS, BARRAGENS, BARREIROS, CISTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2022 | 41344.48 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO Nº 679535 PMPL/FUNASA/TAC/PAC 0629/14 DE 30 POÇOS TUBULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2022 | 502.96 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA DE IMOVEL LOCLIZADO NA RUA ALDECI EUICE DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 05/04/2022 | 2200.00 | 00003417574463 | MARCOS EVARISTO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 05/04/2022 | 500.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00447 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇOES PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FNDE (PNAT/2020 E 2021, PNAE/2021), CONFORME NFAS 02899 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 05/04/2022 | 8.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 05/04/2022 | 2000.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SISAIH DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS FEVEREIRO/MARÇO/2022 CONFORME NFSE 00012 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 06/04/2022 | 2430.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2022, CONFORME NFS Nº 000989 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 06/04/2022 | 1820.00 | 33148163000175 | CLINIMAGEM - CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 28 X RR$ 65,00 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM ORTOPEDISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NF N 00104 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 06/04/2022 | 893.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FORMULARIOS (GERA) CADERNETAS DA CRIANÇA E GRAVÇAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001705 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 06/04/2022 | 31.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 06/04/2022 | 200.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAS (MADEIRA)DA EMPRESA G5 COMERCIO DE MADEIRA DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE PARA CONFECÇAO DE QUADROS/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 06/04/2022 | 70.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM CERTIDAO DE ONTEIRO TEOR DE RTD PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INCRIÇAO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA A BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 25 A 28/04/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INCRIÇAO DA I DAMA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA A BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 25 A 28/04/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 06/04/2022 | 700.00 | 00012986878458 | ELAINE DOS SANTOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 06/04/2022 | 600.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 06/04/2022 | 610.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 06/04/2022 | 600.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 06/04/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 06/04/2022 | 600.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 06/04/2022 | 600.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 06/04/2022 | 610.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 06/04/2022 | 2538.87 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 18819 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 06/04/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 06/04/2022 | 1680.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS JAN/FEV/MAR/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 06/04/2022 | 800.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 06/04/2022 | 600.00 | 00008657784424 | JOEL DE VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 06/04/2022 | 445.00 | 00010386618461 | DANIELE BARBOSA FELIX | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 06/04/2022 | 2210.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA E REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 06/04/2022 | 600.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 06/04/2022 | 650.00 | 00011076817408 | DARLANY KALINNY DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 06/04/2022 | 650.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 06/04/2022 | 720.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 06/04/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 06/04/2022 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 06/04/2022 | 175.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 06/04/2022 | 620.00 | 00070969556403 | ALEXANDRE DOS SANTOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 06/04/2022 | 1950.00 | 00008364845411 | ANA KELLY GADELHA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2022 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/04/2022 | 590.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 07/04/2022 | 590.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇOO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 07/04/2022 | 590.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 07/04/2022 | 388.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 027981 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 07/04/2022 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 07/04/2022 | 350.00 | 00070969374470 | ANDSON MACENA CORDEIRO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 07/04/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 07/04/2022 | 500.00 | 00011868259447 | RICARDO WAGNER NASCIMENTO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇOO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 07/04/2022 | 780.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇOO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 07/04/2022 | 1680.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 07/04/2022 | 945.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 07/04/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 07/04/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 07/04/2022 | 950.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 07/04/2022 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 07/04/2022 | 720.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/04/2022 | 1210.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/04/2022 | 1210.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 07/04/2022 | 1330.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001555 | 07/04/2022 | 3200.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MMV-1945 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIAD E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001560 | 07/04/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MARÇO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 07/04/2022 | 1712.00 | 00042383256803 | ROBERIO AZEVEDO MARINHO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 07/04/2022 | 1712.00 | 00006048911483 | JOEDSON VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 07/04/2022 | 199.98 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (ARLA 32 BOMBONA) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9282 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 07/04/2022 | 292.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAGUA DE BEBER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 07/04/2022 | 603.75 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E O ORIENTADOR EDUCACIONAL, QUANDO EM PARTICIPAÇAO DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDIME EM JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/04/2022, CONFORME NFSE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0001559 | 07/04/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 07/04/2022 | 1402.32 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (REGISTRO SIMPLES, ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO) DE UMA AREA LOCALIZADA NA RUA JOSE LINS DO REGO, PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICOE NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 07/04/2022 | 30.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 07/04/2022 | 210.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NFAS Nº 03291 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 07/04/2022 | 534.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 07/04/2022 | 26.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 07/04/2022 | 19.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 07/04/2022 | 1624.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES (08 X R$ 203,00) NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU N/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 07/04/2022 | 900.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 07/04/2022 | 1550.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 07/04/2022 | 780.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 07/04/2022 | 1800.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL E NO LABORATORIOD E ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00011835892477 | LUANDSON DA CRUZ GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 07/04/2022 | 100.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV 7F56 QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE COM PACIENTE NO HOSPITAL EMIP PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF Nº 9282 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001554 | 07/04/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PP Nº 00010/2021 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 07/04/2022 | 442.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME NFAS Nº 03289 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001564 | 07/04/2022 | 2476.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2771 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001565 | 07/04/2022 | 260.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2758 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001566 | 07/04/2022 | 378.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2759 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001567 | 07/04/2022 | 1192.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2760 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001568 | 07/04/2022 | 1210.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2761 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001569 | 07/04/2022 | 1519.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2762 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001570 | 07/04/2022 | 385.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2763 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001571 | 07/04/2022 | 2202.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OFZ-3361 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2764 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001572 | 07/04/2022 | 3240.38 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA RLY-4D06 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2765 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001573 | 07/04/2022 | 1692.03 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2766 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001574 | 07/04/2022 | 3313.93 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2767 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001575 | 07/04/2022 | 2227.49 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2768 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001576 | 07/04/2022 | 3273.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2769 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001577 | 07/04/2022 | 4231.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2770 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2022 | 2332.82 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇOES DE COLIRIOS EM PORTADORES DE GLAUCOMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001593 | 08/04/2022 | 3187.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2783 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001594 | 08/04/2022 | 1647.29 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2784 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001595 | 08/04/2022 | 1189.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACA NQA-9668A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2785 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001596 | 08/04/2022 | 215.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2772 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001597 | 08/04/2022 | 1346.62 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2773 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001598 | 08/04/2022 | 1182.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL LOCADO PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2774 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001599 | 08/04/2022 | 3310.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL LOCADO PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2775 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001600 | 08/04/2022 | 1395.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO GOL LOCADO PLACA NQA-9668 A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2776 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001601 | 08/04/2022 | 248.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA NPY-1183 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2778 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001602 | 08/04/2022 | 3233.78 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2779 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001603 | 08/04/2022 | 1106.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2780 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001604 | 08/04/2022 | 1330.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2781 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001605 | 08/04/2022 | 285.36 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2782 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001630 | 08/04/2022 | 697.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00003/2022 E NF Nº 013091 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 08/04/2022 | 3559.80 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E NFSE Nº 000.467 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 08/04/2022 | 167.00 | 28636311000160 | WALTER ALVES DE VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO OPERADOR DE VEICULO FUMACE QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 04 A 07/04/2022, CONFORME NFSE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/04/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.099 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 08/04/2022 | 117.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | 0EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2022 | 7500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO DIVIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2022 | 19432.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04/07 APORTES RECURSO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 3781755 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001588 | 08/04/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00114 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2022 | 6429.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2022 | 3987.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 08/04/2022 | 199.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 08/04/2022 | 8.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 08/04/2022 | 42.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 08/04/2022 | 82.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 08/04/2022 | 28.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001629 | 08/04/2022 | 5983.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ-1308 A DISPOSIÇAO DOS ESTUDANTES IFPB/UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E NF Nº 2797 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 08/04/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFSE N 00011 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001627 | 08/04/2022 | 698.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2792 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012022 | 0001628 | 08/04/2022 | 1741.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2793 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 08/04/2022 | 4300.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (MOLAS, BUCHAS E PINOS) PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 11.025 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 08/04/2022 | 1415.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 08/04/2022 | 610.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001606 | 08/04/2022 | 2943.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 000001/2022 E NF Nº 2800 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001607 | 08/04/2022 | 969.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2801 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001608 | 08/04/2022 | 521.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2802 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001609 | 08/04/2022 | 4480.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2803 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001610 | 08/04/2022 | 2995.98 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2804 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001611 | 08/04/2022 | 2102.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2805 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001612 | 08/04/2022 | 992.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2806 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001613 | 08/04/2022 | 4375.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2807 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001614 | 08/04/2022 | 503.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2808 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001615 | 08/04/2022 | 566.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2809 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001616 | 08/04/2022 | 5182.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2810 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001617 | 08/04/2022 | 653.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2795 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001618 | 08/04/2022 | 2434.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2796 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001619 | 08/04/2022 | 1092.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2798 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001620 | 08/04/2022 | 2820.81 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2799 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 08/04/2022 | 1881.40 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NA EMEF LUIS CAVALCANTE BURITI, COMUNIDADE CISPLATINA N/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00339 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001637 | 08/04/2022 | 2880.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA ANALISE DE INJEÇAO ELETRONICA E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950, CONFORME PP 00014/2021 E NFS Nª 0375 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001638 | 08/04/2022 | 4560.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA ANALISE DE INJEÇAO ELETRONICA, PARTE ELETRICA, CONSERTO NA CENTRAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731, CONFORME PP 00014/2021 E NFS Nª 0374 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001623 | 08/04/2022 | 858.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNE-1D69 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2788 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001624 | 08/04/2022 | 3667.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNE-1D69 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2789 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001625 | 08/04/2022 | 2787.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MMU-1945 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2790 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001626 | 08/04/2022 | 3301.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MMU-1945 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2791 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/04/2022 | 976.10 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00341 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 08/04/2022 | 1131.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS EM CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 00340 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 08/04/2022 | 182.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A COMPRA DE FILTRO SEDMENTADOR PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 027984 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001621 | 08/04/2022 | 1255.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2786 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001622 | 08/04/2022 | 1543.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2787 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001652 | 11/04/2022 | 216.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO MILLE-EMPAER LOCAL PLACA NNQH-3807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2814 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001653 | 11/04/2022 | 5990.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2818 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001654 | 11/04/2022 | 1233.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2820 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001655 | 11/04/2022 | 3926.98 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2821 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001656 | 11/04/2022 | 3418.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2819 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001657 | 11/04/2022 | 868.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2822 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001658 | 11/04/2022 | 1209.86 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2817 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 11/04/2022 | 550.00 | 00005934160400 | MARCOS ROGEL DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/03/2022 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2022 | 892.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇAO PARA QUITAÇAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA PARCELA 01/04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001659 | 11/04/2022 | 2021.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2823 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001660 | 11/04/2022 | 784.15 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2825 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001661 | 11/04/2022 | 1004.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2824 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001662 | 11/04/2022 | 1015.47 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2826 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2022 | 657.82 | 00005929752400 | BENEDITA DE OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2022 | 439.69 | 00003289223400 | MARIA DO CARMO SENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE BITO JUNTO A CAGEPA E PARA ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS, POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 11/04/2022 | 360.00 | 00007314622469 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS DA PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001682 | 11/04/2022 | 3734.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS A PARTICIPANTES DO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2021, CONTRATO N 10071/2021, CONFORME NF N 5270 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001683 | 11/04/2022 | 657.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFERECIDAS A PARTICIPANTES DO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2021, CONTRATO N 10071/2021, CONFORME NF N 5271 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2022 | 1388.90 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇOES EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF N 90002042 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001648 | 11/04/2022 | 3397.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2816 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001649 | 11/04/2022 | 1012.81 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2815 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001650 | 11/04/2022 | 4038.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2813 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001651 | 11/04/2022 | 1237.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2812 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 11/04/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 11/04/2022 | 4758.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE 793 UNDS X R$ 6,00 DE OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS COMEMORAÇOES DA PASCOA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 11/04/2022 | 600.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 11/04/2022 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001674 | 11/04/2022 | 23563.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS/EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nª 00012/2021 E NF Nº 008201 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 11/04/2022 | 516.11 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 25/03/2022, CONFORME FATURA Nº 488 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 11/04/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 25/03/2022, CONFORME FATURA Nº 487 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 11/04/2022 | 762.30 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇOES NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N 20433 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001666 | 11/04/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000014 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 11/04/2022 | 67.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 11/04/2022 | 24.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 11/04/2022 | 9.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 11/04/2022 | 540.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO CLASSIC/GM PLACA QFW-8F48 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS/TRATAMENTOS MEDICOS EM C GRANDE (03 X 180,00), CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 11/04/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 25/03/2022, CONFORME FATURA Nº 491 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 11/04/2022 | 18.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 11/04/2022 | 254.50 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇOES NAS UBSF SEDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 900020392 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 12/04/2022 | 640.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 12.650 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 12/04/2022 | 1198.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00047 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 12/04/2022 | 1766.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE REPOSIÇAO E OLEO SINTETICO PARA O MICRONIBUS (VAN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REVISAO DE QULOMETRAGEM, CONFORME NF Nº 70075 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 12/04/2022 | 112.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MICRONIBUS (VAN)PLACA RLR6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REVISAO DE QULOMETRAGEM, CONFORME NFSE Nº 00372 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 12/04/2022 | 3995.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 200,00 VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO,03 X R$ 170,00 A CUITE PEGAR VACINAS E 01 X R$ 85,00 A SOLEDADE LEVAR PACIENTE, REF A COMPETENCIA MARÇO/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001715 | 12/04/2022 | 6636.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CUSTEIO AS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022, PP N 00006/2022 E NF N 5389 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001716 | 12/04/2022 | 10185.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CUSTEIO AS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022, PP N 00018/2022 E NF N 5390 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001717 | 12/04/2022 | 14236.52 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA CUSTEIO AS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022, PP N 0002/2022 E NF N 5388 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 12/04/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 12/04/2022 | 27.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 12/04/2022 | 4.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 12/04/2022 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2022 | 75.00 | 00005750293408 | CIRILO CORDEIRO DE LUCENA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE PICUI/DETRAN PARA EFETUAR EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO DIA 01/04/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 12/04/2022 | 600.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 12/04/2022 | 600.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2022 | 300.00 | 00005451382484 | JANE KEILA VASCONCELOS COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM J PESSOA DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/04/2022 NO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDIME - PB 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2022 | 100.00 | 00005159110461 | ELIDIANE DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM J PESSOA DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/04/2022 NO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDIME - PB 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2022 | 100.00 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY D NASCIMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM J PESSOA DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/04/2022 NO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDIME - PB 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 12/04/2022 | 600.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 12/04/2022 | 899.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00049 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 12/04/2022 | 1121.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0048 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 12/04/2022 | 445.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 12/04/2022 | 3385.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, VENCIMENTO 15/04/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010918047455 | ROMUALDA JULIANA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ESTUDANTE ELOMAR C DE SOUSA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010578346451 | DARLLIANNY OLIVEIRA LINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOME BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008624374405 | GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008137246436 | DANIELLY PATRICIA FERRERIA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002419172558 | ABMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 12/04/2022 | 4200.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE 12 LAMINAS RECUPERADAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 900020789 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 12/04/2022 | 1620.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO, BOA ESPERNÇA, RIACHO DO TAMANDUA, MALHADA DA BARRIGUDA E CABEÇA DE VACA NESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 13/04/2022 | 187.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS | EXECUÇAO DE DESPEA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 026.471 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001728 | 13/04/2022 | 500.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TIJOLOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SRA MARTA GERUZA P DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2021, PARECER SOCIAL E NF Nº 101.631 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001749 | 13/04/2022 | 415.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFERECIDAS A PARTICIPANTES DO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00002/2022, CONFORME NF N 5394 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001750 | 13/04/2022 | 1094.06 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2022, CONFORME NF N 5403 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 13/04/2022 | 400.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 13/04/2022 | 400.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 13/04/2022 | 325.00 | 00070273109456 | JANNUBIA KAYLHANY DANTAS BURITY | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 13/04/2022 | 400.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001745 | 13/04/2022 | 1004.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF Nº 5395 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 13/04/2022 | 213.30 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21398 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00005612493428 | NEMEZIO LUCENA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE 05 UNDS X R$ 360,00 QUADROS ESCOLARES COM DIMENSAOES DE 2,75 X 1,20M, EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA EM MADEIRA, CONFORME NFAS N 5561 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 13/04/2022 | 204.06 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2022 CONFORME NFST N 210236 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001743 | 13/04/2022 | 6529.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00002/2022, CONTRATO N 10007/2022, CONFORME NF N 5501 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001744 | 13/04/2022 | 19934.31 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS AALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2021, CONTRATO N 10071/2021, CONFORME NF N 5399 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 13/04/2022 | 759.40 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇOES NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N 21360 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001751 | 13/04/2022 | 1935.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAR ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2022 E NF N 5404 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 13/04/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFA N 012370 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 13/04/2022 | 192.58 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2022 CONFORME NFST Nº 210237 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 13/04/2022 | 252.72 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2022 CONFORME NFST Nº 202202 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 13/04/2022 | 540.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM AÇOES (PROCISSAO CATOLICA CORRIDA DA III ETAPA DO CIRCUITO AMO VIVER REDE PARAIBA E DAS OBRAS DA BARRAGEM PORCOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 03311 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001740 | 13/04/2022 | 356.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (CAFES OFERECIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022 E NF 5397 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001741 | 13/04/2022 | 345.42 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COPRA DE MATERIALD E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00002/2022 E NF 5402 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001742 | 13/04/2022 | 828.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFES OFERECIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022 E NF 5398 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 13/04/2022 | 315.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (15 CAFES DA MANHA E 12 ALMOÇOS) AOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM CUITE NO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME NF 00009 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 13/04/2022 | 192.57 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2022 CONFORME NFST 210234 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 13/04/2022 | 17.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 13/04/2022 | 14.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 13/04/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 13/04/2022 | 850.08 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA março/2022 CONFORME NFSE N 8279 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 13/04/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME NFA N 012371 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 13/04/2022 | 1650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 35.110 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 13/04/2022 | 100.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV 7F56 QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE COM PACIENTE NO HOSPITAL EMIP PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF Nº 9330 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 18/04/2022 | 340.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SR IRENE FAUSTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NF N 1.439 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 18/03 A 18/04/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFAS Nº 03313 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 18/04/2022 | 960.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03/04 PARCELA DE SEGURO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 ADQUIRIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0001763 | 18/04/2022 | 20064.81 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 7.838 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001764 | 18/04/2022 | 16120.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 7.841 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001765 | 18/04/2022 | 15258.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 7.839 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001768 | 18/04/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001130 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 18/04/2022 | 31.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 18/04/2022 | 2.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 18/04/2022 | 14.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 18/04/2022 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2022 | 150.00 | 00016719746464 | BARBARA RODRIGUES GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2022 | 150.00 | 00006793173413 | ELIANE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA aLUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 18/04/2022 | 1800.00 | 43044687000170 | JOSE NILSON DOS SANTOS RODRIGUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DE TRANSPORTE DE MAMANGUAPE/PB A ESTA CIDADE COM PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS (6.000 KG DE MACAXEIRA) DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA/PB EM PARCERIA COM A SMASTCH DESTE MUNICIPIO, PARA CONTEMPLAR FAMILIAR CARENTES, CONFORME NFAS N 3315 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2022 | 484.17 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 18/04/2022 | 390.00 | 00009661203458 | VANDERLAN DE ARAUJO0 MACEDO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA NO ST MUFUMBU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 3.312 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2022 | 892.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇAO PARA QUITAÇAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA PARCELA 02/04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001775 | 19/04/2022 | 1672.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 195/55R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF Nº 2.365 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001776 | 19/04/2022 | 7083.91 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022 E NF N 5406 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 19/04/2022 | 5926.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | ADQUIRIR IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 19/04/2022 | 4000.00 | 08704413002374 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 1.020,00 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UM MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (PAGAMENTO PARCIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | ADQUIRIR IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 19/04/2022 | 20000.00 | 08704413002374 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 1.020,00 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UM MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 19/04/2022 | 7283.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 19/04/2022 | 4635.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2022 | 87.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 19/04/2022 | 29.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 19/04/2022 | 940.00 | 00065112016434 | BENEDITO SEVERINO SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 X R$ 200,00 VIAGENS NO VEICULO CLASSIC PLACA QFW8F48 A CAMPINA GRANDE E 03 X R$ 180,00 A CUITE TRANSPORTANDO RESPONSAVEL DA IMUNIZAÇÃO PARA PEGAR VACINAS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 19/04/2022 | 650.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS, CONFORME NF N 3815 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001778 | 19/04/2022 | 2970.63 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DAS UBSF SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PP Nº 00009/2022 E NF Nº 000.076 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 19/04/2022 | 11221.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2022 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇAO REFERENTE A I COTA DO MES DE ABRIL/2022 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 20/04/2022 | 840.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 7189 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2022 | 8097.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO (ACS, LAB.PROTESES, MAC, NASF, PSF E CEO/DISPOSIÇAO) REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2022 | 4616.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO (15% E UMSPL) REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001812 | 20/04/2022 | 4540.02 | 00010400379414 | JOSIVANIA MACEDO ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP N 00009/2022 E NF N 077 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001813 | 20/04/2022 | 552.32 | 00010400379414 | JOSIVANIA MACEDO ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00009/2022 E NF N 082 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001815 | 20/04/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000202 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2022 | 15483.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOKHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS, ELETIVOS, CONTRATADOS), REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2022 | 1434.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CARGAS/PASSAGEIROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2022 | 18227.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 20/04/2022 | 11.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2022 | 1130.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 20/04/2022 | 8.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001786 | 20/04/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2021, CONTRATO Nº 10058/2021, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFSE Nº 1000360 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001816 | 20/04/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000196 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE RESPONSBILIDADE TECNICO PROJETO ARQUITETURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 20/04/2022 | 1650.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (11 X R$ 150,00)PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 20/04/2022 | 8550.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (57 X R$ 150,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 03318 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/04/2022 | 900.00 | 00011380020468 | MANOEL DOS PASSOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 06 X R$ 150,00 ATRAVES DE CARRO PIPA TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 11313 PLACA JMY 2972/BA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 20/04/2022 | 600.00 | 40687601000139 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D"AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA ( 04 X R$ 150,00 )PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 20/04/2022 | 3600.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 12.832 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2022 | 198.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 30% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2022 | 4294.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EDUCAÇAO BASICA COMISSIONADOS 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2022 | 4091.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA CONTRATADOS 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2022 | 2272.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUC. INFANTIL CONTRATADOS 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 20/04/2022 | 498.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEICULO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA RLU8F97 DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM REVISAO DE QUILOMETRAGEM CONFORME NF Nº 12947 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2022 | 85.88 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TROCA DE LUBRIFICANTES, FILTROS E REVISAO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO PLACA RLU8F97 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000780 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 20/04/2022 | 650.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AO SR MANOEL SIMPLICIO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00381 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 20/04/2022 | 1246.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO - FUNERARIA DIVINO ESPIRITO S | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AO SR MANOEL SIMPLICIO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFS Nº 001182 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2022 | 402.11 | 00005417048429 | EDIMOU ROBSON MELO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA QUITAÇAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2022 | 122.03 | 00009047717414 | DANIELE SOUZA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RURA JOSE JONAS PORTO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001814 | 20/04/2022 | 748.84 | 00010400379414 | JOSIVANIA MACEDO ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00009/2022 E NF N 080 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 25/04/2022 | 1246.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO COM ORNAMENTAÇÃO DE PICUI AO ST CPOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O CADAVER DO SR MANOEL SIMPLICIO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE CONFORME NFS Nº 0001182 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 25/04/2022 | 406.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/06 SEGURO VEICULOS KWID DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 25/04/2022 | 625.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A RESIDENCIA DA SRA ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 101.633 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 25/04/2022 | 1300.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA E SOLDA ELETRICA NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NFS N 00021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 25/04/2022 | 550.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFD722 E OGD-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00020 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 25/04/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/03 A 20/04/2022, CONFORME FATURA Nº 506 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 25/04/2022 | 736.89 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/03 A 20/04/2022, CONFORME FATURA Nº 507 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001833 | 25/04/2022 | 519.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006/2022 E NF N° 7.255 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 25/04/2022 | 2501.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS/EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 008249 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 25/04/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXCUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSC N 00183 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 25/04/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 20/04/2022, CONFORME FATURA Nº 508 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/04/2022 | 25.00 | 00006108100494 | LUANA REGINA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA POLITICA DE SERVIÇO DO TRABALHADOR, QUANDO A SERVIÇO NO I FORUM EM SAUDE DO TRABALHADOR NA ATENÇAO BASICA EM CAMPINA GRANDE DIA 26/04/2022, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 25/04/2022 | 120.65 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 25/04/2022 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000182 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO NA XXIII MARCHA A BRASILIA-DF, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, FAZER E ACOMPANHAR PLEITOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES, DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/04/2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001839 | 25/04/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000518 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 25/04/2022 | 499.24 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA BROTHER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 20/04/2022, CONFORME Nº 509 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 25/04/2022 | 18674.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0001840 | 25/04/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME PP N 00015/2022 E NFES 1016729 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 25/04/2022 | 7.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2022 | 199.47 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 25/04/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 20/04/2022, CONFORME FATURA Nº 510 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 25/04/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 20/04/2022, CONFORME FATURA Nº 511 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 25/04/2022 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇAO BASICA, QUANDO A SERVIÇO NO I FORUM EM SAUDE DO TRABALHADOR NA ATENÇAO BASICA EM CAMPINA GRANDE DIA 26/04/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2022 | 25.00 | 00006164531403 | ANNAMY CORDEIRO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO NO I FORUM EM SAUDE DO TRABALHADOR NA ATENÇAO BASICA EM CAMPINA GRANDE DIA 25/04/2022, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001834 | 25/04/2022 | 4230.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A UMSPL, SAME, PSFs, CEO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00006/2022 E NF N 007.254 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 25/04/2022 | 429.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 001755 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 25/04/2022 | 271.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REVISÃO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N 105025 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/04/2022 | 350.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO E UM HOLTER 24 HS NA PACIENTE ITAUANNY DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/04/2022 | 375.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DO SR MANOEL DA LUZ FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE 00089 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/04/2022 | 491.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04/06 PARCELA DE SEGURO VEICULO FIAT ARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 25/04/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000184 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 26/04/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DO MENOR ENZO GABRIEL ALCANTARA ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 26/04/2022 | 491.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05/06 PARCELA DE SEGURO VEICULO FIAT ARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO - PP N 00011/2022, CONFORME DAR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO - PP N 00013/2022, CONFORME DAR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 26/04/2022 | 497.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 26/04/2022 | 28.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS/PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 26/04/2022 | 267.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 26/04/2022 | 22.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS/SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2022 | 495.31 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.005549/2018-45, 52637.005558/2018-36, 52637.001916/2019-12, PARCELA 10/10 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 26/04/2022 | 1.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 26/04/2022 | 2832.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 177,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 PARA A EEEM MATILDE DE MELO BURITI, DAS COMUNIDADES SERROTE, CANOA DE DENTRO, ALTO DO UMBUZEIRO, GAMILEIRA E CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 26/04/2022 | 3740.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 220,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO CUSTON S DE PLACA ADH8275 DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFAS N 3327. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 26/04/2022 | 4250.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFAS N 3330. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 26/04/2022 | 6080.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 32 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 PARA A EMEF RITA SAMPAIO MEIRA DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONÇALO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 26/04/2022 | 90.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO D COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 26/04/2022 | 1340.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE DOIS PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 130 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 26/04/2022 | 300.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 02 PAINEIS PARA A ORNAMENTAÇAO DE PAVILHAO DAS FESTIVIDADE DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME NFES Nº 0036 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 26/04/2022 | 732.40 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO COM ORNAMENTAÇÃO DO ST VASSOURINHA MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA A PEDRA LAVRADA, TRANSPORTANDO O CADAVER DO SR ASSIS FRANCISCO DE LIRA, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE CONFORME NFS Nº 0001184 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 26/04/2022 | 650.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AO SR ASSIS FRANCISCO DE LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00383 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 27/04/2022 | 17050.00 | 30983005000142 | JUCIELIO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE RODAS, EIXO E DIFERENCIAL COM RECUPERAÇAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N 00606 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2022 | 6724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2022 | 10959.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2022 | 7676.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2022 | 1912.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/04/2022 | 8216.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2022 | 5207.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2022 | 5112.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2022 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2022 | 10120.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2022 | 48513.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2022 | 31750.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2022 | 18325.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2022 | 59143.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/04/2022 | 274845.97 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 (RECURSO VAAF).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/04/2022 | 21300.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/04/2022 | 7182.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2022 | 85315.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2022 | 10988.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2022 | 36079.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2022 | 12035.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/04/2022 | 109649.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 (RECURSO VAAT).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001873 | 27/04/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2022 | 13030.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2022 | 4245.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2022 | 1812.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2022 | 825.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS QUITADA DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001871 | 27/04/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004220 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2022 | 9924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2022 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2022 | 6924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2022 | 35058.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2022 | 3030.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2022 | 677.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA SEC SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2022 | 1355.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 27/04/2022 | 200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, A REALIZAR-SE DIA 29/04/2022 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF Nº 008251 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 27/04/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME - CINTILOGRFIA OSSEA A SER REALIZADA NA SRA CICERA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE E SOLICITAÇAO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 27/04/2022 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME -RM DE COLUNA LOMBO SACRA COM CONTRASTE + SERVIÇO ANESTESICO A SER REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA S SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE E SOLICITAÇAO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001877 | 27/04/2022 | 6688.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF N 221.009 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 27/04/2022 | 2054.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF N 221.011 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2022 | 19476.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2022 | 115117.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2022 | 300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2022 | 9736.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2022 | 13680.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2022 | 1698.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2022 | 1178.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2022 | 27652.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2022 | 14875.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2022 | 12367.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/04/2022 | 75747.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2022 | 22537.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2022 | 20138.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2022 | 44702.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/04/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/04/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/04/2022 | 1098.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ/CEO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO I QUADRIMESTRE/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2022 | 7137.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ/CEO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO I QUADRIMESTRE/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2022 | 5508.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2022 | 8653.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2022 | 41713.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 28/04/2022 | 3816.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00932 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2022 | 1537.83 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UMSPL/MAC ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2022 | 2761.03 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15% ESTATUARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2022 | 949.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DESTE MUNICIPIO FOLHA DE PAGAMENTO/PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/04/2022 | 55.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001940 | 28/04/2022 | 8284.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00014/2021 E NF Nº 1172 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001941 | 28/04/2022 | 2880.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA ANALISE DE INJEÇAO ELETRONICA E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950, CONFORME PP 00014/2021 E NFS Nª 0375 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 28/04/2022 | 41.88 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 37.850 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2022 | 4644.86 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | XECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE/ESTATTUARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2022 | 67932.22 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | XECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2022 | 25970.79 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | XECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUADRO MAGISTERIO/ EDUCAÇAO INFANTIL ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2022 | 28523.89 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO - 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC BASICA E INFANTIL EST/COM), REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 28/04/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFS Nº 001161 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 28/04/2022 | 1900.00 | 00008364845411 | ANA KELLY GADELHA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVIDORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO ESCOLA C/04 SALAS AULA COM QUISSEREGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001958 | 29/04/2022 | 185395.82 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUICERENGUE, OBJETO DO CONVENIO Nº 224/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNCIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 CONTRATO DE OBRA Nº 10021/2022 E NFSE Nº 00013 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2022 | 22257.69 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DESTE MUNICIPIO FOLHA DE PAGAMENTO/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2022 | 233.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002162/2018-37 PARCELA 07/08 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2022 | 3779.54 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 29/04/2022 | 3.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2022 | 6028.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2022 | 1605.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001959 | 29/04/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00018 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 29/04/2022 | 1000.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SISAIH DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS ABRIL/2022 CONFORME NFSE 00016 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2022 | 20069.71 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/UMSPL ESTATUARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇAO REFERENTE A II COTA DO MES DE ABRIL/2022 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2022 | 30555.21 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/BLOCOS ESTATUARIOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/05/2022 | 2311.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 002469 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/05/2022 | 1800.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFSE Nº 000.022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/05/2022 | 1390.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVELOPAMENTO DE VEICULO SPIN, CONFECÇAO DE PLACAS EM LONA DE ALTA RESOLUÇAO E ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇAO PARA TOTEM DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0073 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 02/05/2022 | 180.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REVITALIZAÇAO DE CADEIRAS DOS PSFs BENILDES M FERNANDES E GREGORIO S DA COSTA E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 000.13 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 02/05/2022 | 30.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA CARTORARIA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2022 | 20000.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 02/05/2022 | 385.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS,REVITALIZAÇAO DE BRINQUEDO DE MADEIRA DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.014 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 02/05/2022 | 2702.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SUPORTES PARA PRATELEIRA + INSTALAÇOES, RECUPERAÇAO DO PARQUINHO, MESAS, CADEIRAS, BERÇOS , BANQUINHOS E MESAS DE REFEITORIOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.016 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 02/05/2022 | 725.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGENS EM PORTAS DO GINASIO/VERGALHAODA TRAVE, CONFECÇAO DE UMA TAMPA PARA CISTERNA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR E PEÇAS PARA O ANDAIME, ATENDENDO AS SOLICITAÇOES DA SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0017 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001977 | 02/05/2022 | 209612.10 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR CIMA CITADO CORRESPONDENTE A I BOLETEIM DE MEDIÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, OBJETO DA TRANFERENCIA ESPECIAL - EMENDA 202124490002/MINISTERIO DA ECONOMIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0005/2021, CONTRATO 10022/2022 E NFSE N 000006 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 02/05/2022 | 2600.00 | 00003417574463 | MARCOS EVARISTO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 03/05/2022 | 1039.92 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA ATENDER AOS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES USUARIAS BENEFICIADAS COM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40.416 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001997 | 03/05/2022 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 012.904 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 03/05/2022 | 960.00 | 34249178000192 | DAVID BARROS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇAO DE UMA CAIXA EM ALUMINIO PARA O RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 000003 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 03/05/2022 | 2000.00 | 42834073000129 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA NAS RUAS JOSE VIGOLINO GUEDES E RUA PROJETADA 03, PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N 03337 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 03/05/2022 | 584.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 29.782 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001987 | 03/05/2022 | 308.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 11 SC DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.639 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001988 | 03/05/2022 | 240.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MOTOBOMBA E MATERIAL HIDRAULICO PARA A CISTERNA DO SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.637 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001989 | 03/05/2022 | 416.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MOTOBOMBA + MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALAÇAO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00016/2021 E NF Nº 101.638 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001990 | 03/05/2022 | 1994.78 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇAO NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP N 00016/2021 E NF Nº 101.636 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001994 | 03/05/2022 | 690.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNER PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 12.901 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2022 | 5436.36 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 03/05/2022 | 18.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2022 | 150.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM LOCOMOÇAO DA CIDADE DE J PESSOA A ESTA CIDADE, CONFORME NF 1218 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A ESPOSA E FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001993 | 03/05/2022 | 448.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 012.900 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 03/05/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO/PP N 00014/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 03/05/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO/TP N 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 03/05/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO/PP N 00016/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 03/05/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO/PP N 00015/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 03/05/2022 | 100.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV 7F56 QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF Nº 9556 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 03/05/2022 | 4190.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM ABRIL/2022, CONFORME NFS Nº 000994 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001992 | 03/05/2022 | 272.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 012.902 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2022 | 206.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 012.903 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001996 | 03/05/2022 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA A FARAMCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 012.905 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002005 | 04/05/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 04/05/2022 | 5.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002004 | 04/05/2022 | 2469.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2021 E NFSE Nº 00392 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/05/2022 | 3500.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MACHA DO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NFS N 00022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2022 | 75.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE LEVANDO PEÇA DA RETROESCAVADEIRA PRA CONSERTO EM OFICINA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 04/05/2022 | 1350.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSAO DE MATERIAL PARA A EXPO TURISMO 1.500 FOLDERS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 012565 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 04/05/2022 | 9600.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIL NCESSARIO PARA A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES COM MAES USUARIAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS DE PROTEÇAO BASICA (SCFV/PAIF) EM ALUSAO AO DIA DAS MAES, A REALIZAR-SE NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO/RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N 55901251110201901, CONFORME NF 000.806 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/05/2022 | 200.00 | 00006043962446 | VITORIA REGIA SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEU ESPOSO DAMIAO COITO ALMEIDA, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 05/05/2022 | 2150.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE ALTO DO CHAPEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00058 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇOES PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES (PDDE-MANUTENÇAO/2021, PDDE-INTEGRAL/2021, PDDE-QUALIDADE/2021 E PDDE-ESTRUTURA/2021 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FNDE, CONFORME NFAS 03340 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002030 | 05/05/2022 | 5577.50 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2022 E NF Nº 001.571 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 05/05/2022 | 7692.85 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS/VENTILADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL, CONFORME NF N 00249 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 05/05/2022 | 4.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00011835892477 | LUANDSON DA CRUZ GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 05/05/2022 | 1600.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 05/05/2022 | 1900.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL E NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 05/05/2022 | 1550.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 05/05/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU N/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 05/05/2022 | 1155.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 05/05/2022 | 600.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E AUXILIO NA REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 05/05/2022 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ANESTESICOS PARA REALIZAÇAO DE RM DA COLUNA LOMBAR A SER REALIZADA NO SR VALDERI SIMPLICIO DA COST D/ MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 06/05/2022 | 1488.00 | 03620716000180 | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL - 02 PAS DE CHOQUE ADESIVAS/ADULTA/CONECTOR AZUL E BRANCO, PARA ATENDER A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL RECEBIDA N 0422-000751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 06/05/2022 | 539.12 | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (SECRETARIA EXECUTIVA, SUPERVISOR EDUCACIONAL, PROFESSORA E MOTORISTA), SR PREFEITO E MOTORISTA QUANDO PARTICIPANDO DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDIME/2022 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME NF N 000015 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 06/05/2022 | 244.73 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 03/05/2022 CONFORME NFST Nº 216246 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002078 | 06/05/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000020 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 06/05/2022 | 610.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 06/05/2022 | 925.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 06/05/2022 | 620.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 06/05/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 06/05/2022 | 600.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 06/05/2022 | 610.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 06/05/2022 | 1712.00 | 00006048911483 | JOEDSON VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 06/05/2022 | 1712.00 | 00042383256803 | ROBERIO AZEVEDO MARINHO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 06/05/2022 | 1700.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 06/05/2022 | 610.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 06/05/2022 | 1220.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 06/05/2022 | 610.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 06/05/2022 | 610.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 06/05/2022 | 610.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 06/05/2022 | 610.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 06/05/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 06/05/2022 | 590.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 06/05/2022 | 590.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00005934160400 | MARCOS ROGEL DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 06/05/2022 | 590.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002076 | 06/05/2022 | 800.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EEXECÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE TUBOS PARA IRRIGAÇAO DE PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRAS NA COMUNIDADE CISPLATINA/CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO/GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PP 00016/2021 NF Nº 101.643 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 06/05/2022 | 620.00 | 00070969556403 | ALEXANDRE DOS SANTOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 06/05/2022 | 242.79 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.320 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002116 | 09/05/2022 | 119.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CONSELHO TUTELAR PLACA QFL-5694 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2848 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002118 | 09/05/2022 | 420.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER A SOLICITAÇAO DO SR ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, RESDIENTE NA COMUNIDADE BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00016/2021 E NF N 101.644 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 09/05/2022 | 9000.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES (SALGADOS E BOLOS) PARA DISTRIBUIÇAO COM MAES USUARIAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS DE PROTEÇAO BASICA (PBF/SCFV) EM ALUSAO AO DIA DAS MAES COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 55901251110201901, REFERENTE A PROGRAMAÇAO SIGTC N 251110320190002 E NFAS N 03131 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002144 | 09/05/2022 | 3904.69 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO REANULT KWID PLACA RLU-8G37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2865 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002145 | 09/05/2022 | 865.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RENAULT KWID PLACA RLU-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2866 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002140 | 09/05/2022 | 475.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO MILLE/EMPAER LOCAL PLACA NQH-3807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2861 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002142 | 09/05/2022 | 5395.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2863 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 09/05/2022 | 6989.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2864 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002146 | 09/05/2022 | 3538.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2845 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/05/2022 | 150.00 | 00070273562444 | IAN VICTOR SILVA CORDEIRO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE AO DIRETOR DEPATAMENTO DE CULTURA QUANDO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA FEIRA DE EXPO TURISMO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08//05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 09/05/2022 | 1450.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA E REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 09/05/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 09/05/2022 | 1450.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 09/05/2022 | 780.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 09/05/2022 | 1150.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 09/05/2022 | 1120.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 09/05/2022 | 1550.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 09/05/2022 | 1330.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 09/05/2022 | 1280.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 09/05/2022 | 720.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 09/05/2022 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00070969374470 | ANDSON MACENA CORDEIRO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 09/05/2022 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 09/05/2022 | 950.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 09/05/2022 | 1280.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 09/05/2022 | 180.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCINARIA EM PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 09/05/2022 | 720.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 09/05/2022 | 650.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 09/05/2022 | 650.00 | 00011076817408 | DARLANY KALINNY DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 09/05/2022 | 750.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 09/05/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 09/05/2022 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 09/05/2022 | 720.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 09/05/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 09/05/2022 | 3200.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MMV-1945 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 09/05/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69 C/CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002147 | 09/05/2022 | 6066.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO PLACA MNE-1D69 PARA COLETA DE LIXO DOMESTICO D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2846 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002148 | 09/05/2022 | 4490.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO PLACA MMU-1945 PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2847 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 09/05/2022 | 750.05 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PORTA EM ALUMINIO, SUBSTITUIÇAO DE VIDRO CANELADO EM JANELAS E TAMPAS PARA CISTERNA DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 0005 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 09/05/2022 | 2100.00 | 00004731740576 | SAMUEL ASSIS FREIRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/03 DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N 0531/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002117 | 09/05/2022 | 1984.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2851 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 09/05/2022 | 2520.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N 00527 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002132 | 09/05/2022 | 4913.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 28521 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002133 | 09/05/2022 | 1539.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2853 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002134 | 09/05/2022 | 3755.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 28543 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002135 | 09/05/2022 | 6765.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2855 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002136 | 09/05/2022 | 6712.21 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2856 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002137 | 09/05/2022 | 5590.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2858 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002138 | 09/05/2022 | 5348.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2859 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002139 | 09/05/2022 | 2586.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2860 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002141 | 09/05/2022 | 4168.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2862 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/05/2022 | 100.00 | 00005269305437 | LUCIANA SOUZA DE MACEDO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE A FUNCIONARIA QUANDO REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE NO I FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS E PARTICIPAR DA FEIRA DE EXPO TURISMO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2022 | 100.00 | 00065109481415 | ADELMA MARIS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE A FUNCIONARIA QUANDO REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE NO I FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS E PARTICIPAR DA FEIRA DE EXPO TURISMO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/05/2022 | 50.00 | 00003772200435 | JOSICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÕES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NOS DIAS 10/03 E 13/04/2022 PARA EFETUAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002150 | 09/05/2022 | 12436.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ-1308 A DISPOSIÇAO DOS ESTUDANTES IFPB/UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E NF Nº 2850 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002149 | 09/05/2022 | 1863.78 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2849 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002119 | 09/05/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00123 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2022 | 6988.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/05 DE DIVIDA DE PUBLICAÇOES DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002110 | 09/05/2022 | 1678.46 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2839 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002111 | 09/05/2022 | 562.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2843 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002112 | 09/05/2022 | 2153.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2833 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002113 | 09/05/2022 | 2971.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER/SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 283 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002114 | 09/05/2022 | 5479.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2834 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002115 | 09/05/2022 | 2453.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2857 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 09/05/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA10 PLACA NQA-9668 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 09/05/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.138 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 09/05/2022 | 1320.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.526 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002152 | 09/05/2022 | 4854.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2836 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002153 | 09/05/2022 | 4530.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2837 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002154 | 09/05/2022 | 7220.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2838 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002155 | 09/05/2022 | 4047.49 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL LOCADO PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2840 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002156 | 09/05/2022 | 2970.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL LOCADO PLACA NQA-9G68 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2841 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002157 | 09/05/2022 | 3782.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2842 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002158 | 09/05/2022 | 2529.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2844 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 10/05/2022 | 150.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 300 UNDS DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 03437 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/05/2022 | 396.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/05/2022 | 1075.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/05/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2022 | 19432.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05/07 APORTES RECURSO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 3781755 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 10/05/2022 | 13.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2022 | 7922.89 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2022 | 4010.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2022 | 351.66 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM LOCOMOÇAO DA CIDADE DE J PESSOA A ESTA CIDADE, CONFORME NF 1219 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/05/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFSE N 00012 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 10/05/2022 | 675.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 25 UND DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA REPRESENTANTES DO MUNICIPIO QUANDO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME NF N 0010 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 10/05/2022 | 192.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/05/2022 | 248.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAGUA DE BEBER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/05/2022 | 925.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 15/05/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 10/05/2022 | 6490.00 | 00010949643440 | ALISON SOUZA GUEDES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 59 HORAS MAQUINAS DE RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA URBANA, ESCAVAÇAO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS E ESCAVAÇAO DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002162 | 10/05/2022 | 1093.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.645 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE BASES DAS CAIXAS DAGUA, INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA PARA ABASTECIMENTO DAGUA, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/05/2022 | 1280.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/05/2022 | 900.00 | 00011235085422 | DIEGO VINICIUS SANTOS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (06 X R$ 150,00 ) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS 03443 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/05/2022 | 600.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 200 UNDS VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 10/05/2022 | 1549.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, VENCIMENTO 15/05/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 10/05/2022 | 290.00 | 00010279590407 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 200 UNDS DE SALGADOS E 02 UNDS DE TORTAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS NO SCVF/PSB/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2022 | 206.15 | 00070273745441 | ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE FATURA ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00098009044415 | MARCELIO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO JOELHO (VIDEOARTROSCOPIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007577849413 | ELINALDA OLIVEIRA DE MELO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA A SER SUBSTITUIDA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2022 | 220.00 | 00010464240417 | EDICLEIDE SOUSA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO/PSIQUIATRICO DO SEU FILHO JOSE HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2022 | 694.76 | 00002029360406 | LUIZA DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM EQUIPAMENTO (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA), POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 11/05/2022 | 4500.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES (SALGADOS E BOLOS)PARA DISTRIBUIÇAO COM MAES USUARIAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS DE PROTEÇAO BASICA (PBF/SCFV) EM ALUSAO AO DIA DAS MAES COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 55901251110201901, REFERENTE A PROGRAMAÇAO SIGTC N 251110320190002 E NFSE N 00408 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 11/05/2022 | 1847.36 | 70103916000152 | L. VIRGILIO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇA DOS IDOSOS DO SCFV DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 007.133 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 11/05/2022 | 1320.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0055 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 11/05/2022 | 4500.00 | 32635313000102 | JAELSON PORTO SANTOS - JPX CONSTRUÇOES E ESTRUTURAS METALICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PROJETO DE 618,00 M DE ESTRUTURA METALICA TRELIÇADA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO E NFSE 00015 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 11/05/2022 | 240.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 PLOTAGENS DE PROJETO ARQUITETONICO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFSE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 11/05/2022 | 517.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00054 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002190 | 11/05/2022 | 19934.31 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022 E NF N 5399 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 11/05/2022 | 1050.00 | 31610999000114 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO MOTOR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-4590, TROAC E EMBUCHAMENTOS DA SUSPENSAO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD-7C22, CONSERTO EM PORTA DO ONIBUS DE PLACA NPV-5911, CONFORME NFES Nº 03446 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 11/05/2022 | 2151.60 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE OVOS DE CHOCOLATE ARTESANAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS COMEMORAÇOES DA PASCOA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00407 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2022 | 150.00 | 00010177858486 | WILLAN BRENO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO (04 E 10/05/2022) QUANDO A SERVIÇO EM CAMINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS MAES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 11/05/2022 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 11/05/2022 | 810.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00056 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 11/05/2022 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT - CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLAN | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA AMBULATORIAL - NEFROLOGIA PARA O SR PEDRO SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME NFSE N 00022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 12/05/2022 | 850.08 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME NFSE N 8804 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 12/05/2022 | 5640.00 | 00007068887821 | JOACI MARCONES FERREIRA DE MELO | EECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO TIPO CELTA/GM PLACAKIH-9721 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, 02 X R$ 180,00 A CUITE E 01 X R$ 80,00 AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/05/2022 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE AS COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/05/2022 | 1502.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM APLICAÇOES DE COLIRIOS EM PORTADORES DE GLAUCOMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 12/05/2022 | 18.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/05/2022 | 119.92 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 12/05/2022 | 1860.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARAMES FARPADOS PARA ISOLAMENTOS NO ACESSO DE ANIMAIS NO AÇUDE DA PREFEITURA NEST CIDADE, CONFORME NF N 000.417 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 12/05/2022 | 1130.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA ATENDER A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.418 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 12/05/2022 | 6225.00 | 30863387000170 | CARVALHO SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSD E ELABORAÇAO DOS PROJETOS HIDROSSANITARIOS, DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTA E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO MERCADO PUBLICO A SER CONSTRUIDO NESTA CIDADE, CONFORME NFSE N 0005 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 12/05/2022 | 11200.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DO PROJETO DAS INSTALAÇOES ELERICAS E GERENCIAMENTO DE RISCOS DO SPDA DO MERCADO PUBLICO A SER CONSTRUIDO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00024 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/05/2022 | 400.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 12/05/2022 | 400.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/05/2022 | 400.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 12/05/2022 | 332.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 030701 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/05/2022 | 102.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 037.939 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010840730489 | ERIVALDO GUILHERME DOS SANTOS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010578346451 | DARLLIANNY OLIVEIRA LINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOME BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008624374405 | GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/05/2022 | 120.00 | 00006417215440 | JOELMA SILVA | EECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/05/2022 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DE 02/03/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/05/2022 | 700.00 | 00002978347465 | MARISTELA FERREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DIARIAS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESIDENCIA PARA ATENDER A SUA FILHA LOCALIZADA NO ST TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/05/2022 | 150.00 | 00016719746464 | BARBARA RODRIGUES GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 13/05/2022 | 1200.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MTONIVELADORA E TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 29663 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 13/05/2022 | 750.05 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUIÇAO DE VIDROS EM JANELAS DAS SALAS, RECUPERAÇAO EM PORTAS DE ALUMINIOS E CONFECÇAO DE ABRIGO PARA BOMBA E TAMPA PARA CISTERNA DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00005 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00080124259120 | IRANILDO DE ABREU LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA COM SERVIÇO MECANICO NA TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇAO HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00001 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 13/05/2022 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 13/05/2022 | 8.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 13/05/2022 | 140.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO PROCASE/COOPERAR QUANDO A SERVIÇO PARA CADASTRO DE ASSOCIAÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NFAS Nº 03451 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 16/05/2022 | 4.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 16/05/2022 | 142.64 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 16/05/2022 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PP N 00013/2022,EXTRATO DE CONTRATO 0013/2022, HOMOLOGAÇAO PP 0011/2022 E ESTRATO DE CONTRATO PP 00011/20220 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/05/2022 | 2116.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA INATIVA MARIA LUCENA DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 632-10.214.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/05/2022 | 2501.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO ANTONIO MELO FILHO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 1614-58.2013.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/05/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NO ICMS DESON DIA 29/04/2022 ORA REGULARUIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 16/05/2022 | 890.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE EXTINTORES, REPAROS DE VALVULAS E TESTE HIDROSTATICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 1742 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 16/05/2022 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE AS COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 16/05/2022 | 960.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04/04 PARCELA DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 16/05/2022 | 79.95 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 03/05/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/05/2022 | 0.50 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM APLICAÇOES DE COLIRIOS EM PORTADORES DE GLAUCOMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/05/2022 | 892.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇAO PARA QUITAÇAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA PARCELA 03/04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002246 | 16/05/2022 | 5382.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2868 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/05/2022 | 520.38 | 00005929752400 | BENEDITA DE OLIVEIRA ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/05/2022 | 150.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 17/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/05/2022 | 128.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS PELA EMISSÃO DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002252 | 17/05/2022 | 427.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00002/2022 E NF N 5506 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002253 | 17/05/2022 | 2994.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022 E NF N 5505 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002254 | 17/05/2022 | 875.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2022 E NF N 5509 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002257 | 17/05/2022 | 1713.27 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2022 E NF N 5504 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002258 | 17/05/2022 | 6529.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00002/2022 E NF N 5508 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002259 | 17/05/2022 | 6367.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022 E NF N 5507 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 17/05/2022 | 6221.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 17/05/2022 | 4062.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 17/05/2022 | 4940.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002256 | 17/05/2022 | 1453.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CUSTEIO AS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00006/2022 E NF N 5511 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 17/05/2022 | 10950.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2022 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002255 | 17/05/2022 | 507.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFES OFERECIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022 E NF 5510 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 17/05/2022 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/05/2022 | 160.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM LOCOMOÇAO DA CIDADE DE J PESSOA A ESTA CIDADE, CONFORME NF 1223 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/05/2022 | 25.00 | 00060103108491 | MARIA GORETE SILVA DE ASSIS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DE ITR/INCRA QUANDO EM TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA NA RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE DIA 19/05/2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 18/05/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFA N 012661 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 18/05/2022 | 688.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFES OFERECIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2022 E NF 5518 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002274 | 18/05/2022 | 714.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA / MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFES OFERECIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022 E NF 5517 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 18/05/2022 | 10.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/05/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME NFA N 012660 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002278 | 18/05/2022 | 10166.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 8.508 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002279 | 18/05/2022 | 10234.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 8.507 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002280 | 18/05/2022 | 10414.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 8.506 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002281 | 18/05/2022 | 9158.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 8.514 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002282 | 18/05/2022 | 11126.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 8.513 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002283 | 18/05/2022 | 10174.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 8.512 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002284 | 18/05/2022 | 11665.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 8.511 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002285 | 18/05/2022 | 13118.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 8.510 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002286 | 18/05/2022 | 11430.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 8.509 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 18/05/2022 | 3740.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 220,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO CUSTON S DE PLACA ADH8275 DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFAS N 3453 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 18/05/2022 | 6460.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 34 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 PARA A EMEF RITA SAMPAIO MEIRA DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONÇALO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 18/05/2022 | 2124.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 177,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 PARA A EMEF MATILDE DE MELO BURITI DAS COMUNIDADES SERROTE, SERROTE, CANOA DE DENTRO, ALTO DO UMBUZEIRO, GAMILEIRA E CUMARU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 18/05/2022 | 4250.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFAS N 3452. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 18/05/2022 | 1302.78 | 70103916000152 | L. VIRGILIO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇA DOS IDOSOS DO SCFV DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 5590251110201901, REFERENTE A PROGRAMAÇAO SIGTV Nº 251110320190002 E NF Nº 007.162 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 18/05/2022 | 595.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO (TECIDOS) PARA ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES TEMATICAS JUNINAS COM OS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 5590251110201901, REFERENTE A PROGRAMAÇAO SIGTV Nº 251110320190002 E NF Nº 14.656 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 18/05/2022 | 1211.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO GRUPO DE DANÇA DOS IDOSOS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2669 ANEXO, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 5590251110201901, REFERENTE A PROGRAMAÇAO SIGTV Nº 251110320190002. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002293 | 19/05/2022 | 4716.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2870 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 19/05/2022 | 4500.00 | 00009621711401 | MARCOS VINICIUS BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (45 X R$ 100,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 19/05/2022 | 126.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POCO DA COMUNIDADE FELIPE NERI (PELO) NESTA CIDADE, VENCIMENTO 26/05/2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 19/05/2022 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATOS 0014/2022, 0015/2022 E 00016/2022, HOMOLOGAÇOES PP 00014/2022, 00015/2022 E 00016/2022) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 19/05/2022 | 3.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0002289 | 19/05/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2021, CONTRATO Nº 10058/2021, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000384 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002296 | 20/05/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000247 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002298 | 20/05/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001171 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2022 | 19800.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO (DIVERSAS SECRETARIAS) REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2022 | 549.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA A. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2022 | 0.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 20/05/2022 | 6.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/05/2022 | 1108.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/05/2022 | 5436.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/05/2022 | 257.74 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA F.ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2022 | 1427.74 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA F.ESPECIAL (CESSAO ONEROSA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/05/2022 | 1169.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (transporte de cargas/passageiros) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/05/2022 | 21040.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002295 | 20/05/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000253 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE MAIO/2022 ONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2022 | 10001.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2022 | 2291.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ACS CONTRATADOS E COMISSIONADOS 15%) REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002297 | 20/05/2022 | 2800.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇAO DO CHICOTE PRINCIPAL DA CENTRAL ELETRONICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950, CONFORME PP 00014/2021 E NFS Nª 0384 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 30% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2022 | 10658.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO 70% (COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 20/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO, PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB, NO PERIODO DE 05 A 07/05/2022 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 23/05/2022 | 3000.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE 08 LAMINAS RECUPERADAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 900032026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 23/05/2022 | 406.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 06/06 SEGURO VEICULOS KWID DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 23/05/2022 | 1868.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.577 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 23/05/2022 | 462.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA SUBSTITUIÇAO DA CORREIA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 002293 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 23/05/2022 | 208.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 105542 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002315 | 23/05/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME PP N 00015/2021 E NFES 1016902 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 23/05/2022 | 14.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 23/05/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 23/05/2022 | 360.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA ATENDER A REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NFES Nº 75 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 23/05/2022 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOPERIODO DE 19/04 A 18/05/2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/05/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CLASSIC PLACA OEZ-4653 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PESSSOAS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2022 CONFORME NFAS 03461 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2022 | 2422.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 620238224 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REEMISSÇÃO DA PARCELA 082 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/06/2020)DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2022 | 2422.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 620238224 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REEMISSÇÃO DA PARCELA 083 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2020) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2022 | 908.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 633247197 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REEMISÃO DA PARCELA 011 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/06/2020) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2022 | 908.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 633247197 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REEMISÃO DA PARCELA 012 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2020) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 24/05/2022 | 14.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2022 | 19.73 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA F.ESPECIAL (CESSAO ONEROSA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2022 | 300.00 | 00014860038428 | MATEUS WENDEL CARDOSO DA FONSECA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA IR EM BUSCA DE TRABALHO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 24/05/2022 | 600.00 | 00010614014484 | AELLYSOM DE MELO CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO FAMILIARES DO FALECIDO MARCONIS LUNGUINHO DE ALMEIDA PARA TRATAR DO TRANSLADO DO MESMO, CONFORME NFAS Nº 03462 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 24/05/2022 | 209.98 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS 02 BALDES (ARLA 32 BOMBONA 20L) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9767 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2022 | 32462.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052296-52/2018-865623-PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 25/05/2022 | 27717.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 25/05/2022 | 24097.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 25/05/2022 | 209.98 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS 02 BALDES (ARLA 32 BOMBONA 20L) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9767 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002345 | 25/05/2022 | 836.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS PNEUS 195/55R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF Nº 2.437 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 25/05/2022 | 229.90 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO FISICO ONDE SERAO REALIZADAS ATIVIDADES TEMATICAS JUNINA COM OS GRUPO DO SCFV D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 31.093 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002351 | 25/05/2022 | 2011.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00009/2022, CONFORME NFA Nº 000.092 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/05/2022 | 27283.65 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA DE PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME DRF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 25/05/2022 | 571.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 25/05/2022 | 485.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 25/05/2022 | 192.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 25/05/2022 | 10.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 25/05/2022 | 3.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002348 | 25/05/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000531 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 25/05/2022 | 1488.00 | 03620716000180 | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL - 02 PAS DE CHOQUE ADESIVAS/ADULTA OBS 303A, CONECTOR PRETO PARA ATENDER A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL RECEBIDA N 0422-000751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 25/05/2022 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV 7F56 QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PORTUGUESA, CONFORME NF Nº 9767 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 25/05/2022 | 270.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (INDUZIDO) PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO SPIN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00423 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002347 | 25/05/2022 | 740.10 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PP Nº 00009/2022 E NF Nº 000.094 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002352 | 25/05/2022 | 3004.51 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DAS UBSF SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PP Nº 00009/2022 E NF Nº 000.091 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002353 | 25/05/2022 | 5212.46 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP Nº 00009/2022 E NF Nº 000.089 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002354 | 25/05/2022 | 1016.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 75.871 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2022 | 11448.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/05/2022 | 15764.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/05/2022 | 117228.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/05/2022 | 300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/05/2022 | 19316.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/05/2022 | 9924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/05/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2022 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/05/2022 | 6924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/05/2022 | 34508.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/05/2022 | 3030.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/05/2022 | 1468.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2022 | 790.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 26/05/2022 | 400.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS DA ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORESDO ST PAI MANOEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018/2020/2021/2022, CONFORME DARFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 26/05/2022 | 373.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇAO DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/05/2022 | 12126.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/05/2022 | 2669.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/05/2022 | 1562.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 26/05/2022 | 493.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PGAMENTOS FUNCIONARIOS REALIZADOS EM ABRIL/2022, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG 113000-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 26/05/2022 | 54.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PGAMENTOS FUNCIONARIOS REALIZADOS EM ABRIL/2022, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 22732-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 26/05/2022 | 280.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PGAMENTOS FUNCIONARIOS REALIZADOS EM ABRIL/2022, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG 115000-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 26/05/2022 | 24.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PGAMENTOS FUNCIONARIOS REALIZADOS EM ABRIL/2022, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS 22.734-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 26/05/2022 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/05/2022 | 6724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/05/2022 | 11259.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2022 | 8080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 26/05/2022 | 45.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE SINCARD AVULSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 16657 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 26/05/2022 | 700.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PORTE MEDIO, ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES USUARIAS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO BASICA (SCFV/PAIF) NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00037 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/05/2022 | 6324.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/05/2022 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/05/2022 | 1562.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/05/2022 | 6819.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/05/2022 | 21192.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/05/2022 | 8394.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/05/2022 | 86606.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/05/2022 | 59359.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/05/2022 | 38444.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA /2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/05/2022 | 37233.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/05/2022 | 10220.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/05/2022 | 49584.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002398 | 27/05/2022 | 836.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS PNEUS 195/55R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF Nº 2.438 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/05/2022 | 10988.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2022 | 109870.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 (RECURSO VAAT).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/05/2022 | 12035.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/05/2022 | 282171.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 (RECURSO VAAT).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/05/2022 | 20309.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/05/2022 | 1912.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/05/2022 | 8216.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/05/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/05/2022 | 1741.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARILEIDE ALVES DA SILVA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 000037-16.2011.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/05/2022 | 6073.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (PASEP MENSAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 27/05/2022 | 4.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/05/2022 | 71.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002397 | 27/05/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004257 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/05/2022 | 1698.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/05/2022 | 15683.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/05/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/05/2022 | 27652.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/05/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/05/2022 | 12367.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2022 | 76397.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/05/2022 | 23215.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/05/2022 | 20444.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/05/2022 | 46758.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/05/2022 | 43349.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/05/2022 | 3949.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/05/2022 | 15880.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs - RECURSO PREVINE BRASIL - I QUADRIMESTRE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/05/2022 | 5659.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs CONTRTADOS - RECURSO PREVINE BRASIL - I QUADRIMESTRE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/05/2022 | 1057.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs - RECURSO PREVINE BRASIL - I QUADRIMESTRE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/05/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/05/2022 | 8653.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/05/2022 | 5508.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/05/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2022 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇAO BASICA, QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DE QUALIFICAÇAO DE DESEMPENHO NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE NA CIDADE DE J PESSOA DI 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2022 | 75.00 | 00010621609404 | WELLISON MOREIRA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DE QUALIFICAÇAO DE DESEMPENHO NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE NA CIDADE DE J PESSOA DI 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE MAIO/2022 ONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2022 | 3582.70 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/05/2022 | 14.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/05/2022 | 1008.70 | 43722105000167 | ARTH FESTAS - ELISANGELA DOS SANTOS GALVINCIO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DE AMBIENTE PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM O SCFV/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 55901251110201901, REFERENTE A PROGRMAÇAO SIGTV N 251110320190002 E NFSE N 0003 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2022 | 94001.01 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO - 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC BASICA E INFANTIL EST/COM), REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2022 | 28178.76 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PESSOAL DE APOIO(EDUC BASICA E INFANTIL EST/COM), REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 31/05/2022 | 209.83 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2022 CONFORME NFST N 223936 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 31/05/2022 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (SUPORTE CABO SELETOR) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOALR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 030882 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002456 | 31/05/2022 | 256.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 13.013 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 31/05/2022 | 1005.13 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 2O/04 A 30/05/2022, CONFORME FATURA Nº 538 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 31/05/2022 | 467.81 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 2O/04 A 30/05/2022, CONFORME FATURA Nº 537 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002440 | 31/05/2022 | 695.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMAÇAO SIGTV N 251110320130002, PREGAO PRESENCIAL N 00006/2022 E NF N 7.324 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 31/05/2022 | 65.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVSSAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 03464 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2022 | 235.38 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002162/2018-37 PARCELA 08/08 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2022 | 213.97 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002164/2018-26 PARCELA 07/11 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 31/05/2022 | 198.04 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2022 CONFORME NFST 223934 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2022 | 60078.97 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 (RECURSO CESSAO ONEROSA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2022 | 83221.07 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 (RECURSO CESSAO ONEROSA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 31/05/2022 | 111.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 31/05/2022 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 31/05/2022 | 538.09 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA CANON PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 30/05/2022, CONFORME FATURA Nº 542 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002472 | 31/05/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002439 | 31/05/2022 | 194.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2022 E NF N 7.325 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 31/05/2022 | 198.03 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2022 CONFORME NFST Nº 223937 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 31/05/2022 | 252.19 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2022 CONFORME NFST Nº 229767 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002453 | 31/05/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00029 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A ESPOSA E FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/05/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 30/05/2022 CONFORME FATURA Nº 539 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002441 | 31/05/2022 | 3057.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A UMSPL, SAME, PSFs, CEO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00006/2022 E NF N 007.323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 31/05/2022 | 491.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05/06 PARCELA DE SEGURO VEICULOS FIAT ARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 31/05/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2022 | 693.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO SPIN PLACA QFP9633 DSTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 31/05/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 30/05/2022, CONFORME FATURA Nº 541 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 31/05/2022 | 368.06 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 30/05/2022, CONFORME FATURA Nº 540 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002461 | 31/05/2022 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.010 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002462 | 31/05/2022 | 169.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA FARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.012 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002463 | 31/05/2022 | 169.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA/UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.011 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 31/05/2022 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 31/05/2022 | 2000.00 | 35417587000113 | GASTROCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA E RAMALHO LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO EM APARELHO DIGESTIVO REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 1000168 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/06/2022 | 107.73 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/06/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/06/2022 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2022 | 1590.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS + MULTAS/JUROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/06/2022 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/06/2022 | 8.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/06/2022 | 3.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2022 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/06/2022 | 390.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CRDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 001.075 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/06/2022 | 290.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 00013 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 02/06/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC Nº 000189 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 02/06/2022 | 396.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 02/06/2022 | 6.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 02/06/2022 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000188 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 02/06/2022 | 236.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/06/2022 | 4940.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, TORO E FORD-KA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 182.402 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 02/06/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000190 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/06/2022 | 2100.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NFSE Nº 000.028 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 02/06/2022 | 432.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002493 | 03/06/2022 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.009 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 03/06/2022 | 2322.65 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E NFSE Nº 7623 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002495 | 03/06/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 03/06/2022 | 1335.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01/06 PARCELA DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER - SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLISE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 03/06/2022 | 4.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 03/06/2022 | 9.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 03/06/2022 | 3211.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE FERRAMENTAS E BALDE PARA GRAXA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 016.820 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 03/06/2022 | 753.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE DE EQUIPAMENTOS (ESPELHO BIONICO, DISCO P/ TACOGRAFO, TRIANGULO SEGURANÇA REFLETIVO, FAROL E BOBINAS) PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 26.126 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002496 | 03/06/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69 C/CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002497 | 03/06/2022 | 2424.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2021 E NFSE Nº 000470 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2022 | 163.56 | 00012620057442 | MARIA APARECIDA DE BRITO GALDINO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/06/2022 | 5740.00 | 37690858000135 | ATELIER DA CRIS - ISABEL CRISTINA DANTAS PIRES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITDO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO VESTUARIOS JUNINOS (30 X R$ 150,OO UNDS VESTIDOS, 30 X R$ 40,00 UNDS CAMISAS E 01 X R$ 40,00 UND CALÇA DE DESTAQUE) PARA OS GRUPOS CONVIVER DA III IDADE (SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 001 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002507 | 06/06/2022 | 1065.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E RECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006/2022 E NF N° 7.341 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 06/06/2022 | 761.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 06/06/2022 | 620.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MMAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 06/06/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 06/06/2022 | 600.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 06/06/2022 | 610.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 06/06/2022 | 610.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 06/06/2022 | 1220.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 06/06/2022 | 610.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 06/06/2022 | 610.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 06/06/2022 | 610.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 06/06/2022 | 610.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 06/06/2022 | 610.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 06/06/2022 | 1712.00 | 00006048911483 | JOEDSON VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 06/06/2022 | 1712.00 | 00042383256803 | ROBERIO AZEVEDO MARINHO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 06/06/2022 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002506 | 06/06/2022 | 414.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.045 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 06/06/2022 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (RESULTADO DE HABILITAÇAO N 00001/2022) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002509 | 06/06/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 06/06/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.174 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 06/06/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA A REALIZAR-SE NA SRA MARIA EUNICE NASCIMENTO PEREIRA D/ MUNICIPIO, CONFORME NFSE 006267 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00011835892477 | LUANDSON DA CRUZ GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 06/06/2022 | 1462.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 06/06/2022 | 2080.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 06/06/2022 | 600.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E AUXILIO NA REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 06/06/2022 | 1550.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU N/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 06/06/2022 | 1470.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002561 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 07/06/2022 | 2085.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2022, CONFORME NFS Nº 0001003 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 07/06/2022 | 3528.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00945 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 07/06/2022 | 488.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHM HAMAD DA COSTA AGRAD DE MELO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 3996 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002612 | 07/06/2022 | 5116.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES,FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU D/ MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00018/2021 E NF N 5622 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 07/06/2022 | 1680.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F56 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1348 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 07/06/2022 | 34.00 | 09370388000197 | CARTORIO BRITO COSTA - 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE SO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DO CONSELHO ESCOLAR MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 07/06/2022 | 50.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 07/06/2022 | 15.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 07/06/2022 | 2899.36 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 36611 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 07/06/2022 | 1423.30 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS PARA SUBSTITUIÇES EM REDES DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 36625 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002566 | 07/06/2022 | 3200.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MMV-1945 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 07/06/2022 | 1550.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 07/06/2022 | 1330.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 07/06/2022 | 1210.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 07/06/2022 | 685.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 07/06/2022 | 450.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 07/06/2022 | 850.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 07/06/2022 | 1210.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 07/06/2022 | 700.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17/05/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 07/06/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 07/06/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 07/06/2022 | 720.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 07/06/2022 | 980.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 07/06/2022 | 700.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17/05/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 07/06/2022 | 1080.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 07/06/2022 | 1150.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 07/06/2022 | 1120.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 07/06/2022 | 700.00 | 00070969374470 | ANDSON MACENA CORDEIRO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 07/06/2022 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 07/06/2022 | 950.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 07/06/2022 | 1280.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 07/06/2022 | 320.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCINARIA EM PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 07/06/2022 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 07/06/2022 | 720.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 07/06/2022 | 650.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 07/06/2022 | 650.00 | 00011076817408 | DARLANY KALINNY DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 07/06/2022 | 750.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 07/06/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 07/06/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002608 | 07/06/2022 | 700.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31/05/2022 CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002609 | 07/06/2022 | 700.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 31/05/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002615 | 07/06/2022 | 692.25 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA CIRILO CORDEIRO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.653 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002616 | 07/06/2022 | 618.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.654 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS Nº 03520 EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NFAS Nº 03522 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 07/06/2022 | 620.00 | 00070969556403 | ALEXANDRE DOS SANTOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NFAS Nº 03514 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 07/06/2022 | 1350.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 07/06/2022 | 4200.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 168 UNDS CAMISAS EM MALHA PADRONIZADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS/SCFV DA SEDE/ZONA RURAL E INTEGRANTES DO NUCA/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 36989 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002613 | 07/06/2022 | 3089.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS E IDOSOS QUANDO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901252110201901, PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022 E NF N 5623 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 07/06/2022 | 590.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 07/06/2022 | 590.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 07/06/2022 | 590.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00005934160400 | MARCOS ROGEL DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002654 | 08/06/2022 | 9218.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2910 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002655 | 08/06/2022 | 3543.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2912 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002656 | 08/06/2022 | 9870.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2911 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002633 | 08/06/2022 | 448.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.057 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002648 | 08/06/2022 | 5395.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RENAULT KWID PLACA RLU-8G37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2913 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002649 | 08/06/2022 | 2017.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RENAULT KWID PLACA RLU-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2914 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002650 | 08/06/2022 | 354.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CITROEN/AIRCROSS DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2896 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002619 | 08/06/2022 | 300.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MMV-1945 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002645 | 08/06/2022 | 5233.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO PLACA MMU-1945 PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2895 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002646 | 08/06/2022 | 6774.39 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO PLACA MNE-1D69 PARA COLETA DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2894 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002647 | 08/06/2022 | 5207.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 002893 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 08/06/2022 | 700.00 | 00010127602437 | ELDER SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EDVALDO JOSE DOS SANTOS QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0002621 | 08/06/2022 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2022 NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 08/06/2022 | 530.75 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | E COMPRA DE MATERIA XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HIGIENICOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.324 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002634 | 08/06/2022 | 1506.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 13.058 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002640 | 08/06/2022 | 5466.43 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2901 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002641 | 08/06/2022 | 942.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2902 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002642 | 08/06/2022 | 8071.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2902 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002643 | 08/06/2022 | 7717.84 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2907 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002644 | 08/06/2022 | 5600.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2908 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002653 | 08/06/2022 | 2532.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-0587 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2909 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 08/06/2022 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 08/06/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 08/06/2022 | 600.16 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 000.325 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002652 | 08/06/2022 | 13878.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES IFPB/UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E NF Nº 2898 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002651 | 08/06/2022 | 3785.62 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2897 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002624 | 08/06/2022 | 5268.47 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2883 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002625 | 08/06/2022 | 6258.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2884 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002626 | 08/06/2022 | 8846.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2885 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002627 | 08/06/2022 | 5548.30 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2887 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002628 | 08/06/2022 | 4501.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL LOCADO PLACA NQA-9668 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2888 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002629 | 08/06/2022 | 164.12 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA/CG 125 PLACA NPY-1183 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2889 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002630 | 08/06/2022 | 5395.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2890 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002631 | 08/06/2022 | 331.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2892 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002632 | 08/06/2022 | 2856.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2891 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002635 | 08/06/2022 | 1035.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF/SEDE/ZONA RURAL, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.059 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002636 | 08/06/2022 | 2229.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2882 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002637 | 08/06/2022 | 3285.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2881 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002638 | 08/06/2022 | 2809.43 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2880 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002639 | 08/06/2022 | 351.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2879 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 08/06/2022 | 8.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002660 | 09/06/2022 | 2229.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER/SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2882 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 09/06/2022 | 600.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DAS PARCELAS 1 E 2 DO CONVENIO Nº 0008/2022, SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇAO E CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/06/2022 | 1416.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFSE N 9333 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002673 | 09/06/2022 | 960.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 000.598 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002661 | 09/06/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000023 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002664 | 09/06/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00125 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 09/06/2022 | 4.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 09/06/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 09/06/2022 | 600.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTA PARCIAL, REFERENTE A I PARCELA DO CONVENIO Nº 224/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇAO DE ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUISERENGUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 03576 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002665 | 09/06/2022 | 7248.00 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2022 E NF Nº 001.615 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002667 | 09/06/2022 | 273.20 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2915 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002668 | 09/06/2022 | 6628.34 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2919 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002669 | 09/06/2022 | 3747.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2918 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002670 | 09/06/2022 | 5041.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2917 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002671 | 09/06/2022 | 2752.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2916 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002672 | 09/06/2022 | 1680.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00597 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002674 | 09/06/2022 | 360.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 559012511102019001, DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00599 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002675 | 09/06/2022 | 2264.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2920 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002678 | 10/06/2022 | 9780.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2911 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 10/06/2022 | 2899.99 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0063 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/06/2022 | 7369.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, FECHAMENTO (ESTRUTURA METALICA), BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11/06/2022 NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001262 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2022 | 150.00 | 00016719746464 | BARBARA RODRIGUES GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/06/2022 | 250.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 10/06/2022 | 667.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00064 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/06/2022 | 3600.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 12.832 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 10/06/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 10/06/2022 | 10.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/06/2022 | 370.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2022 | 0.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/06/2022 | 57.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2022 | 5433.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/06/2022 | 4039.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 10/06/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFSE N 00013 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002684 | 10/06/2022 | 182.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 76.753 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 10/06/2022 | 1217.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00062 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/06/2022 | 109.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 13/06/2022 | 600.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE 10 HORAS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE NOTAS DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVENÇAO DE COMBATE AO MOSQUITO CAUSADOR DA DENGUE E DO DIA D) NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 03589 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 13/06/2022 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 13/06/2022 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 13/06/2022 | 3190.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1084 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 13/06/2022 | 520.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA SUSPENÇAO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00014 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002712 | 13/06/2022 | 8626.75 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CUSTEIO AS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022, PP N 0015/2022 E NF N 5635 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/06/2022 | 6988.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/05 DE DIVIDA DE PUBLICAÇOES DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/06/2022 | 19432.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/07 APORTES REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO Nº 3781755 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/06/2022 | 503.99 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.005549/2018-45, 52637.005558/2018-36, 52637.001916/2019-12 PARCELA 01/10 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 13/06/2022 | 23.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 13/06/2022 | 14.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 13/06/2022 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2022 | 79.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002697 | 13/06/2022 | 521.90 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 000861 NEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 13/06/2022 | 8700.90 | 26683873000130 | LAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001656 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 13/06/2022 | 5290.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO CUSTON S DE PLACA ADH8275 DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NFAS N 3578 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 13/06/2022 | 5750.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NFAS N 3577 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 13/06/2022 | 2500.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE PEDRA LAVRADA A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO A OFICINA, CONFORME NFS Nª 0386 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 13/06/2022 | 1967.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AUTOTRANSFO E UMA IMPRESSORA LASER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 13.071 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 13/06/2022 | 4290.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK ACER 4GB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 13.071 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 13/06/2022 | 1967.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AUTONSFO E UMA IMPRESSORA LASER PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MARILDES SOCORRO CORDEIRO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RECURSO VAAT CONFORME NF N 13.071 ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 13/06/2022 | 360.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DAS MAES E DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/ MUNICIPIO, CONFORME NFSA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2022 | 150.00 | 00008137246436 | DANIELLY PATRICIA FERRERIA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008624374405 | GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2022 | 150.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2022 | 150.00 | 00010578346451 | DARLLIANNY OLIVEIRA LINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOME BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2022 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2022 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DE 02/03/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/06/2022 | 150.00 | 00010840730489 | ERIVALDO GUILHERME DOS SANTOS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2022 | 150.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/06/2022 | 150.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/06/2022 | 6000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 14/06/2022 | 200.00 | 00020631642404 | JOSE NIVALDO CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM REALIZADO DIA 01/06/222 NO VEICULO PLACA NPS-2801, TRANSPORTADNO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO PARA REUNIAO NO CORPO DE BOMBEIROS E SUDEMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 14/06/2022 | 1800.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERTOS DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RURAIS, RIACHO DO TAMANDUA, ALTO DO UMBUZEIRO, CANOA DE DENTRO, FLEXAS, MALHADA DA BEZERRA, CISPLATINA, AROEIRAS, ALTO DO CHAPEU E VARZINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 14/06/2022 | 5330.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 41 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 14/06/2022 | 4030.00 | 00002511367440 | JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 31 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM GRADE DE PEQUENO PORTE EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 14/06/2022 | 6630.00 | 00003359525426 | ANTONIO IVONALDO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 51 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 14/06/2022 | 7020.00 | 00098009044415 | MARCELIO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 54 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 14/06/2022 | 8320.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 64 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 14/06/2022 | 7540.00 | 00054909031472 | SEBASTIAO CICERO DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 58 X R$ 130,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRA COM TRATOR E GRADE DE PEQUENO PORTE, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 14/06/2022 | 3225.00 | 34898548000112 | DAVI RAIMUNDO DA SILVA PEÇAS PARA TRATORES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.583 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 14/06/2022 | 320.00 | 34898548000112 | DAVI RAIMUNDO DA SILVA PEÇAS PARA TRATORES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.584 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 14/06/2022 | 416.00 | 34898548000112 | DAVI RAIMUNDO DA SILVA PEÇAS PARA TRATORES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.585 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 14/06/2022 | 1250.00 | 00042864674491 | AIRTON MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETES TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS DE CUITE X P LAVRADA/CAMPINA GRANDE X P LAVRADA, DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 14/06/2022 | 800.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA CHICO ROQUE DURANTE A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA III IDADE/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0014 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2022 | 700.00 | 00070969197403 | DENISE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O ESTADO DE GOIAS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002760 | 14/06/2022 | 1725.43 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00009/2022, CONFORME NFA Nº 000.099 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 14/06/2022 | 1440.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 80,00 VIAGENS NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA QFC 1365 TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/06/2022 | 150.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO VOYAGE PLACA QSG0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 14/06/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002758 | 14/06/2022 | 1912.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADO NA RUA ASSIS FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME PP N 00016/2021 E NF Nº 101.655 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2022 | 895.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 15/06/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 14/06/2022 | 1835.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.420 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 20 X R$ 130,00 ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFAS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 14/06/2022 | 1200.00 | 40687601000139 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D"AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (08 X R$ 150,00 )PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 14/06/2022 | 2400.00 | 00005755548439 | JOAO LUNGUINHO DE ALMEIDA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 16 X R$ 150,00 ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00011380020468 | MANOEL DOS PASSOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 10 X R$ 150,00 ATRAVES DE CARRO PIPA TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 11313 PLACA JMY 2972/BA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | ADQUIRIR IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/06/2022 | 4000.00 | 08704413002374 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL PELA COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 1.020,00 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UM MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002756 | 14/06/2022 | 878.87 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SUBSTITUIÇAO NO PREDIO DE APOIO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.656 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002757 | 14/06/2022 | 448.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.657 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 14/06/2022 | 1564.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, VENCIMENTO 15/06/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 14/06/2022 | 7.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 14/06/2022 | 17.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 14/06/2022 | 6.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 14/06/2022 | 4320.00 | 00007068887821 | JOACI MARCONES FERREIRA DE MELO | EECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO TIPO CELTA/GM PLACA KIH-9721 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE (18 X R$ 200,00) A CUITE (04 X R$ 180,00)PARA PEGAR VACINAS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002740 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 18/05 A 18/06/2022, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002759 | 14/06/2022 | 1301.81 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PP Nº 00009/2022 E NF Nº 000.100 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002761 | 14/06/2022 | 2583.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF 377.032 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 14/06/2022 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT - CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLAN | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA AMBULATORIAL - NEFROLOGIA PARA O SR IRACI ROQUE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00031 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 14/06/2022 | 1195.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/06/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002770 | 15/06/2022 | 18071.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 9.038 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002771 | 15/06/2022 | 11635.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 9.039 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002772 | 15/06/2022 | 14403.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, ATRAVES DO CONVENIO N 0008/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 9.040 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002773 | 15/06/2022 | 2449.54 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, CUJO OBJETIVO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2022, CONTRATO Nº 10049/2022 E NF Nº 000.102 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002774 | 15/06/2022 | 11373.25 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA CUSTEIO AS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2022, CONTRATO Nº 10050/2022 E NF Nº 5660 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002775 | 15/06/2022 | 19106.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 9.037 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0002776 | 15/06/2022 | 8695.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 9.032 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0002777 | 15/06/2022 | 18371.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 9.031 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002778 | 15/06/2022 | 16446.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 9.036 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002779 | 15/06/2022 | 24811.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 9.035 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002780 | 15/06/2022 | 21718.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATENÇAO BASICA NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 9.030 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0002781 | 15/06/2022 | 21208.03 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATENÇAO BASICA NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 9.033 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0002782 | 15/06/2022 | 18812.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATENÇAO BASICA NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 9.034 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002783 | 15/06/2022 | 17778.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO NAS UBSF DA SEDE E EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 009.029 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002784 | 15/06/2022 | 19800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO NAS UBSF DA SEDE E EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 009.028 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002785 | 15/06/2022 | 20753.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO NAS UBSF DA SEDE E EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 009.027 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 15/06/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME HOLTER 24 H REALIZADO NO SR JOSEBEL GALDINO DE SOUTO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE, CONFORME NFSE Nº 1432 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 15/06/2022 | 190.00 | 37853540000128 | MACEDO CELULARES - JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇAO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 39585 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 15/06/2022 | 3984.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 047.864 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 15/06/2022 | 160.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 15/06/2022 | 160.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 00021/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 15/06/2022 | 144.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - AVISO DE JULGAMENTO Nº 00001/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 15/06/2022 | 21.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 15/06/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 15/06/2022 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 15/06/2022 | 1450.00 | 00010949643440 | ALISON SOUZA GUEDES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01(UMA) CARRADA DE AREIA PARA ATENDER A SECRETARIAD E INRA ESTRUTURA E 12 (DOZE) CARRADAS DE ENTULHOS RETIRADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 15/06/2022 | 400.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 15/06/2022 | 400.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 15/06/2022 | 400.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/06/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 17/06/2022 | 4.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 17/06/2022 | 128.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002803 | 17/06/2022 | 5061.35 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0007/2022 E NF N 000.076 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002804 | 17/06/2022 | 4143.95 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0007/2022 E NF N 000.080 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002805 | 17/06/2022 | 6036.40 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0007/2022 E NF N 000.081 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002806 | 17/06/2022 | 6884.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002807 | 17/06/2022 | 14826.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002809 | 20/06/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000305 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 20/06/2022 | 1000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO, PROCESSSAMENTO, FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00007 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE JUNHO/2022 ONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2022 | 4696.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF CONTRATADOS E CEO A DISPOSIÇAO) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2022 | 7834.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002834 | 20/06/2022 | 926.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00003/2022 E NF Nº 013406 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 20/06/2022 | 5187.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.190 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002810 | 20/06/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000299 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 20/06/2022 | 192.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO - PP Nº 00023/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOPERIODO DE 19/05 A 08/06/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002830 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOPERIODO DE 09/06 A 18/06/2022 CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0002808 | 20/06/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000400 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002812 | 20/06/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001008 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2022 | 2877.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO (CARGAS E PASSAGEIROS), REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2022 | 20702.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2022 | 21071.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2022 | 0.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 20/06/2022 | 5436.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2022 | 3273.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/06/2022 | 21.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 20/06/2022 | 630.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO JUNINO GRUPO CONVIVER DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0083 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 20/06/2022 | 2252.62 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS, ADESIVOS, BANNERS EM ALTA RESOLUÇAO E PANFLETOS PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0082 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 20/06/2022 | 550.00 | 34898548000112 | DAVI RAIMUNDO DA SILVA PEÇAS PARA TRATORES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.588 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 20/06/2022 | 380.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PARA O S AO JOAO ANTECIPADO E 02 PLACAS EM ZINCO PARA SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00081 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002832 | 20/06/2022 | 563.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.660 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002833 | 20/06/2022 | 168.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.661 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2022 | 10658.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA/INFANTIL (CONTRATADOS/COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/06/2022 | 1689.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 00191 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 21/06/2022 | 400.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE ALUNOS DA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO, REALIZADO NO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 0040 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 21/06/2022 | 3443.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002839 | 21/06/2022 | 185550.79 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR CIMA CITADO CORRESPONDENTE A II BOLETIM DE MEDIÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, OBJETO DA TRANFERENCIA ESPECIAL - EMENDA 202124490002/MINISTERIO DA ECONOMIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0005/2021, CONTRATO 10022/2022 E NFSE N 000010 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 21/06/2022 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 21/06/2022 | 5114.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/06/2022 | 892.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇAO PARA QUITAÇAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA PARCELA 04/04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070273422430 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO BEZERRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002837 | 21/06/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME PP N 00015/2021 E NFES 1017103 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/06/2022 | 7377.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTODE SENTENÇA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA NADI LUCENA SOUZA SOUTO, CONFORME PROCESSO Nº 0001909-37.2009.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/06/2022 | 1100.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDOS PELA FUNCIONARIA MARIA NADI LUCENA SOUZA SOUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 21/06/2022 | 4.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 21/06/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 21/06/2022 | 193.54 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/06/2022 | 75.00 | 00005750293408 | CIRILO CORDEIRO DE LUCENA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CORPO DE BOMBEIRO E NA SUDEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SAO JOAO DIA 01/06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 21/06/2022 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E NFSE Nº 9869 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002849 | 21/06/2022 | 454.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF N 2218.444 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 21/06/2022 | 9513.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 22/06/2022 | 250.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N 00024 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 22/06/2022 | 6500.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA E RECARGAS COM GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00007 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 22/06/2022 | 400.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00009 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 22/06/2022 | 2000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA/RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00008 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002876 | 22/06/2022 | 1171.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2022 E NFE 28302 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002877 | 22/06/2022 | 776.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF N 2.490 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2022 | 2040.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTEPARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1370 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 22/06/2022 | 50.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00262 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002880 | 22/06/2022 | 1503.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 009.164 ANEXO.,, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 22/06/2022 | 4926.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 20.291 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 22/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (AVISO DE JULGAMENTO Nº 00001/2022) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 22/06/2022 | 320.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS/REFEIÇOES PARA CONVIDADOS DA PREFEITURA QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 03609 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 22/06/2022 | 600.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVO/PREVENTIVA COM CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NFES Nº 00012 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 22/06/2022 | 100.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, QUANDO CONDUZINDO PACIENTE A RECIFE-PE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NF Nº 10102 ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 22/06/2022 | 244.73 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2022 CONFORME NFST Nº 242692 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 22/06/2022 | 192.49 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2022 CONFORME NFST Nº 237136 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2022 | 17711.38 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 22/06/2022 | 192.48 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2022 CONFORME NFST 237133 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 22/06/2022 | 21.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 22/06/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002857 | 22/06/2022 | 1500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2022, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME NFS Nº 001194 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 22/06/2022 | 1210.62 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA RLU8F97 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13887 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 22/06/2022 | 950.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA RLU8F97 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001133 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 22/06/2022 | 750.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NFS N 00025 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/06/2022 | 2160.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 42354 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 22/06/2022 | 2000.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, NPV-5911 E MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00023 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 22/06/2022 | 2000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVO/PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CONSERTO COM CARGA DE GAS EM DUAS GELADEIRAS DA EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFES Nº 00010 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 22/06/2022 | 4500.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVO/PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CONSERTO COM CARGA DE GAS EM DUAS GELADEIRAS DA EMEF MARIA ELENITA DE VASCONCELOS CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NFES Nº 00011 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES - RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002874 | 22/06/2022 | 35074.91 | 09117897000102 | UG. CONSTRUTORA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00009/2022 E NFSE Nº 100032 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 22/06/2022 | 204.06 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2022 CONFORME NFST N 237135 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 23/06/2022 | 4.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 24/06/2022 | 59.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/06/2022 | 211.12 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 27/06/2022 | 18.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO, FPM, IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 27/06/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFSE Nº 0006 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002891 | 27/06/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000545 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 27/06/2022 | 275.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ULTRASONOGRAFIA DOPPLER NA SRA EDITE BATISTA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00433 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/06/2022 | 270.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO E DISCO FREIO DIANTEIRO) PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1089 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 27/06/2022 | 50.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO FREIO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00017 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 27/06/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME NFSE Nº 00007 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/06/2022 | 270.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (COIFA CAMBIO E JUNTA HOMOC) PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1088 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 27/06/2022 | 105.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM TROCOCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00016 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0002895 | 27/06/2022 | 345.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000012/2022 E NF Nº 8.341 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2022 | 6724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2022 | 10042.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2022 | 7272.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002950 | 28/06/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2022, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFS Nº 001202 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2022 | 1912.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2022 | 8216.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2022 | 6324.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2022 | 2300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2022 | 6819.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2022 | 20555.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2022 | 35451.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2022 | 8394.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2022 | 84313.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2022 | 37332.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2022 | 110533.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 (RECURSO VAAT).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2022 | 59752.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2022 | 281821.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2022 | 10988.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2022 | 12035.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2022 | 21083.97 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DEDESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2022 | 10220.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2022 | 51033.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2022 | 11748.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2022 | 15056.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2022 | 112912.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2022 | 300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2022 | 19416.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2022 | 1698.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2022 | 12890.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2022 | 14875.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO/EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2022 | 12367.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2022 | 75140.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2022 | 22357.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2022 | 12724.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2022 | 46241.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2022 | 43681.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2022 | 8653.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2022 | 5508.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 28/06/2022 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (COXIN AMORTECEDORES E PIVO FORD) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 183.336 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2022 | 10020.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2022 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002951 | 28/06/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004312 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2022 | 6924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2022 | 34458.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2022 | 3030.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2022 | 1411.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2022 | 959.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2022 | 25.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS, QUANDO CONDUZINDO A AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 PARA REVISAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2022 | 12126.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2022 | 2669.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 28/06/2022 | 498.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 28/06/2022 | 341.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 28/06/2022 | 56.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 28/06/2022 | 29.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS/SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 28/06/2022 | 176.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO (AVISO DE ADIANTAMENTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002952 | 28/06/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF 1001617 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 29/06/2022 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 29/06/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA CANON PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2022, CONFORME FATURA Nº 555 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 29/06/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2022 CONFORME FATURA Nº 552 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 29/06/2022 | 322.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REVISAO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF Nº 106090 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 29/06/2022 | 528.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY4D06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 002834 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/06/2022 | 618.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO TORO PLACA QFQ5494 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 29/06/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE A 30/05 A 30/06/2022, CONFORME FATURA Nº 554 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 29/06/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE A 30/05 A 30/06/2022, CONFORME FATURA Nº 553 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00006048911483 | JOEDSON VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00042383256803 | ROBERIO AZEVEDO MARINHO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002982 | 29/06/2022 | 1907.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 13.117 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 29/06/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2022, CONFORME FATURA Nº 550 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 29/06/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2022, CONFORME FATURA Nº 551 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002985 | 29/06/2022 | 4290.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 13.116 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 29/06/2022 | 1700.00 | 00005934160400 | MARCOS ROGEL DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA QFL-5694 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2022 | 25.51 | 00008624374405 | GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/06/2022 | 30.77 | 00008624374405 | GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2022 | 43.72 | 00008624374405 | GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2022 | 150.00 | 00009836106499 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/06/2022 | 58.03 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.330 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 30/06/2022 | 360.00 | 00007178101431 | HELTOMAR ALVES DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2022 NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2022 | 70391.42 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/QUADRO MAGISTERIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2022 | 27833.63 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PESSOAL DE APOIO 30%, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2022 | 23712.25 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO EDUCAÇAO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/06/2022 | 53.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 038.143 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE JUNHO/2022 ONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 30/06/2022 | 1000.00 | 02832274000172 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA - ENSAIO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO, PROCESSSAMENTO, FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00009 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2022 | 20218.31 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (UMSPL COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2022 | 3134.92 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (15% COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2022 | 31861.16 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 30/06/2022 | 176.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO - PP Nº 00024/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/06/2022 | 128.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO Nº 00001/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/06/2022 | 144.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 00001/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002996 | 30/06/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00037 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2022 | 5507.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE CONTRIBUIÇAO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2022 | 1629.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2022 | 216.06 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002164/2018 PARCELA 09/11 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2022 | 216.06 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002164/2018-26 PARCELA 08/11 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2022 | 24918.73 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2022 | 2530.28 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2022 | 45000.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 30/06/2022 | 42.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM/CEFEM/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2022 | 3096.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2022 | 0.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 30/06/2022 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMNETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2022 | 59.12 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/07/2022 | 2.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA 24.378-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/07/2022 | 58.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/07/2022 | 80.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/07/2022 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000193 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/07/2022 | 50.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO FREIO DO VEICULO ARGO PLACA RLU-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00018 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/07/2022 | 70.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1099 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/07/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000195 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/07/2022 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/07/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC Nº 000194 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00009016663436 | MARIVAN TAVARES DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLETE TIPO BODY DE TRAÇAO POSTERIOR, ATENDENDO A NECESSIDADE DA MENOR ISABELA VITORIA MARTINS, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA E SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2022 | 380.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLPOSCOPIA + BIOPSIA) PARA REALZIAR O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PACIENTE PORTADORA DE LUPOS E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2022 | 565.50 | 00070273426427 | MAISA DEYSE MELO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA, E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/07/2022 | 60.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVSSAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO-2022, CONFORME NFAS N 03619 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/07/2022 | 503.64 | 00010069960445 | RENILDO PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FIXADOR VERTICAL DE TUBO PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2022 | 700.00 | 00005704828442 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/07/2022 | 75.00 | 00005451382484 | JANE KEILA VASCONCELOS COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM J PESSOA DURANTE PARA RECEBER ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/07/2022 | 1020.14 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUATI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/07/2022 | 546.43 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTRO ESCRITURA IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUATI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2022 | 8075.00 | 30863387000170 | CARVALHO SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PROJETO ESTRUTURAL DE UM MERCADO PUBLICO, COM AREA DE APROXIMADAMENTE 775,00 M2 A SER CONSTRUIDO NESTA CIDADE, CONFORME NFSE N 0008 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 04/07/2022 | 3530.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2022, CONFORME NFS Nº 0001006 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 04/07/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLIGICO DA SRA MARIA JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIOD, CONFORME NFSE Nº 000.895 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 04/07/2022 | 5660.45 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E NFSE Nº 11217 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 04/07/2022 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C GRANDE LT | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE A SER REALIZADO NA SRA RUBANIA DE BRITO COSTA MACEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00394 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 04/07/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.208 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 04/07/2022 | 50.00 | 00003772200435 | JOSICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÕES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NOS DIAS 18/05 E 15/06/2022 PARA EFETUAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/07/2022 | 25.00 | 00010253541417 | ANDERSON E DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA CONDUZIR ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 04/07/2022 | 13.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 04/07/2022 | 29.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 05/07/2022 | 53.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 05/07/2022 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 05/07/2022 | 23.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 05/07/2022 | 738.63 | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS JANE KEILA VASCOCNELOS, ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS, ROBERTO JOSE V CORDEIRO, CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS E CIRILO CORDEIRO NETO, QUANDO EM JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00016 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/07/2022 | 250.00 | 00010253541417 | ANDERSON E DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (VEICULO PLACA RLZ3F04) QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DOADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003063 | 05/07/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003046 | 05/07/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003047 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 05/07/2022 | 150.00 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 45043 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 05/07/2022 | 2040.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTEPARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1370 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 05/07/2022 | 50.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00262 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003062 | 05/07/2022 | 5434.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021-2022 E NF N 00959 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003044 | 05/07/2022 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003045 | 05/07/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69 C/CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003052 | 05/07/2022 | 2423.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2021 E NFSE Nº 000544 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 05/07/2022 | 1686.49 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇOES EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF N 900045192 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0003048 | 05/07/2022 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2022 NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 05/07/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 05/07/2022 | 729.60 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇOES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 45072 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/07/2022 | 600.00 | 00005704828442 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS ( 200 UNDS) DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES COMEMORADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 683810 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 05/07/2022 | 623.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A I COPA LAVRADENSE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO (2ª DIVISAO) REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002716 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 06/07/2022 | 590.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 06/07/2022 | 590.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 06/07/2022 | 590.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 06/07/2022 | 660.00 | 00070969168497 | JOSE FABIANO LIMA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 06/07/2022 | 761.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 06/07/2022 | 656.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 06/07/2022 | 650.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 06/07/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 06/07/2022 | 620.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 06/07/2022 | 620.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 06/07/2022 | 620.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 06/07/2022 | 1220.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 06/07/2022 | 620.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 06/07/2022 | 620.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 06/07/2022 | 620.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 06/07/2022 | 620.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 06/07/2022 | 620.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007755321428 | MARIA LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MANOEL FERREIRA DOSS ANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/07/2022 | 800.00 | 00070969168497 | JOSE FABIANO LIMA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA NO PREDIO DA EMEF LUIZ CAVALCANTI BURITI NA COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 06/07/2022 | 6080.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 32 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONÇALO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP E NFAS ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 06/07/2022 | 1900.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES SERROTE, CANOA DE DENTRO, ALTO DO UMBUZEIRO, GAMILEIRA E CUMARU A EMEM MATILDE DE MELO BURITI NO DISTRITO CUMARU,TURNO DA NOITE, CONFORME PP E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/07/2022 | 164.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 06/07/2022 | 660.00 | 00011671577450 | RICARDO ROCHA FRANÇA RAMOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 06/07/2022 | 660.00 | 00002649817402 | HELENO PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 06/07/2022 | 600.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 200 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 06/07/2022 | 2800.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFSE Nº 000.033 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011835892477 | LUANDSON DA CRUZ GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 06/07/2022 | 1382.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 06/07/2022 | 1382.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 06/07/2022 | 1412.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 06/07/2022 | 1362.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 06/07/2022 | 1720.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 06/07/2022 | 600.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E AUXILIO NA REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 06/07/2022 | 1550.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 06/07/2022 | 1590.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 06/07/2022 | 1650.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU N/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 06/07/2022 | 656.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES COM PROCEDIMENTOS D E ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 06/07/2022 | 300.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 06/07/2022 | 1680.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 06/07/2022 | 100.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 07/07/2022 | 105.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO (TESOURARIA) QUANDO A SERVIÇO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003139 | 07/07/2022 | 2071.49 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2946 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 07/07/2022 | 26.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMNETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003207 | 07/07/2022 | 825.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 8.357 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2022 | 19432.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 07/07 APORTES REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO Nº 3781755 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2022 | 5763.61 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 07/07/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMNETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 07/07/2022 | 14.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003122 | 07/07/2022 | 5795.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-46531 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2933 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003123 | 07/07/2022 | 5321.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2937 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003124 | 07/07/2022 | 3780.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA NQA-9668 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2938 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 07/07/2022 | 104.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MOTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2939 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003126 | 07/07/2022 | 4212.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO VAN (MICROONIBUS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2940 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003127 | 07/07/2022 | 5360.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2934 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003128 | 07/07/2022 | 8970.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2935 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003129 | 07/07/2022 | 416.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2936 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003130 | 07/07/2022 | 810.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2928 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003131 | 07/07/2022 | 1530.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2941 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003132 | 07/07/2022 | 224.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2929 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003133 | 07/07/2022 | 1683.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2930 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003134 | 07/07/2022 | 4390.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2931 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003135 | 07/07/2022 | 3692.73 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA SPRINTER SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2932 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003198 | 07/07/2022 | 480.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 000.678 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003199 | 07/07/2022 | 720.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 000.678 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003202 | 07/07/2022 | 1874.43 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009/2022, CONTRATO Nº 10034/2022 E NF Nº 000.110 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003204 | 07/07/2022 | 1960.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGO, CUJO OBJETIVO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00014/2022, CONTRATO Nº 10049/2022 E NF Nº 000.108 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003205 | 07/07/2022 | 3770.54 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, CUJO OBJETIVO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2022, CONTRATO Nº 10053/2022 E NF Nº 000.108 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003206 | 07/07/2022 | 1551.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000122022, CONTRATO Nº 100472022 E NF Nº 008251 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 07/07/2022 | 991.62 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFSE N 9926 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003136 | 07/07/2022 | 7013.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MXM-OC67 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 002943 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003137 | 07/07/2022 | 4463.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 002945 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 07/07/2022 | 2970.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (27 X R$ 110,00) NO PREDIO DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES (ANTIGA DELEGACIA), LOCALIZADO NA RUA CIRILO CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 07/07/2022 | 1650.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 07/07/2022 | 1330.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 07/07/2022 | 1210.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 07/07/2022 | 685.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 07/07/2022 | 720.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 07/07/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 07/07/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 07/07/2022 | 850.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0003152 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 07/07/2022 | 910.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 07/07/2022 | 1150.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 07/07/2022 | 1320.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 07/07/2022 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 07/07/2022 | 950.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 07/07/2022 | 1280.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 07/07/2022 | 150.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCINARIA EM PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 07/07/2022 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 07/07/2022 | 720.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 07/07/2022 | 600.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 07/07/2022 | 1240.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 07/07/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 07/07/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 07/07/2022 | 2400.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO-2022, CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 07/07/2022 | 325.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 07/07/2022 | 150.00 | 00003946342418 | TEREZINHA AMELIA SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO DAS RUAS CENTRAIS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 07/07/2022 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO DAS RUAS CENTRAIS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 07/07/2022 | 250.00 | 00005620145948 | JOSE ARLINDO SOBRINHO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E CONTROLE NO ACESSO A PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NO PERIODO NOTURNO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 07/07/2022 | 650.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 07/07/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 07/07/2022 | 1440.00 | 00001274458463 | ADRIANO DE ALMEIDA ARAGAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO QUE SERVE DE APOIO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO (ANTIGA DELEGACIA), LOCALIZADA NA RUA CIRILO CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 07/07/2022 | 980.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 07/07/2022 | 1210.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003196 | 07/07/2022 | 4096.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 002942 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003212 | 07/07/2022 | 95.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM E MAT ELETRICO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 138.707 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003213 | 07/07/2022 | 1678.95 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM E MAT ELETRICO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ESCADA 3,90 X 8,40 EXTENSIVA DE FIBRA PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 138.707 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 07/07/2022 | 2250.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) MESAS DE OITO LUGARES E OITO BANCOS PARA REFEITORIO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 000.018 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 07/07/2022 | 5380.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) MESAS DE OITO LUGARES, 10 PRATELEIRAS, 02 CAVALETES, GRADEADOPORTAO PARA COZINHA E PINTURA/RESTAURAÇOES DE MESA E ARMARIO DE VESTUARIO DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFES Nº 000.019 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 07/07/2022 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 07/07/2022 | 750.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, RETELHAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇAO DE CALHAS, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 07/07/2022 | 730.94 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CANTONEIRAS, TUBOS GALVANIZADOS E CHAPA PRETA PARA RECUPERAÇAO DE TRAVES DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO CORDEIRO NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003200 | 07/07/2022 | 1440.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00680 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003208 | 07/07/2022 | 3102.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS/EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 000122022, CONTRATO Nº 100472022 E NF Nº 008359 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003214 | 07/07/2022 | 100.77 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 000122022, CONTRATO Nº 100472022 E NF Nº 008360 ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 07/07/2022 | 9500.00 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO E ELETRICO)DE CRECHE PADRAO GOVERNO DO ESTADO, A SER CONSTRUIDA NESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSE Nº 100077 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 07/07/2022 | 600.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DA I COPA LAVRADENSE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO2022 (2ª DIVISÃO) REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/07/2022 | 120.00 | 00015419461897 | MARIA NAZARET DA SILVA JESUINO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003138 | 07/07/2022 | 145.69 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CITROEN/AIRCROSS DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2944 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 07/07/2022 | 620.00 | 00070969556403 | ALEXANDRE DOS SANTOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO BLC POLSA FAMILIA E PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003197 | 07/07/2022 | 240.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00679 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 07/07/2022 | 129.99 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LENÇOIS PARA SUPRIR INTERNAMENTO DA SRA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NF Nº 000.589 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003203 | 07/07/2022 | 1754.60 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00009/2022, CONFORME NFA Nº 000.109 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/07/2022 | 120.00 | 00006945691438 | MAGNA DO NASCIMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/07/2022 | 120.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003246 | 08/07/2022 | 2325.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2962 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003224 | 08/07/2022 | 4877.21 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2958 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003237 | 08/07/2022 | 293.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO MILLE DA EMPAER LOCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2957 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003247 | 08/07/2022 | 12667.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2960 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003248 | 08/07/2022 | 4906.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 2963 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003227 | 08/07/2022 | 4119.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2956 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003228 | 08/07/2022 | 3952.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2949 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003229 | 08/07/2022 | 4776.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2955 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003230 | 08/07/2022 | 7439.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2954 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003231 | 08/07/2022 | 5718.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2953 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003232 | 08/07/2022 | 6344.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2952 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003233 | 08/07/2022 | 1571.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2951 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003234 | 08/07/2022 | 1646.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2950 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003235 | 08/07/2022 | 1763.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2948 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 08/07/2022 | 1058.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/04 DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003238 | 08/07/2022 | 3543.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-0587 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 00001/2022 E NF Nº 2959 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0003222 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00005-2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO-2022, CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 08/07/2022 | 113.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003250 | 08/07/2022 | 10006.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOSD E ATENÇAO BASICA NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 9.498 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003251 | 08/07/2022 | 17666.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO NAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 009.497 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003252 | 08/07/2022 | 16030.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATENÇAO BASICA NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 9.496 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003253 | 08/07/2022 | 18426.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS COM PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 9.499 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0003254 | 08/07/2022 | 13563.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTOS COM PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 9.484 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003255 | 08/07/2022 | 13109.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO - ABC FARMA PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 E NF Nº 009.477 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003256 | 08/07/2022 | 12055.77 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO - ABC FARMA PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 E NF Nº 009.478 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003257 | 08/07/2022 | 1970.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00042022 E NF N 7.015 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003260 | 08/07/2022 | 14942.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00082022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 9.489 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003261 | 08/07/2022 | 12733.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00082022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 9.483 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003262 | 08/07/2022 | 15026.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00082022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 9.484 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/07/2022 | 6988.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/05 DE DIVIDA DE PUBLICAÇOES DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 08/07/2022 | 105.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 08/07/2022 | 48.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/07/2022 | 5880.99 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/07/2022 | 4067.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 08/07/2022 | 201.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/07/2022 | 7230.84 | 08546459000105 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA RN | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DE Nº 000034-47.2008.8.20.0103, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003259 | 08/07/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00133 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/07/2022 | 7230.84 | 08546459000105 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA RN | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DE Nº 000034-47.2008.8.20.0103, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 08/07/2022 | 1218.09 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE PREFEITO, CONFORME NF Nº 00367 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003226 | 08/07/2022 | 12266.46 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES IFPB/UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E NF Nº 2947 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003249 | 08/07/2022 | 5549.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2961 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003269 | 11/07/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000027 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 11/07/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME NFSE N 00015 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 11/07/2022 | 27.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 11/07/2022 | 34.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 11/07/2022 | 128.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 11/07/2022 | 50.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME COLPOCITOLOGICO REALIZADO DA SRA LUCINEIDE DE LOURDES PEREIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.937 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 11/07/2022 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 11/07/2022 | 650.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO TIPO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00085 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/07/2022 | 400.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO PARA O EJA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 11/07/2022 | 2343.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 06 MOLAS, 06 PINOS, 06 BUCHAS, 04 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR E 01 CHAPA PARA SUBSTITUIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0032 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2022 | 6000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/07/2022 | 150.00 | 00016719746464 | BARBARA RODRIGUES GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/07/2022 | 150.00 | 00010578346451 | DARLLIANNY OLIVEIRA LINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/07/2022 | 150.00 | 00010573312443 | GERMANA COSTA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DE 02/03/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/07/2022 | 150.00 | 00070360262430 | ALUSKA BRENA ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/07/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/07/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008007153497 | WILMA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/07/2022 | 300.00 | 00010836648404 | RANIELE SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA POR SER PORTADORA DE CERATOCONE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/07/2022 | 73.80 | 00070273589482 | ALINE SANTOS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/07/2022 | 612.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 12/07/2022 | 400.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE,TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNC EDITE BATISTA CORDEIRO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 12/07/2022 | 2000.00 | 31610999000114 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, NPV-5911, OGC-6449, OGE-4540, OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 03742 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/07/2022 | 1329.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 15/07/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 12/07/2022 | 1414.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, VENCIMENTO 15/07/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 12/07/2022 | 110.11 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/07/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 12/07/2022 | 85.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRª JOANA DARC S SOUTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NF N 1.454 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 12/07/2022 | 2000.00 | 35417587000113 | GASTROCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA E RAMALHO LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO EM APARELHO DIGESTIVO REALIZADO NA SRA JANIELMA ALVES DOS SANTOS COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 1000180 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 12/07/2022 | 270.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 12/07/2022 | 1404.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 15/07/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 12/07/2022 | 82.08 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2022 CONFORME NFST 249754 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/07/2022 | 177451.55 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ACORDO Nº 00306/2014 (PARCELAS 01 A 52) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/07/2022 | 125.95 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 12/07/2022 | 28.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 12/07/2022 | 42.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 12/07/2022 | 24.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2022 | 23.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 12/07/2022 | 2.18 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2022 CONFORME NFST ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/07/2022 | 3462.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/07/2022 | 15481.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/07/2022 | 1545.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/07/2022 | 4962.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/07/2022 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 13/07/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA - ORÇAFASCIO ORAÇAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA ATENDER A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CONSTRUÇAO CIVIL (SETOR DE ENGENHARIA), CONFORME NFES Nº 2103 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/07/2022 | 5947.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/07/2022 | 1134.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/07/2022 | 606.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 13/07/2022 | 20.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 13/07/2022 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/07/2022 | 5112.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/07/2022 | 6696.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/07/2022 | 38199.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/07/2022 | 7966.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/07/2022 | 4016.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/07/2022 | 2181.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/07/2022 | 2715.97 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/07/2022 | 6296.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/07/2022 | 1227.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO/EM DISPONIBILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/07/2022 | 1486.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2022 | 24656.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/07/2022 | 19168.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/07/2022 | 727.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/07/2022 | 636.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/07/2022 | 1770.01 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/07/2022 | 7101.74 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/07/2022 | 1609.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/07/2022 | 5153.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 13/07/2022 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 13/07/2022 | 200.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PORTA DE VIDRO (SUBSTITUIÇAO DE 8 ROLDANAS, CONSERTO DE FECHADURA E TRILHO INFERIOR) NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 13/07/2022 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 13/07/2022 | 460.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÇAO DE ADESIVOS E PLACAS EM PS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0086 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2022 | 4929.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2022 | 20209.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 13/07/2022 | 400.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 13/07/2022 | 400.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 13/07/2022 | 400.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/07/2022 | 29455.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/07/2022 | 130779.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/07/2022 | 8117.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE 50% 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/07/2022 | 3843.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2022 | 39303.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2022 | 5494.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2022 | 53615.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2022 | 4509.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2022 | 17937.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2022 | 7221.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/07/2022 | 10769.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO ESCOLA C/04 SALAS AULA COM QUISSEREGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003360 | 13/07/2022 | 154561.43 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 03 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUICERENGUE, OBJETO DO CONVENIO Nº 224/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNCIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 CONTRATO DE OBRA Nº 10021/2022 E NFSE Nº 00020 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 13/07/2022 | 1235.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇAO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO CORDEIRO NETO, ANEXO A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 101.669 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003365 | 13/07/2022 | 2760.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (12 X R$ 230,00)TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GMVERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO2022, CONFORME PP Nº 000202022 E NF EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003366 | 13/07/2022 | 3000.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME PP Nº 000202022 E NFAS N 3743 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2022 | 3162.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2022 | 4151.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2022 | 1999.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2022 | 606.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2022 | 3585.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/07/2022 | 537.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 13/07/2022 | 583.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SRA ADEVANIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 101.668 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/07/2022 | 150.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004779465427 | SEVERINO OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST ALTO DO UMBUZEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 13/07/2022 | 222.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO PLACA QFL5694 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/07/2022 | 150.00 | 00006208115442 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/07/2022 | 606.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/07/2022 | 3162.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2022 | 2960.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/07/2022 | 606.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇAO DE 50% DO 13º/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 14/07/2022 | 2200.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA OS DIAS 15 E 16/07/2022 NA REALIZAÇAO DO I MOTO FEST DE PEDRA LAVRADA, CONFORME NFES Nº 0043 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 14/07/2022 | 100.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DO EVENTO PROMOVIDO PELA IGREJA EVANGELICA "MARCHA PARA JESUS" REALIZADO DIA 09/07/2022 COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFAS Nº 03747 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/07/2022 | 400.00 | 00006721490447 | JOSE FABRICIO DANTAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO I LUGAR A REPRESENTANTE DO TIME PSG/FUTSAL DA I COPA LAVRADENSE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO (2ª DIVISÃO)2022, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003373 | 14/07/2022 | 5001.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS E IDOSOS QUANDO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022 E NF Nº 5749 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 14/07/2022 | 1600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO KWID PLACA RLU8G3 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 047.955 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003375 | 14/07/2022 | 8002.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022 E NF N 5745 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003376 | 14/07/2022 | 29750.55 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2021 E NF N 5746 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 14/07/2022 | 575.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTOS DE PARALELEPIPEDOS NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003374 | 14/07/2022 | 15000.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2022 E NF Nº 5747 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003377 | 14/07/2022 | 28000.45 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2021 E NF Nº 5748 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 14/07/2022 | 270.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 14/07/2022 | 1335.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02/06 PARCELA DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER - SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLISE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 14/07/2022 | 497.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 14/07/2022 | 56.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 14/07/2022 | 54.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 14/07/2022 | 21.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003372 | 14/07/2022 | 4667.75 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2021 E NF 5750 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 15/07/2022 | 111.73 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE OI MOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST 001.463.504/07/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/07/2022 | 150.00 | 00010234983400 | CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07/07 E 14/07 (EFETUADNDO COMPRAS E CONDUZINDO VEICULO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REVISAO), CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 15/07/2022 | 27.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 15/07/2022 | 95.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 15/07/2022 | 16.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003389 | 15/07/2022 | 6934.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2022 E NF Nº 5754 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003390 | 15/07/2022 | 4624.26 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00021/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2022 E NF Nº 5755 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003393 | 15/07/2022 | 5116.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E NF Nº 5622 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 15/07/2022 | 2640.00 | 00007068887821 | JOACI MARCONES FERREIRA DE MELO | EECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO TIPO CELTA/GM PLACA KIH-9721 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE (11 X R$ 200,00) A CUITE (02 X R$ 180,00)PARA PEGAR VACINAS E A PICUI PARA O HOSPITAL REGIONAL (01 X R$ 80,00), REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 15/07/2022 | 280.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ULTRASONOGRAFIA REALIZDAS NAS PACIENTES MARIA DA GUIA SILVA E ANA CAROLINA DA SILVA RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00480 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003404 | 15/07/2022 | 13501.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA CARNES PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E NF Nº 5753 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003402 | 15/07/2022 | 22499.72 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AS COMPETENCIAS ABRIL/MAIO/JUNHO E DIAS DE JULHO/2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E NF N 5758 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003403 | 15/07/2022 | 5200.21 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO (RECURSO VAAT), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF N 5757 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 15/07/2022 | 369.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA RLU8F97 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 14252 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 15/07/2022 | 141.39 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA RLU8F97 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001311 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/07/2022 | 197.04 | 00002937831443 | ESMERALDINA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARVAR COM AS DESPESAS FAMILIARES POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/07/2022 | 500.00 | 00005770544490 | CLEONICE ROQUE | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/07/2022 | 129.95 | 00003111080404 | IZALDETE DE LIMA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO LUIZ DA FONSECA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 15/07/2022 | 150.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA RLU8F97 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001310 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/07/2022 | 124.42 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ENRGIA ELETRICA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/07/2022 | 450.00 | 00003289434443 | MARIA HOSANA GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 18/07/2022 | 500.00 | 08932293000157 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GRAXA PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 86.406 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 18/07/2022 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 030518 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/07/2022 | 75.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 18/07/2022 | 900.00 | 24738634000104 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 03750 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 18/07/2022 | 1160.00 | 24738634000104 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 03751 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 18/07/2022 | 1230.00 | 24738634000104 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA AMBULANCIA SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 03752 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 18/07/2022 | 1485.00 | 24738634000104 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA AMBULANCIA TORO PLACA QFP-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 03753 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 18/07/2022 | 1059.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 18/07/2022 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 18/07/2022 | 1.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 18/07/2022 | 2.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0003418 | 18/07/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000416 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003427 | 19/07/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001252 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 19/07/2022 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003428 | 19/07/2022 | 32999.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA CARNES PARA REFEIÇOES DE PACIENTES, FUNCIONARIOS E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E NF Nº 5765 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003429 | 19/07/2022 | 18000.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF Nº 5763 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 19/07/2022 | 8133.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 19/07/2022 | 2382.75 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CHAPAS PARA REFORMA DA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.865 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 19/07/2022 | 1825.16 | 06194031000611 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVESD A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2.481 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/07/2022 | 4018.76 | 06194031000611 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2.477 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 19/07/2022 | 5214.36 | 06194031000611 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2.482 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003430 | 19/07/2022 | 26800.54 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 3SCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF N 5762 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/07/2022 | 3197.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 19/07/2022 | 4310.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 20/07/2022 | 1150.00 | 00011306357403 | CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAPELA SANTO EXPEDITO NA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 20/07/2022 | 91.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A INSCRIÇÃO DE REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO PARA OS DIRIGENTES MUN DE EDUCAÇÃO, EM CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19/08/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2022 | 594.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇAO 30% COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2022 | 10658.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇAO QUADRO MAGISTERIO (COMISSIONADOS, CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010968772447 | CESAR AUGUSTO VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA EFETUANDO COMPRAS PARA O SCFV DIA 15/07/2022 E PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA MEDIDA SOCIO EDUCA DO ESTADO DA PARAIBA E TREINAMENTO DE ORÇAMENTO FINANCEIRO E CONTROLE SOCIAL NOS DIAS 21 E 22/07/2022 CONFORME COMPROVNTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2022 | 75.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O FORTALECIMENTO DO TRABALHADOS NO SUS E PROMOÇAO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DO TRABALHO,NO DIA 20/07/2022 CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/07/2022 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O FORTALECIMENTO DO TRABALHADOS NO SUS E PROMOÇAO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DO TRABALHO,NO DIA 20/07/2022 CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 20/07/2022 | 300.00 | 00022145133453 | JOSE ANGELINO DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2022 | 3096.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA UMSPL COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2022 | 2410.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/07/2022 | 5432.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, PSF, NASF, MAC, LAB. PROTESES CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 20/07/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFSE Nº 000357 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 20/07/2022 | 1162.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 184.196 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE JULHO/2022 ONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2022 | 4381.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE DE CARGAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2022 | 19863.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 20/07/2022 | 22.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2022 | 0.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 20/07/2022 | 22.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/07/2022 | 1014.95 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/07/2022 | 5436.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/07/2022 | 24467.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 20/07/2022 | 444.72 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2022 | 25.00 | 00006108100494 | LUANA REGINA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA POLITICA DE SERVIÇO DO TRABALHADOR, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O FORTALECIMENTO DO TRABALHADOS NO SUS E PROMOÇAO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DO TRABALHO,NO DIA 20/07/2022 CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/07/2022 | 75.00 | 00010177858486 | WILLAN BRENO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O FORTALECIMENTO DO TRABALHADOS NO SUS E PROMOÇAO DA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DO TRABALHO,NO DIA 20/07/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 20/07/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFSE Nº 000351 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2022 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV 7F57 QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE COM PACIENTE SEVERINO EDVALDO DE MELO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF Nº 10429 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 21/07/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2022 CONFORME FATURA Nº 568 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 21/07/2022 | 1697.85 | 56548779001704 | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO (PERIODO DE 24 A 28/03/2022), CONFORME NF Nº 185754 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003470 | 21/07/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME PP N 00015/2021 E NFES 1017279 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 21/07/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA CANON PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 1406 A 14/07/2022, CONFORME FATURA Nº 567 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 21/07/2022 | 7.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 21/07/2022 | 4554.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 7.099 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003471 | 21/07/2022 | 3639.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00034 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 21/07/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2022, CONFORME FATURA Nº 564 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/07/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2022, CONFORME FATURA Nº 563 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 21/07/2022 | 315.00 | 29641427000150 | JACKSON COSTA MARTINS - POUSADA TERTULIANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDGEM DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE FAZEM PARTE DA REDE CUIDAR 2022, COM ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE PICUI - PB, CONFORME NFSE Nº 0015 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/07/2022 | 130.48 | 00098312057404 | WEBERTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO COSTA VASCONCELOS NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003480 | 21/07/2022 | 5001.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS E IDOSOS QUANDO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N 00018/2021 E NF Nº 5749 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003466 | 21/07/2022 | 530.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006/2022 E NF N° 7.457 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 21/07/2022 | 2339.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLA TRASEIRA, GRAMPO, PARAFUSO, PINO, BUCHA DA MOLA TENSORA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00027 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 21/07/2022 | 400.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, TIBIRI, QUIXABEIRA E SOSSEGO A ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF N 3759 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 21/07/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2022, CONFORME FATURA Nº 566 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 21/07/2022 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2022, CONFORME FATURA Nº 565 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003481 | 21/07/2022 | 5200.21 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE (RECURSO VAAT), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF N 5757 ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 22/07/2022 | 420.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA ASSSIS FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 101.673 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 22/07/2022 | 200.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MAQUINA DE PODAGEM DE PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 3.883 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 22/07/2022 | 1660.00 | 10858566000102 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF N 000.427 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/07/2022 | 115.80 | 00009537735400 | LETICIA GOMES BARRETOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA Pe APLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/07/2022 | 150.00 | 00003289223400 | MARIA DO CARMO SENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DEFATURA DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 22/07/2022 | 10900.00 | 02583263000104 | FINESSE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 04683 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 22/07/2022 | 1956.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (MOLA DIANTEIRA, BUCHA/JUNTA E GRAMPO) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00683 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/07/2022 | 75.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA O CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 22/07/2022 | 2500.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NFS N 00026 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/07/2022 | 310.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PECUNIA CONCEDIDA A REPRESENTANTE DO I MOTO FEST PEDRA LAVRADA, REALIZADO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NOS DIAS 15, 16 E 17/07/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/07/2022 | 75.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA", DIA 22/07/2022 CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/07/2022 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA" DIA 22/07/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/07/2022 | 25.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A VACINADORA, QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA", DIA 22/07/2022 CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003496 | 22/07/2022 | 593.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 79.016 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 22/07/2022 | 28.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/07/2022 | 5557.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE CONTRIBUIÇAO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/07/2022 | 1642.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/07/2022 | 34953.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 25/07/2022 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 25/07/2022 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/07/2022 | 212.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/07/2022 | 1590.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS - EC 1132021, NR REFERENCIA CONTA 006485702 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003529 | 25/07/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF 1001640 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 25/07/2022 | 549.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003504 | 25/07/2022 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/2022 CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003505 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CLASSIC PLACA OEZ-4653 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PESSSOAS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2022 CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS 03760 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003514 | 25/07/2022 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.229 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003515 | 25/07/2022 | 4290.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK PARA A UBAF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000192022 E NF Nº 13.234 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003516 | 25/07/2022 | 136.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS TONNERPARA O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.226 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0003519 | 25/07/2022 | 136.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS TONNER PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.225 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003520 | 25/07/2022 | 69.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.227 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003521 | 25/07/2022 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO PARA AS FARMACIAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.228 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 25/07/2022 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA SRA LUCINEIDE DE LOURDES PEREIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001003 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003526 | 25/07/2022 | 3600.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES TABLETS PARA ATENDER AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000192022 E NF Nº 13.236 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003527 | 25/07/2022 | 7656.29 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1231 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003528 | 25/07/2022 | 10168.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1232 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003508 | 25/07/2022 | 8538.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 0021/2021 E NF N 002.536 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/07/2022 | 300.00 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DIVIDA NA FARMACIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/07/2022 | 583.80 | 00070273706462 | ADEVANIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO A SER INSTALADO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIROD E ANDRADE NESTA CIDADE, POR SE TRAAR DE FAMILIA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003517 | 25/07/2022 | 105.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA UM SWITCH PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.230 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003518 | 25/07/2022 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA UMA FONTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.231 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 25/07/2022 | 26959.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003510 | 25/07/2022 | 2872.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 30.532 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003524 | 25/07/2022 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.232 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003525 | 25/07/2022 | 256.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DA EMEI MARILDES DO SOCORRO C LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.233 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0003541 | 26/07/2022 | 180.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 00066 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 26/07/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC Nº 000198 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003537 | 26/07/2022 | 10460.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000012/2022 E NF Nº 8.375 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003538 | 26/07/2022 | 16767.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000012/2022 E NF Nº 8.374 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0003539 | 26/07/2022 | 5565.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 0067 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DAS PARCELAS 3 E 4 DO CONVENIO Nº 0008/2022, SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇAO E CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003531 | 26/07/2022 | 993.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF 381.763 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003532 | 26/07/2022 | 5271.36 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBILANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022, CONTRATO Nº 10079/2022 E NFSE Nº 00008 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003533 | 26/07/2022 | 7441.92 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NA AMBULANCIA SPRINTER DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NFS Nº 00009 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 26/07/2022 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB E HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (SACOS PARA AMOSTRA) PARA ATENDER AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 011.033 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0003540 | 26/07/2022 | 1270.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2022 E NFSE Nº 00068 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 26/07/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000200 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 26/07/2022 | 443.46 | 38530021000191 | PEDRO ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 51514 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 26/07/2022 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000199 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003536 | 26/07/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000557 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 26/07/2022 | 3.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/07/2022 | 12487.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/07/2022 | 2554.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 27/07/2022 | 477.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 27/07/2022 | 514.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 27/07/2022 | 36.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 27/07/2022 | 56.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 27/07/2022 | 14.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/07/2022 | 9924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/07/2022 | 5123.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/07/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/07/2022 | 8090.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/222.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/07/2022 | 35699.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/07/2022 | 3090.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/07/2022 | 1411.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2022 | 959.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/07/2022 | 15198.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2022 | 15292.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2022 | 2996.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2022 | 19616.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2022 | 112381.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2022 | 8653.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2022 | 5508.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2022 | 12640.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2022 | 31832.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2022 | 1499.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2022 | 14875.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO/EM DISPONIBILIDADE DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2022 | 81217.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2022 | 114692.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2022 | 1919.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2022 | 22357.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/07/2022 | 40183.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/07/2022 | 12018.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 27/07/2022 | 140.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DAS SRAS MARIA DE NAZARE DOS SANTOS E IRACEMA AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 20591 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 27/07/2022 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV 7F57 QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE NO HOSPITAL IMIP COM O PACIENTE LEOJUNIOR REIS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF Nº 10484 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003608 | 27/07/2022 | 4290.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2022 E NF Nº 13.241 ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 27/07/2022 | 825.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS SRAS VALDETE ALVES CHAVES E FRANCIVONE V SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00515 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 27/07/2022 | 315.00 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇOES NA SECRETARIA DE SAUDE E UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 51958 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTO/VEÍCULO, AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003619 | 27/07/2022 | 82508.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA FIAT/FIORI MODIFICAR AB1, TIPO CAMINHONETE ESPECIAL, CUJO OBJETO DO CONVENIO 0073/2022/SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2022 E NF Nº 106535 ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTO/VEÍCULO, AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003620 | 27/07/2022 | 53492.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA FIAT/FIORI MODIFICAR AB1, TIPO CAMINHONETE ESPECIAL, CUJO OBJETO DO CONVENIO Nº 0073/2022/SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2022 E NF Nº 106535 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 27/07/2022 | 1.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/07/2022 | 7334.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/07/2022 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 27/07/2022 | 1250.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 51908 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/07/2022 | 7424.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/07/2022 | 6724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/07/2022 | 10388.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/07/2022 | 6060.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/07/2022 | 8620.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/07/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/07/2022 | 1912.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/07/2022 | 21150.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE A JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/07/2022 | 35683.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/07/2022 | 11963.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/07/2022 | 36985.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/07/2022 | 21723.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/07/2022 | 8394.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/07/2022 | 82941.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/07/2022 | 14449.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/07/2022 | 110690.97 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/07/2022 | 60033.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/07/2022 | 283236.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 27/07/2022 | 105.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00065 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 27/07/2022 | 380.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 51910 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 27/07/2022 | 1589.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS D E MATERIAS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001396 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 27/07/2022 | 309.00 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇOES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 51932 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003614 | 27/07/2022 | 4290.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 13.242 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/07/2022 | 10400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/07/2022 | 50014.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 27/07/2022 | 1183.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS EM REFORMA DO PREDIO DE APOIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME NF N 0067 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 27/07/2022 | 1340.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE ESGOTOS PARA SUBSTITUIÇOES EM REDES COLETORAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF N 0066 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/07/2022 | 759.60 | 37953200000179 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF N 900051913 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 28/07/2022 | 480.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 28/07/2022 | 4032.70 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS PARA SUBSTITUIÇES EM REDES DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 52340 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/07/2022 | 23763.58 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO EDUCAÇAO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 28/07/2022 | 589.95 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS PARA SUBSTITUIÇES EM REDES DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS UBSF BENILDES M FERNADNES E GREGORIO S DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 52321 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003623 | 28/07/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUlHO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 00431/53 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 29/07/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFSE Nº 0016 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003651 | 29/07/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00048 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2022 | 27651.00 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ACORDO Nº 00306/2014 (PARCELAS 53 A 60) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2022 | 10379.52 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - (ADMINISTRAÇAO, AGRICULTURA, FINANÇAS, GABINETE, AUXILIO DOENÇA ESTATUTARIOS DIVERSAS E FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/07/2022 | 1970.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2022 | 949.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2022 | 9648.50 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E GABINETE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/07/2022 | 3226.82 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/07/2022 | 92.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 29/07/2022 | 91.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 29/07/2022 | 70.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 29/07/2022 | 3.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 29/07/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFSE Nº 00017 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/07/2022 | 49912.29 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/07/2022 | 23239.72 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (15% ESTATUTARIOS E UMSPL COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE JULHO/2022 ONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00042383256803 | ROBERIO AZEVEDO MARINHO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00006048911483 | JOEDSON VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2022 | 70545.41 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO (EDUC BASICA COMISSIONADOS E ESTATUARIOS, EDUC INFANTIL COMISSIONADOS) REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2022 | 8513.18 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL ESTATUARIOS 30%, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2022 | 6176.78 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS E MDE ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2022 | 18176.80 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003632 | 29/07/2022 | 5794.60 | 26683873000130 | LAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2022 E NF Nº 001705 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0003633 | 29/07/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2022, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFS Nº 001219 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00005934160400 | MARCOS ROGEL DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/08/2022 | 189.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO EVENTO ASTEROIDE DAY, REALIADO EM CUMARUS E NA SEDE DO MUNICIPIO NOSD IA 28 E 29/07/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2022 | 269.34 | 00001997469405 | MARIA DO CARMO ROQUE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, NESTA CIDADE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/08/2022 | 95.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO-2022, CONFORME NFAS N 033771 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/08/2022 | 2520.00 | 00003605690483 | EZOMAR FRANCISCO SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (21 X R$ 120,00) PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0003658 | 01/08/2022 | 4050.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (27 X R$ 150,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00008/2022 E NFAS N 03773 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0003659 | 01/08/2022 | 1350.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 150,00 ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00008/2022 E NFAS Nº 03773 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO ESCOLA C/04 SALAS AULA COM QUISSEREGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003661 | 01/08/2022 | 128015.72 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 04 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUICERENGUE, OBJETO DO CONVENIO Nº 224/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNCIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 CONTRATO DE OBRA Nº 10021/2022 E NFSE Nº 00022 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/08/2022 | 45.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/08/2022 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003660 | 01/08/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000030 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 02/08/2022 | 117.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/08/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/08/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 02/08/2022 | 25.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 02/08/2022 | 6.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 02/08/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 02/08/2022 | 364.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0003669 | 02/08/2022 | 2900.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2022 E NFSE Nº 000.035 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0003670 | 02/08/2022 | 1297.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2022, CONFORME NFS Nº 0001013 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 02/08/2022 | 297.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003671 | 02/08/2022 | 2725.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022 E NFSE Nº 000655 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 02/08/2022 | 1463.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITES-SE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 02/08/2022 | 550.00 | 40464636000109 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÕES JUNINAS DO GRUPO DA III IDADE E DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 03776 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 03/08/2022 | 300.00 | 37053473000167 | ALEXSANDRA DAIRYS TARGINO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 UNDS X R$ 3,00 DE ALMOCHAVEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DA III IDADE DA SEDE E ZONA RURAL NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS VOVOS, CONFORME NFAS Nº 03780 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003683 | 03/08/2022 | 360.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00745 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 03/08/2022 | 447.96 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003679 | 03/08/2022 | 7303.00 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2022 E NF Nº 001.696 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003684 | 03/08/2022 | 2400.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00746 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0003682 | 03/08/2022 | 960.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 000.744 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003685 | 03/08/2022 | 10179.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 010.200 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 03/08/2022 | 27.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 03/08/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 04/08/2022 | 2.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA TRANSP. ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 04/08/2022 | 8.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 04/08/2022 | 502.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 04/08/2022 | 1180.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 200,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E 01 X R$ 180,00 A CUITE PARA PEGAR VACINAS NO 4º NUCLEO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS Nº 03781 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011835892477 | LUANDSON DA CRUZ GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 04/08/2022 | 1382.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 04/08/2022 | 1382.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 04/08/2022 | 2112.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 04/08/2022 | 1362.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 04/08/2022 | 1330.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 04/08/2022 | 600.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E AUXILIO NA REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 04/08/2022 | 1400.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 04/08/2022 | 1512.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 04/08/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU N/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 04/08/2022 | 1050.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 04/08/2022 | 656.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 04/08/2022 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE A ZEVEDO MELO NO DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 04/08/2022 | 1680.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (CAMBIO, INJEÇÃO ELETRONICA E DIFERENCIAL) DO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00020 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003735 | 04/08/2022 | 300.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PP Nº 00021/2022 E NF N 007.486 EM ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003736 | 04/08/2022 | 797.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00006/2022 E NF N 007.485 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003737 | 04/08/2022 | 639.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.394 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 04/08/2022 | 224.40 | 10580818000184 | FARMACIA PHARMA VIDA LTDA - JANE YAPONIRA Q DE MORAIS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA JOELMA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF Nº 000.050 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 04/08/2022 | 300.00 | 00012294253493 | ANDRE CASSIMIRO VITAL SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 04/08/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUlHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 04/08/2022 | 24414.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 04/08/2022 | 1825.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERTOS DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RURAIS ( SITUAÇÃO, SERROTE, REDONDO, MALHADA DA BARRIGUDA, CACHOEIRA DA JOSEFA, BOA VISTA, CISPLATINA E RIACHO DO TAMANDUA) NESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/08/2022 | 120.00 | 00003841440479 | DAMIAO JULIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/08/2022 | 120.00 | 00003291088409 | VANDEILMA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/08/2022 | 120.00 | 00007790888404 | KATIANA SOUZA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCIERA PARA ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/08/2022 | 120.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENVASSAMENTO DE BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 04/08/2022 | 1400.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 04/08/2022 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO BLC POLSA FAMILIA E PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 04/08/2022 | 1100.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DE AMBIENTE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "DIA DOS AVOS", ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFAS Nº 000662/2022 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/08/2022 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 04/08/2022 | 620.00 | 00070969556403 | ALEXANDRE DOS SANTOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES JULHO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 04/08/2022 | 1780.00 | 44151524000159 | ISABEL CORDEIRO DE MOURA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TATAME 30MM PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE JIU JIPSU NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.252 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003792 | 08/08/2022 | 3050.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2984 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 08/08/2022 | 411.18 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.336 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003823 | 08/08/2022 | 6146.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2983 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 08/08/2022 | 612.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUlHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 08/08/2022 | 612.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 08/08/2022 | 612.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 08/08/2022 | 400.00 | 28636311000160 | WALTER ALVES DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA, SAUDE E EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 00008 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003795 | 08/08/2022 | 274.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO DA EMPAER LOCAL PLACA NQH-3807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 3000 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003815 | 08/08/2022 | 5740.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00002/2022 E NF N 3004 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003816 | 08/08/2022 | 10834.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF N 3002 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003817 | 08/08/2022 | 5214.68 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF N 3003 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003818 | 08/08/2022 | 3300.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF N 2985 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003771 | 08/08/2022 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003772 | 08/08/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69 C/CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003819 | 08/08/2022 | 7014.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MXM-0C67 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 2986 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003820 | 08/08/2022 | 4967.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO F-4000 PLACA MZA-1627 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 2987 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 ONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 08/08/2022 | 761.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 08/08/2022 | 656.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 08/08/2022 | 650.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 08/08/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 08/08/2022 | 620.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 08/08/2022 | 620.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 08/08/2022 | 1462.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 08/08/2022 | 620.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 08/08/2022 | 620.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 08/08/2022 | 620.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 08/08/2022 | 620.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 08/08/2022 | 620.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00007755321428 | MARIA LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 08/08/2022 | 650.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEFI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 08/08/2022 | 650.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEFI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 08/08/2022 | 1470.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 08/08/2022 | 620.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0003767 | 08/08/2022 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2022 NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/08/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003780 | 08/08/2022 | 10830.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 57 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES SERROTE, CANOA DE DENTRO, ALTO DO UMBUZEIRO, GAMILEIRA E CUMARU A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003781 | 08/08/2022 | 5000.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NFAS N 3846 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003782 | 08/08/2022 | 4600.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (20 X R$ 230,00)TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GMVERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 08/08/2022 | 871.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/04 DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003796 | 08/08/2022 | 7684.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAOGE-4540 D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2022 CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº A192/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 2995 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003797 | 08/08/2022 | 11547.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-C22 D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2022 CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº A192/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 2996 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003798 | 08/08/2022 | 5616.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2022 CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº A192/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 2997 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003799 | 08/08/2022 | 5164.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2022 CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº A192/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 2998 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003800 | 08/08/2022 | 7080.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2022 CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº A192/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 2999 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003809 | 08/08/2022 | 1142.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 2990 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003810 | 08/08/2022 | 2548.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 2991 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003811 | 08/08/2022 | 5896.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 2992 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003812 | 08/08/2022 | 2167.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 2993 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003813 | 08/08/2022 | 4927.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 2994 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003814 | 08/08/2022 | 4324.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003768 | 08/08/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003769 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003770 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003775 | 08/08/2022 | 564.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA,CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2022 E NF Nº 4509 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003776 | 08/08/2022 | 15543.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00082022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 10.248 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003777 | 08/08/2022 | 18028.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 10.245 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003779 | 08/08/2022 | 2777.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2968 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003783 | 08/08/2022 | 1696.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2981 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003784 | 08/08/2022 | 608.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2976 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003785 | 08/08/2022 | 107.84 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA/CG DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2979 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003786 | 08/08/2022 | 2973.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2971 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003787 | 08/08/2022 | 4968.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2970 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003788 | 08/08/2022 | 2430.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2969 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/08/2022 | 100.02 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO LOCADO TIPO CLASSICA PLACA OEZ-4653 QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE LUIS ADELINO DOS SANTOS DA ZONA RURAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIALISE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 08/08/2022 | 107.73 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/08/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 08/08/2022 | 2382.00 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.127 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003802 | 08/08/2022 | 4818.45 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2972 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003803 | 08/08/2022 | 6016.16 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2975 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003804 | 08/08/2022 | 10160.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2974 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003805 | 08/08/2022 | 5353.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2977 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003806 | 08/08/2022 | 3943.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA NQA-9668 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2978 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003807 | 08/08/2022 | 4291.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO MICROONIBUS (VAN)PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2980 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003808 | 08/08/2022 | 1227.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 2982 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003773 | 08/08/2022 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003822 | 08/08/2022 | 8998.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 2989 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003778 | 08/08/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003821 | 08/08/2022 | 2725.81 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 2988 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 08/08/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 08/08/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/08/2022 | 98.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/08/2022 | 2.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003878 | 09/08/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00136 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 09/08/2022 | 1161.20 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.128 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003865 | 09/08/2022 | 14768.65 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA E PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E NF Nº 5865 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003866 | 09/08/2022 | 5126.35 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA E PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E NF Nº 5866 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003869 | 09/08/2022 | 17866.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 010.269 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003870 | 09/08/2022 | 20700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 010.266 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0003871 | 09/08/2022 | 17907.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 10.263. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0003872 | 09/08/2022 | 11938.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 10.263. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0003873 | 09/08/2022 | 15002.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 10.264 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0003874 | 09/08/2022 | 10001.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DA SEDE E EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 10.264 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003875 | 09/08/2022 | 26079.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 10.268 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003876 | 09/08/2022 | 19111.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 10.265 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003877 | 09/08/2022 | 17251.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 10.267 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 09/08/2022 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFSE Nº 00033 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 09/08/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.212 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 09/08/2022 | 1734.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 09/08/2022 | 600.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, RETELHAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇAO DE CALHAS, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 09/08/2022 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 09/08/2022 | 1800.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR, GRAMPOS E MOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00031 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/08/2022 | 1045.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO CONSUMO DE JULHO/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 09/08/2022 | 1700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 09/08/2022 | 1210.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 09/08/2022 | 1210.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 09/08/2022 | 1210.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 09/08/2022 | 550.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 09/08/2022 | 535.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022,CONTRATO Nº 10056/2022 CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 09/08/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 09/08/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 09/08/2022 | 850.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 09/08/2022 | 1050.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 09/08/2022 | 880.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 09/08/2022 | 1150.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 09/08/2022 | 1240.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 09/08/2022 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 09/08/2022 | 1050.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 09/08/2022 | 1150.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 09/08/2022 | 1350.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 09/08/2022 | 250.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCINARIA EM PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 09/08/2022 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 09/08/2022 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 09/08/2022 | 1210.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 09/08/2022 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 09/08/2022 | 750.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 09/08/2022 | 2050.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 09/08/2022 | 750.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 09/08/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 09/08/2022 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS PODAGENS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/08/2022 | 1322.55 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 30.639 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 09/08/2022 | 1519.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 10/08/2022 | 600.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TESTE DE VASAO NA COMUNIDADE CABEÇA DE VACA NESTE MUNICIPIO (PROPRIEDADE DO SR ALENCAR) CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 10/08/2022 | 1540.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (14 X R$ 110,00) NO PREDIO DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES (ANTIGA DELEGACIA), LOCALIZADO NA RUA CIRILO CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 10/08/2022 | 540.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 180 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 10/08/2022 | 480.00 | 00001274458463 | ADRIANO DE ALMEIDA ARAGAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO (08 DIARIAS X R$ 60,00) NO PREDIO QUE SERVE DE APOIO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO (ANTIGA DELEGACIA), LOCALIZADA NA RUA CIRILO CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003899 | 10/08/2022 | 76498.37 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR CIMA CITADO CORRESPONDENTE A III BOLETIM DE MEDIÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, OBJETO DA TRANFERENCIA ESPECIAL - EMENDA 202124490002/MINISTERIO DA ECONOMIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0005/2021, CONTRATO 10022/2022 E NFSE N 000013 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 10/08/2022 | 1058.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/04 DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 10/08/2022 | 1335.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03/06 PARCELA DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER - SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLISE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 10/08/2022 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA SRA EDITE BATISTA NUNES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003890 | 10/08/2022 | 776.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF N 2.490 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003891 | 10/08/2022 | 1940.45 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0007/2022 E NF N 000.097 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003892 | 10/08/2022 | 5360.65 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0007/2022 E NF N 000.096 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 10/08/2022 | 2220.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 100 CADERNETAS DE VACINAS INFANTIL E 200 CARTOES VACINA ADULTO PARA AS UBSF DA SED E EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0011 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003895 | 10/08/2022 | 1540.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS RESFRIADO, CUJO OBJETIVO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PP Nº 00014/2022 E NF Nº 000.119 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003896 | 10/08/2022 | 4338.96 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, CUJO OBJETIVO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PP Nº 00016/2022 E NF Nº 000.121 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 10/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE CATATERISMO CARDIACO DO SR SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NFSE Nº 00356 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 10/08/2022 | 650.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 10/08/2022 | 121.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/08/2022 | 18557.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 07/08 APORTES REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO Nº 3781755 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2022 | 6988.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/05 DE DIVIDA DE PUBLICAÇOES DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 10/08/2022 | 376.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/08/2022 | 58.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 10/08/2022 | 11.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/08/2022 | 7590.99 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/08/2022 | 4096.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 10/08/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFSE N 00018 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 11/08/2022 | 119.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 11/08/2022 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 11/08/2022 | 991.62 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME NFSE N 10663 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003914 | 11/08/2022 | 2471.09 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009/2022 E NF Nº 000.123 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003916 | 11/08/2022 | 133.65 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇOES NO GINASIO POLIESPORTIVO ANEXO A EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NO ST CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.691 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003917 | 11/08/2022 | 2843.99 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SUBSTITUIÇAO EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00016/2021 E NF Nº 101.688 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/08/2022 | 500.00 | 00002029360406 | LUIZA DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPORTE DE SAUDE DOMICILIAR POR TER SOFRIDO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/08/2022 | 226.18 | 00008574045470 | OZILEIDE DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE SEU FILHO JOSE WELLIGTON OLIVEIRA DIAS, QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003915 | 11/08/2022 | 2604.82 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00009/2022, CONFORME NFA Nº 000.122 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/08/2022 | 150.00 | 00012347501470 | ERIVANIA DANIELLE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010573312443 | GERMANA COSTA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/08/2022 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DE 02/03/2022 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/08/2022 | 215.56 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUTO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/08/2022 | 156.00 | 00010283952482 | MARIA DA PAZ DANTAS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST QUATI, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00009016663436 | MARIVAN TAVARES DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA E TALA EXTENSORA PARA OS JOELHOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA MENOR ISABELA VITORIA MARTINS, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA E SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/08/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007565773492 | CACIELE DA SILVA TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DE GOIS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008624374405 | GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/08/2022 | 150.00 | 00010840730489 | ERIVALDO GUILHERME DOS SANTOS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070360262430 | ALUSKA BRENA ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005959571455 | AGENOU ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS, POR SE ENCONTRAR DOENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/08/2022 | 500.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTEÇÃO DE SILICONE PARA ADAPTAÇÃO DA PROTESE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003923 | 12/08/2022 | 5360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A CAÇAMBA PLACA OGD-0027 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 0021/2021 E NF N 002.567 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 12/08/2022 | 800.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 12/08/2022 | 800.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 12/08/2022 | 800.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 12/08/2022 | 600.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTOS DE PARALELEPIPEDOS NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00010578344408 | WANDERSON SANTOS ROBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 12/08/2022 | 2000.00 | 47140408000122 | CLINICA MEDICA RAMALHO LTDA - GASTROMED | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS/CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 100002 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 12/08/2022 | 129.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 12/08/2022 | 43.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 12/08/2022 | 569.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 12/08/2022 | 147.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 12/08/2022 | 65.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 12/08/2022 | 21.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 12/08/2022 | 19.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 12/08/2022 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 12/08/2022 | 46.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 12/08/2022 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 12/08/2022 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 12/08/2022 | 1.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/08/2022 | 220.21 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002164/2018-26 PARCELA 09/11 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/08/2022 | 3350.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDO PELA FUNCIONARIA VITORIA REGIA LIMA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 622-63.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/08/2022 | 1153.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROMOVIDOS CONTRA A FAZENDA PUBLICA PELA FUNCIONARIA VITORIA REGIA LIMA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 622-63.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 15/08/2022 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 15/08/2022 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/08/2022 | 220.21 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO 52637.002164/2018-26 PARCELA 11/11 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 15/08/2022 | 119.97 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE OI MOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 17/08/2022 CONFORME NFST 001.467.830/08/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 15/08/2022 | 1266.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/03 DE SEGURO VEICULO VAN (MICROONIBUS)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA RLV7F56 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/08/2022 | 482.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA RLV7F26 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/08/2022 | 2128.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES CUSTEIO SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003963 | 15/08/2022 | 35169.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 0033/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2022 E NF N 10.455 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/08/2022 | 150.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE DIA 01/08/2022 E EM PATOS/PB DIA 02/08/2022, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/08/2022 | 25.00 | 00007711773480 | MORGANA RODRIGUES VIEIRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTE AO HOSPITAL DO TRAUMA EM C GRANDE DIA 19/07/2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/08/2022 | 25.00 | 00003200344458 | VITORIA SUZANA CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORD DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM CUITE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DIA 10/08/2022, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/08/2022 | 25.00 | 00004808775484 | CARLOS ALBERTO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIA AO AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUITE DIA 10/08/2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES CUSTEIO SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003974 | 15/08/2022 | 26170.80 | 09110902000155 | DANTAS COMERCIO VAREGISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 0033/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00023/2022 E NF Nº 1688 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 15/08/2022 | 805.90 | 02540124000195 | MADEIREIRA LAVRADENSE - FRANCICLEIA TODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N 000.097 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 15/08/2022 | 535.00 | 02540124000195 | MADEIREIRA LAVRADENSE - FRANCICLEIA TODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 098 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/08/2022 | 2661.50 | 02540124000195 | MADEIREIRA LAVRADENSE - FRANCICLEIA TODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.099 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/08/2022 | 200.00 | 00010666444463 | JOHN VICTOR SILVA VIRGULINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE II LUGAR A REPRESENTANTE DO TIME "SANTOS B", QUANDO EM CAMPEONATO DE FUTSAL II DIVISÃO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/08/2022 | 150.00 | 00016719746464 | BARBARA RODRIGUES GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/08/2022 | 238.00 | 00009109163492 | DANUBIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 07 (SETE) SACOS DE CIMENTO A SEREM USADOS NA CONCLUSAO DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CIRILO CORDEIRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/08/2022 | 68.00 | 00004302448431 | IVANILDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO PARA SER USADO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA Pe APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/08/2022 | 272.00 | 00007936783407 | JOSEANE DE FATIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DE OITO SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MASSILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/08/2022 | 500.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DIVIDAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/08/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/08/2022 | 75.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA O CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 16/08/2022 | 1840.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (MOLA DIANTEIRA E BUCHA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGC-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00685 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 16/08/2022 | 3544.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003979 | 16/08/2022 | 1890.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS(VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF N 2.576 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 16/08/2022 | 245.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO DO VEICULO VAN MICRONIBUS PLACA RLR6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00786 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00007068887821 | JOACI MARCONES FERREIRA DE MELO | EECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO TIPO CELTA/GM PLACA KIH-9721 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE (15 X R$ 200,00), CUITE (01 X R$ 180,00) E A PICUI PARA O HOSPITAL REGIONAL (02 X R$ 80,00), REFERENTE A COMPETENCIA JULNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 16/08/2022 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 16/08/2022 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 16/08/2022 | 100.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ARGO PLACA RLV 7F26 QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF Nº 10704 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 16/08/2022 | 5458.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 16/08/2022 | 23.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 16/08/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SEDAM CUSTEIO/ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 17/08/2022 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003995 | 17/08/2022 | 5579.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00038 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003996 | 17/08/2022 | 385.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 10.496 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003998 | 17/08/2022 | 99.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF Nº 384.597 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003999 | 17/08/2022 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF Nº 384.596 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004001 | 18/08/2022 | 640.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF Nº 013738 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/08/2022 | 25.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A VACINADORA, QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO/IMUNIZAÇÃO, DIA 17/08/2022 CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/08/2022 | 25.00 | 00006164531403 | ANNAMY CORDEIRO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO BASICA EM CAMPINA GRANDE DE IMUNIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 17/08/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 18/08/2022 | 822.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSOMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.153 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/08/2022 | 12034.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (15%/UMSPL COMISSIONADOS,UMSPL CONTRATADOS, CEO, PSF, NASF, MAC, LAB. PROTESES CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/08/2022 | 16375.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/08/2022 | 1947.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSP DE PASSAGEIROS/CARGAS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/08/2022 | 27121.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 18/08/2022 | 2.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 18/08/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 18/08/2022 | 111.88 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/08/2022 | 25.00 | 00003772200435 | JOSICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÕES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NO DIA 10/08/2022 PARA EFETUAR PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0004002 | 18/08/2022 | 3500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM USO ATUALMENTE DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 0033 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 18/08/2022 | 560.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS ARLALUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS QSI-7F23, QSJ-5B07, OGC-6449, NPV-5911) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 59997 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/08/2022 | 5124.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA E INFANTIL/QUADRO MAGISTERIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/08/2022 | 4327.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇAO 30%(COMISSIONADOS/CONTRATADOS EJA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/08/2022 | 6349.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇAO BASICA /INFANTIL 70%(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 18/08/2022 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 25/08/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004011 | 18/08/2022 | 2411.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 30.744 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/08/2022 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/08/2022 | 150.00 | 00006208115442 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/08/2022 | 140.12 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/08/2022 | 85.73 | 00070273589482 | ALINE SANTOS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 19/08/2022 | 989.54 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/08/2022 | 5436.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 19/08/2022 | 17.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 19/08/2022 | 3340.00 | 00007068887821 | JOACI MARCONES FERREIRA DE MELO | EECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO TIPO CELTA/GM PLACA KIH-9721 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE (15 X R$ 200,00), CUITE (01 X R$ 180,00) E A PICUI PARA O HOSPITAL REGIONAL (02 X R$ 80,00), REFERENTE A COMPETENCIA JULNHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 19/08/2022 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/A LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL/VOCAL E IMPENDANCIOMETRIA REALIZADO NA SR JOSE ROBERTO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00638 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 19/08/2022 | 1680.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO ARGO PLACA RLV7F56 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1465 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 22/08/2022 | 1800.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE PEÇAS DO MOTOR VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000304 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 22/08/2022 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C GRANDE LT | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/CONTRASTE REALIZADO NO MENOR ENSO FELIPE ROQUE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00487 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 22/08/2022 | 1118.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CURATIVOS DA SRA MARIA DA LUZ DUARTE ROQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 780 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004038 | 22/08/2022 | 2417.51 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1264 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004033 | 22/08/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001298 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0004034 | 22/08/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PP N 00015/2021 E NFES 1017445 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 22/08/2022 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0004035 | 22/08/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000435 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0004030 | 22/08/2022 | 1550.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00014/2022, CONTRATO Nº 10090/2022 E NFAS Nº 03905 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 22/08/2022 | 8000.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO - JL LAVA JATO PEÇAS E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO DO ARCO DO PARABRISA, RECUPERAÇÃO DE JANELAS LATERAIS DOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-4540, NQD-2646, OGC-9950 PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00025 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/08/2022 | 3850.00 | 27736389000194 | TECH BUILD CONSTRUÇOES E EINVESTIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AASSINATURA BIENAL DA PLATAFORMA PINI TCPOWEB-BASES PINI + ÓRGÃOS PÚBLICOS BIENAL PARA O SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 23/08/2022 | 2893.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE R EPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 23/08/2022 | 660.00 | 37053473000167 | ALEXSANDRA DAIRYS TARGINO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 UNDS X R$ 22,00 BLUSAS EM MALHA PARA AS CAMPANHAS: DO AGOSTO LILAS, AGOSTO VERDE E SETEMBRO AMARELO, PARA ATENDER A EQUIPE DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 03906 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 23/08/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFSE Nº 000414 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 23/08/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 23/08/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME NFSE Nº 000419 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 23/08/2022 | 1030.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RM DO ENCEFALO (SERVIÇOS ANESTESICOS) REALIZADO EM ISIS VALENTINA BATISTA LIMA D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE 009797 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 23/08/2022 | 360.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | EXECUÇÃO DE DESPESAS HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS: PESCOÇO, TORAX, ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR A SER REALIZADO NO PACIENTE ADEMARIO FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00870 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004046 | 23/08/2022 | 3013.40 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2022 E NF N 00973 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 23/08/2022 | 500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER AOS PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR (LUISA DE OLIVEIRA SILVA E JAIME CORDEIRO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000433 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTO/VEÍCULO, AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004048 | 23/08/2022 | 82508.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA FIAT/FIORI MODIFICAR AB1, TIPO CAMINHONETE ESPECIAL, CUJO OBJETO DO CONVENIO Nº 0073/2022/SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2022 E NF Nº 106535 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 24/08/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SRT ALDIENE DOS SANTOS MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 000258 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 24/08/2022 | 1468.80 | 02654323000124 | EXPRESSE DENTALMED - IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 554 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/08/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE AGOSTO/2022 ONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 24/08/2022 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 24/08/2022 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO JEEP A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10798 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 24/08/2022 | 1410.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS URNAS FUNERARIA PARA ATENDER AO SR JAIME CORDEIRO E, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00395 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 24/08/2022 | 3277.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS PICUI/ST CUMARUS E PICUI/PEDRA LAVRADA, ORNAMENTAÇÕES E EMBALSAMENTO PARA ATENDER AO SR JAIME CORDEIRO E, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001214 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 24/08/2022 | 1327.03 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA KITS HIGIENCICOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GRAVIDAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 042.372 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00002173823477 | WANDERLEI SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER USADO NA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CIRIRLO CORDEIRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 25/08/2022 | 575.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA AS VISITORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.196 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 25/08/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC Nº 000204 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000102022 | 0004063 | 25/08/2022 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 E NFSE Nº 0035 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 25/08/2022 | 400.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000203 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/08/2022 | 17511.23 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 25/08/2022 | 26.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 25/08/2022 | 860.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO A ACESSO DE INTERNET DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFPSC Nº 000205 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 26/08/2022 | 1868.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS - VANDERLEY DIAS DA COSTA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.577 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 26/08/2022 | 1230.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TROCA DE ENVELOPAMENTO DE AMBULANCIA DA UMSPL E CONFECÇAO DE ADESIVOS DE PAREDE PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0087 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA AQUISIÇÃO AMBULANCIA/GOVERNO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004069 | 26/08/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF 1001659 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 26/08/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 26/08/2022 | 320.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 BANNER MES DA INFANCIA E 01 BANNER AGOSTO LILAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0088 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/08/2022 | 6824.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/08/2022 | 10643.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/08/2022 | 2112.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/08/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/08/2022 | 8216.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/08/2022 | 7424.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/08/2022 | 7599.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/08/2022 | 2061.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/08/2022 | 2373.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/08/2022 | 19488.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/08/2022 | 42352.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/08/2022 | 15314.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/08/2022 | 104870.71 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 (RECURSO VAAT).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/08/2022 | 12295.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/08/2022 | 38809.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/08/2022 | 84292.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/08/2022 | 8531.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/08/2022 | 4363.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/08/2022 | 22523.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/08/2022 | 283574.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/08/2022 | 61318.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004144 | 29/08/2022 | 207.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.425 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/08/2022 | 11766.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/08/2022 | 49670.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004140 | 29/08/2022 | 4145.36 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM E MAT ELETRICO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 139.921 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/08/2022 | 5607.16 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE CONTRIBUIÇAO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/08/2022 | 1656.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/08/2022 | 12487.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/08/2022 | 2554.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/08/2022 | 213.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 29/08/2022 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/08/2022 | 6924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/222.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/08/2022 | 35348.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/08/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/08/2022 | 1355.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/08/2022 | 621.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/08/2022 | 9924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/08/2022 | 5212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/08/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004137 | 29/08/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004427 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004138 | 29/08/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000567 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/08/2022 | 11648.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/08/2022 | 14738.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/08/2022 | 1499.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/08/2022 | 14875.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/08/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO/EM DISPONIBILIDADE DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/08/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/08/2022 | 78834.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/08/2022 | 29583.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/08/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/08/2022 | 41208.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/08/2022 | 7272.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 120, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/08/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/08/2022 | 7343.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ/CEO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO II QUADRIMESTRE/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/08/2022 | 19556.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/08/2022 | 2096.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/08/2022 | 114853.07 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/08/2022 | 11956.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/08/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/08/2022 | 27902.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/08/2022 | 5177.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/08/2022 | 8653.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/08/2022 | 43885.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/08/2022 | 38205.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/08/2022 | 21397.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004139 | 29/08/2022 | 1059.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2022 E NF Nº 101.698 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004141 | 29/08/2022 | 1661.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 010.780 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004142 | 29/08/2022 | 1826.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E NF N 10.778 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004143 | 29/08/2022 | 5160.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E NF N 10.779 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 29/08/2022 | 324.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB E HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (PAPEL PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO) PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 011.146 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004146 | 29/08/2022 | 4710.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2022 E NF Nº 13.426 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004147 | 30/08/2022 | 170.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF Nº 013797 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 30/08/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOATO/2022, CONFORME NFSE Nº 0002 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2022 | 23360.15 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2022 | 38105.42 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA), REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004161 | 30/08/2022 | 1263.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS EM BANHEIROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2022 E NF Nº 101.699 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/08/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 30/08/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFSE Nº 0027 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2022 | 27635.24 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 30/08/2022 | 19.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 30/08/2022 | 502.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/08/2022 | 264.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 30/08/2022 | 56.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2022 | 38947.54 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00302/2014 (PARCELA 01/240) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/08/2022 | 1606.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS (07.17.22216.1760032-6), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/08/2022 | 21.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/08/2022 | 96.20 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/08/2022 | 0.12 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/08/2022 | 2961.78 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2022 | 83688.43 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO VAAT, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2022 | 7078.76 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO VAAF, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2022 | 30180.45 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 30/08/2022 | 195.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 158 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/08/2022 | 1800.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FUNERAL COMPLETO (TRANSLADO, ATAUDE E DECORAÇÃO) DE AMANDA SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000133 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004163 | 30/08/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2022, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFS Nº 001248 ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 31/08/2022 | 135.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFAS N 03909 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 31/08/2022 | 3000.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00096 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 31/08/2022 | 1600.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 65529 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2022 | 4268.55 | 00399857000126 | CIA DE DES. DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA PELA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 31/08/2022 | 84.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 31/08/2022 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 31/08/2022 | 92.50 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPEÇÃO E VISTORIA VEICULAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESSA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1005015 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004179 | 31/08/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00061 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 31/08/2022 | 1000.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E INSERÇÃO NO SITEMA DIGISUS DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VIGENCIA 2022-2025, CONFORME NFSE Nº 1000011 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004180 | 31/08/2022 | 35001.41 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF Nº 5964 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004181 | 31/08/2022 | 734.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 81.332 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 31/08/2022 | 245.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 81.309 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/09/2022 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, QUANDO EM CAPACITAÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL EM CUITE DIA 01/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/09/2022 | 25.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A VACINADORA, QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL EM CUITE-PB, DIA 01/09/2022 CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/09/2022 | 25.00 | 00004808775484 | CARLOS ALBERTO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIA AO AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NA CIDADE DE CUITE DIA 01/08/2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/09/2022 | 4300.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.352 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/09/2022 | 2700.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00067 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004204 | 01/09/2022 | 750.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00023/2022 E NF Nº 81.463 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/09/2022 | 2781.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE ACUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA VILANI DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 634-77.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2022 | 278.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA VILANI DOS SANTOS, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 634-77.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/09/2022 | 256.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO JOSEILTON PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800194-09.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/09/2022 | 1709.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARI REFERENTE A HORARIOS JOSEILTON PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800194-09.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004205 | 01/09/2022 | 1151.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00006/2022 E NF Nº 004662 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/09/2022 | 34.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAR E DRENAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004190 | 01/09/2022 | 54985.62 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO IV BOLETIM DE MEDIÇAO FINAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, OBJETO DA TRANFERENCIA ESPECIAL - EMENDA 202124490002/MINISTERIO DA ECONOMIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0005/2021, CONTRATO 10022/2022 E NFSE N 000014 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAR E DRENAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004191 | 01/09/2022 | 2513.59 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO DA IV BOLETIM DE MEDIÇAO FINAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, OBJETO DA TRANFERENCIA ESPECIAL - EMENDA 202124490002/MINISTERIO DA ECONOMIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 0005/2021, CONTRATO 10022/2022 E NFSE N 000014 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO ESCOLA C/04 SALAS AULA COM QUISSEREGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004206 | 01/09/2022 | 87895.77 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 05 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUICERENGUE, OBJETO DO CONVENIO Nº 224/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNCIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 CONTRATO DE OBRA Nº 10021/2022 E NFSE Nº 00024 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004207 | 01/09/2022 | 145943.95 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, TIPO A, PADRAO INTEGRA PARAIBA, OBJETO DO CONVENIO Nº 166/2022- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10090/2022 E NF Nº 00003 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2022 | 128.47 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2022 | 250.00 | 00070199792461 | ANDREIA DE SOUSA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA SANEADA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2022 | 87.71 | 00009027189404 | JARDIERNI DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA MEIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/09/2022 | 200.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/09/2022 | 176.00 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOZA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA IMOVEL LOCADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/09/2022 | 275.02 | 00012347501470 | ERIVANIA DANIELLE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/09/2022 | 215.38 | 00013784739490 | IONARA CLEMENTINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004208 | 02/09/2022 | 2278.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 0073 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 02/09/2022 | 4000.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA CONCHA PA CARREGADEIRA E RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00026 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 02/09/2022 | 4750.00 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO E ELETRICO)DE CRECHE PADRAO GOVERNO DO ESTADO, A SER CONSTRUIDA NESTE MUNCIPIO, CONFORME NFSE Nº 100077 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0004221 | 02/09/2022 | 3500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM USO ATUALMENTE DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 0033 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004222 | 02/09/2022 | 2775.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022 E NFSE Nº 000739 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004229 | 02/09/2022 | 7155.10 | 26683873000130 | LAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2022 E NF Nº 001730 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 02/09/2022 | 1.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 02/09/2022 | 42.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 02/09/2022 | 95.54 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2022 CONFORME NFST 261825 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 02/09/2022 | 79.25 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2022 CONFORME NFST 273153 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/09/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/09/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 02/09/2022 | 232.29 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/09/2022 CONFORME NFST ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 02/09/2022 | 252.06 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/08/2022 CONFORME NFST ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004209 | 02/09/2022 | 1079.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2022 E NFSE Nº 00074 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 02/09/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 002429 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 02/09/2022 | 224.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO VAN MICRONIBUS PLACA RLR6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000841 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 02/09/2022 | 1846.47 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE REPOSIÇAO E OLEO SINTETICO PARA O MICRONIBUS (VAN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REVISAO DE QULOMETRAGEM, CONFORME NF Nº 72435 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0004217 | 02/09/2022 | 3345.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00013/2022 E NFS Nº 0001017 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 02/09/2022 | 100.10 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/09/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004234 | 05/09/2022 | 4101.81 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E NF Nº 5991 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004235 | 05/09/2022 | 9570.91 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DE PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UMSPL E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E NF Nº 5991 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004240 | 05/09/2022 | 4986.99 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022 E NF Nº 5997 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 05/09/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 05/09/2022 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 05/09/2022 | 1200.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, NPV-5911, OFB-1538 E QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00028 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 05/09/2022 | 662.46 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | E COMPRA DE MATERIA XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.345 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004233 | 05/09/2022 | 31592.68 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E NF N 5995 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 05/09/2022 | 800.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADOR, TRATOR VALTRA E CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NFS N 00027 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004236 | 05/09/2022 | 10912.49 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS E IDOSOS QUANDO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N 00005/2022 E NF Nº 5994 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004237 | 05/09/2022 | 10001.03 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS E IDOSOS QUANDO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N 00002/2022 E NF Nº 5992 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 05/09/2022 | 500.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA EVENTO TA NA MESA E DO AGOSTO LILAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/ MUNICIPIO, CONFORME NFSA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 06/09/2022 | 440.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 X R$ 110,00 DIARIAS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA ADEILZA FRANCELINA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO BLC POLSA FAMILIA E PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES AGOSTO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 06/09/2022 | 1250.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM POÇOS TUBULARES NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS (TANQUINOS, SERROTE, MALHADA DA BEZERRA, CABEÇA DA VACA E RIACHO DO TAMANDUA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 06/09/2022 | 1900.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 06/09/2022 | 612.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 06/09/2022 | 612.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 06/09/2022 | 612.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 06/09/2022 | 280.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, RETELHAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇAO DE CALHAS, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 06/09/2022 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 ONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 06/09/2022 | 761.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 06/09/2022 | 656.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 06/09/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 06/09/2022 | 620.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 06/09/2022 | 620.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 06/09/2022 | 720.00 | 00013377622454 | MATEUS JONAS CESAR GOES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 06/09/2022 | 1257.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004321 | 06/09/2022 | 684.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 00072 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 06/09/2022 | 620.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 06/09/2022 | 1220.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 06/09/2022 | 620.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 06/09/2022 | 620.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 06/09/2022 | 900.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 06/09/2022 | 620.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007755321428 | MARIA LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 06/09/2022 | 800.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 06/09/2022 | 620.00 | 00015458374495 | KEVEN WILLIAM VASCONCELOS BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004245 | 06/09/2022 | 1785.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.710 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 06/09/2022 | 1280.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 06/09/2022 | 1210.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 06/09/2022 | 1210.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 06/09/2022 | 600.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 06/09/2022 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 06/09/2022 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0004262 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022,CONTRATO Nº 10056/2022 CONFORME NFAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 06/09/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTOO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 06/09/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 06/09/2022 | 720.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0004267 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 06/09/2022 | 780.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 06/09/2022 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 06/09/2022 | 1150.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 06/09/2022 | 1150.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 06/09/2022 | 1350.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 06/09/2022 | 120.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 06/09/2022 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 06/09/2022 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 06/09/2022 | 650.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 06/09/2022 | 770.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 06/09/2022 | 750.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 06/09/2022 | 1410.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 06/09/2022 | 1150.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 06/09/2022 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 06/09/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/09/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/09/2022 | 75.00 | 00010234983400 | CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER E TRANSPORTAR O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PARA O MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 06/09/2022 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0004322 | 06/09/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 06/09/2022 | 300.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE NOTAS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAMPANHAS DE VACINAS CONTRA A POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO, COVID E DA GRIPE), CONFORME NFAS Nº 03913 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 06/09/2022 | 4341.25 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.192 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/09/2022 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO MONKEYPOX EM CAMPINA GRANDE DIA 06/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/09/2022 | 25.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A MEDICA DA UBSF DINA DE A MELO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO MONKEYPOX EM CAMPINA GRANDE DIA 06/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/09/2022 | 25.00 | 00003378298456 | RANIERO DE LIMA DANTAS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MEDICO DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES, QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO MONKEYPOX EM CAMPINA GRANDE DIA 06/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/09/2022 | 25.00 | 00007711772408 | LIVIA HILLARY LOPES MACEDO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO MONKEYPOX EM CAMPINA GRANDE DIA 06/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/09/2022 | 25.00 | 00003200344458 | VITORIA SUZANA CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO MONKEYPOX EM CAMPINA GRANDE DIA 06/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/09/2022 | 25.00 | 00005565315409 | JUCEMARIA KELLY VASCONCELOS BRAGA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO MONKEYPOX EM CAMPINA GRANDE DIA 06/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/09/2022 | 25.00 | 00005924902463 | NOELE PRISCILA DA COSTA MACEDO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A ENEFERMEIRA DA UBSF DINA DE A MELO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO MONKEYPOX EM CAMPINA GRANDE DIA 06/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011835892477 | LUANDSON DA CRUZ GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 06/09/2022 | 1812.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 06/09/2022 | 1470.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 06/09/2022 | 1430.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 06/09/2022 | 600.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E AUXILIO NA REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE C GRANDE, REFERENTE A, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 06/09/2022 | 1040.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 06/09/2022 | 1512.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU N/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 06/09/2022 | 656.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 06/09/2022 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE A ZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 06/09/2022 | 800.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 06/09/2022 | 800.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMEPTENCIA AGOSTO/2012, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004353 | 06/09/2022 | 2213.44 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS EM BANHEIROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2022 E NF Nº 101.709 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES CUSTEIO SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004354 | 06/09/2022 | 1566.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 033/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2022 E NF Nº 142.653 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004357 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 08/09/2022 | 531.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES CUSTEIO SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004363 | 08/09/2022 | 3545.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 033/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2022 E NF Nº 081.712 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004368 | 08/09/2022 | 2717.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2022 E NF N 00981 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 08/09/2022 | 500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000439 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 08/09/2022 | 1062.45 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFSE N 11226 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/09/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA NQG-2512 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 08/09/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.216 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004375 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004376 | 08/09/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 08/09/2022 | 4380.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 200,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, 03 X R$ 180,00 A CUITE PARA PEGAR VACINAS NO 4º NUCLEO DE SAUDE E 03 X R$ 80,00 A PICUI PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS Nº 03781 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/09/2022 | 275.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO NA SRAS MARIA DE JESUS ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00656 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000122022 | 0004385 | 08/09/2022 | 3400.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2022 E NFSE Nº 000.039 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004386 | 08/09/2022 | 10415.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 010.988 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0004387 | 08/09/2022 | 24695.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 10.987 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004393 | 08/09/2022 | 276.15 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3012 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004394 | 08/09/2022 | 3312.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3013 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004395 | 08/09/2022 | 1817.13 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3014 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004396 | 08/09/2022 | 4470.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3015 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004397 | 08/09/2022 | 3196.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA SPRINTER SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3016 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004398 | 08/09/2022 | 316.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3026 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004399 | 08/09/2022 | 2328.65 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3028 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004406 | 08/09/2022 | 4317.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3017 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004407 | 08/09/2022 | 5049.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3018 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004408 | 08/09/2022 | 7763.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3019 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004409 | 08/09/2022 | 1521.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3020 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004410 | 08/09/2022 | 4177.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004411 | 08/09/2022 | 4309.21 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA NQA-9668 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004412 | 08/09/2022 | 163.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO HONDA/CG 125 FAN DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3023 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004413 | 08/09/2022 | 5658.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO MICROONIBIS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3024 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004414 | 08/09/2022 | 2436.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO TOROQFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3025 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004403 | 08/09/2022 | 2673.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 3032 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004358 | 08/09/2022 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 08/09/2022 | 189.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004384 | 08/09/2022 | 999.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF Nº 00045 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004405 | 08/09/2022 | 11307.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3034 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004372 | 08/09/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00142 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 08/09/2022 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004377 | 08/09/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69 C/CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004378 | 08/09/2022 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004401 | 08/09/2022 | 4369.12 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO F-4000 PLACA MZA-1627 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3031 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004402 | 08/09/2022 | 8052.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO PLACA MXM-0C67 PARA COLETA DE LIXO DOMESTICO NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3030 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 08/09/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 08/09/2022 | 382.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 08/09/2022 | 650.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004371 | 08/09/2022 | 20000.04 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E NF Nº 6020 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0004379 | 08/09/2022 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2022 NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004380 | 08/09/2022 | 69589.90 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA PISO ALTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 006/2021,PROCESSO Nº 23034.025934/2021-03, TERMO DE ADESAO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 10097/2022 (CONTRA PARTIDA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004381 | 08/09/2022 | 189710.10 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA PISO ALTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 006/2021,PROCESSO Nº 23034.025934/2021-03, TERMO DE ADESAO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 10097/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004388 | 08/09/2022 | 506.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3035 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004389 | 08/09/2022 | 3999.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3036 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004390 | 08/09/2022 | 9087.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3037 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004391 | 08/09/2022 | 859.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3038 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004392 | 08/09/2022 | 3962.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3039 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004400 | 08/09/2022 | 5722.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3029 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 08/09/2022 | 3500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS DA AVALIZAÇÃO DA ATUAL GESTAO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 01 A 02/09/2022 NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 08/09/2022 | 840.00 | 09096828000160 | MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS PASSAGENS DE ONIBUS TRANSPORTANDO A SRA RAIANE BATISTA E O SR ADENILSON SENA PEREIRA DA CIDADE DE PICUI/PB A BRASILIA/DF, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00005, PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004404 | 08/09/2022 | 325.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CITROEN/AIRCROSS DO CONSELHO TUTELAR QFL-5694 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3032 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/09/2022 | 200.00 | 00009109163492 | DANUBIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/09/2022 | 200.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE SEU FILHO JOSE WELLIGTON OLIVEIRA DIAS, QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004429 | 09/09/2022 | 3247.56 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3036 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004430 | 09/09/2022 | 4901.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3055 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 09/09/2022 | 660.00 | 00004531891481 | JUVELINO MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSD E MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA MARIA DA CONCEIÇÃO COITO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 09/09/2022 | 700.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO CATOLICO LUAU DO MEJ REALIZADO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04/09/2022, CONFORME NFSE Nº 0045 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004431 | 09/09/2022 | 2224.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3054 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004432 | 09/09/2022 | 7870.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3053 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004433 | 09/09/2022 | 5668.30 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3052 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004434 | 09/09/2022 | 9505.08 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3051 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004435 | 09/09/2022 | 5789.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3050 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004457 | 09/09/2022 | 197.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO MILLE PLACA NQH-3807 DA EMPAER/LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3048 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 09/09/2022 | 1058.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/03 DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004428 | 09/09/2022 | 3004.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 LOCADO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3049 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004449 | 09/09/2022 | 2255.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº A192/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3047 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004450 | 09/09/2022 | 4714.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº A192/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3043 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004451 | 09/09/2022 | 5219.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº A192/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3045 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004452 | 09/09/2022 | 6491.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº A192/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3046 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004453 | 09/09/2022 | 1630.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3044 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004454 | 09/09/2022 | 9543.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3040 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004455 | 09/09/2022 | 9112.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3042 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004456 | 09/09/2022 | 6629.93 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3041 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/09/2022 | 6988.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/05 DE DIVIDA DE PUBLICAÇOES DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/09/2022 | 1.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 09/09/2022 | 42.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 09/09/2022 | 59.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/09/2022 | 5446.39 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 09/09/2022 | 1041.38 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/09/2022 | 4129.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 09/09/2022 | 360.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004426 | 09/09/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000037 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 09/09/2022 | 2200.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1813482 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 09/09/2022 | 1335.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/04 DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 09/09/2022 | 800.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0004424 | 09/09/2022 | 15040.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 11.011 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0004425 | 09/09/2022 | 18008.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 11.010 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004427 | 09/09/2022 | 205.73 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF Nº 013873 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 09/09/2022 | 135.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/09/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA OS ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE AGOSTO/2022 ONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/09/2022 | 1276.74 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE COLIRIO EM PORTADORES DE GLAUCOMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 12/09/2022 | 540.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO STOR DE IMUNIZAÇÃO A CUITE PARA PEGAR VACINAS, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 12/09/2022 | 4980.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 31 X R$ 200,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, 03 X R$ 180,00 AO CAPS EM CUITE E 03 X R$ 80,00 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004469 | 12/09/2022 | 960.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 000.840 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 12/09/2022 | 1470.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 210,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004479 | 12/09/2022 | 7542.43 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E NF Nº 000.132 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004480 | 12/09/2022 | 3522.18 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS AS EQUIPES DOS PSFs DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E NF Nº 000.131 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 12/09/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME NFSE N 00019 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004467 | 12/09/2022 | 2177.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2022 E NF N 7.544 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 12/09/2022 | 97.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 12/09/2022 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 12/09/2022 | 52.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 12/09/2022 | 2562.15 | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF MARIA ELENITA, QUANDO EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE CAMPEONATO DE HANDEBOLL, CONFORME NF Nº 00017 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004470 | 12/09/2022 | 2880.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00841 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 12/09/2022 | 6500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO, SOLDAGENS POR TRICHEIRAS P/SIMPLES CLASSIFICAÇÃO DO SOLO E CONSULTORIA JUNTO AO IBAMA, CONFORME NFSE Nº 1000093 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 12/09/2022 | 660.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 220 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 12/09/2022 | 1380.00 | 00028382698875 | EVERALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 60,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES SERROTE, BELO MONTE, CAIÇARINHA, SAO GONÇALO, CANOA DE DENTRO, CAMPINHOS, MALIÇA VELHA E LAGOA DO COTUVELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 04038 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 12/09/2022 | 1380.00 | 00008545355432 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 60,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: SERROTE, BELO MONTE, CAIÇARINHA, SAO GONÇALO, CANO ADE DENTRO, CAMPINHOS, MALIÇA VELHA E LAGOA DO COTOVELO,NESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 000.4039 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00011380020468 | MANOEL DOS PASSOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 20 X R$ 150,00 ATRAVES DE CARRO PIPA TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 11313 PLACA JMY 2972/BA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 12/09/2022 | 5720.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 1499 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 12/09/2022 | 1695.00 | 34898548000112 | DAVI RAIMUNDO DA SILVA PEÇAS PARA TRATORES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.644 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/09/2022 | 300.00 | 00013734065429 | ANA VANESSA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004471 | 12/09/2022 | 480.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00842 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004472 | 12/09/2022 | 720.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTOD E BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (ERIVANIA DANIELLE O SANTOS, SILENE EVARISTO PONTES, GERMANA COSTA SANTOS, ALLINE MARQUES PEREIRA, SUELMA SOARES SANTOS, VANESSA PEREIRA SENA), CONFORME PARECER SOCIAL E NF Nº 000.843 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004478 | 12/09/2022 | 3086.26 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00009/2022, CONFORME NFA Nº 000.133 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 13/09/2022 | 104.00 | 42522006000179 | TAIS MARCIA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇOES DE ATLETAS NA I COPA LAVRADENSE DE FUTSAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 04040 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/09/2022 | 25.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO RESPONSAVL PELO SETOR DE TRANSPORTES, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMBULANCIA ADQUIRIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 13/09/2022 | 4200.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (35 X R$ 120,00) PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004487 | 13/09/2022 | 2348.46 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS E DE AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.717 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 13/09/2022 | 1759.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 13/09/2022 | 1080.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA (09 X R$ 120,00) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004490 | 13/09/2022 | 26800.54 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF Nº 5762 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004491 | 13/09/2022 | 1862.65 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2022 E NF Nº 000.134 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/09/2022 | 1763.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO CONSUMO DE AGOSTO/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0004492 | 13/09/2022 | 825.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 8.463 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 13/09/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/09/2022 | 122.09 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 13/09/2022 | 117.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004488 | 13/09/2022 | 22230.01 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2022 E NF Nº 6040 ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0004493 | 13/09/2022 | 329.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.466 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0004494 | 13/09/2022 | 825.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.464 ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0004495 | 13/09/2022 | 1375.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.465 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 13/09/2022 | 650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE RUBENIA DE BRITO COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 000139 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 13/09/2022 | 205.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CURATIVOS DA SRA MARIA DA LUZ DUARTE ROQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 831 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 13/09/2022 | 1059.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2022 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 14/09/2022 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 14/09/2022 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 14/09/2022 | 500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA PARCELA 5 DO CONVENIO Nº 0008/2022, SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇAO E CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/09/2022 | 380.00 | 00010234983400 | CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE LIMA | EXECUÇÃO DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM J PESSOA PARA TRANSPORTAR O VEICULO COLETOR DE LIXO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 14/09/2022 | 32.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 14/09/2022 | 24.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 14/09/2022 | 12.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 14/09/2022 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 14/09/2022 | 4.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004504 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CLASSIC PLACA OEZ-4653 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PESSSOAS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS 04019 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 14/09/2022 | 500.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTA PARCIAL DO CONVENIO Nº A192/2022/CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 04042 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 14/09/2022 | 720.00 | 00013377622454 | MATEUS JONAS CESAR GOES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 14/09/2022 | 500.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 14/09/2022 | 500.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 14/09/2022 | 500.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/09/2022 | 75.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROJETO AGUA DOCE DIA 12/09/2022, CONFORME COMPROVANTS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/09/2022 | 310.56 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENEGIA ELETRICA E AGUA SANEADA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/09/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/09/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010573312443 | GERMANA COSTA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070273796437 | ELIZANGELA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070360262430 | ALUSKA BRENA ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/09/2022 | 467.57 | 00010840730489 | ERIVALDO GUILHERME DOS SANTOS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009542465432 | JOSE GENIVAL ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006208115442 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/09/2022 | 150.00 | 00080484794434 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA TRAV EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/09/2022 | 74.49 | 00010394566424 | FATIMA DA LUZ SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS POR SE ENCONTRAR EM ATRASO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0004538 | 15/09/2022 | 7500.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (50 X R$ 150,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00008/2022 E NFAS N 04047 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004535 | 15/09/2022 | 5750.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NFAS N 4044 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004536 | 15/09/2022 | 5060.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (22 X R$ 230,00)TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004537 | 15/09/2022 | 8740.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 46 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES SERROTE, CANOA DE DENTRO, ALTO DO UMBUZEIRO, GAMILEIRA E CUMARU A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIO AGOSTO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 15/09/2022 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004539 | 15/09/2022 | 22055.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MDEICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 11.132 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 15/09/2022 | 805.90 | 02540124000195 | MADEIREIRA LAVRADENSE - FRANCICLEIA TODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N 000.097 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004541 | 15/09/2022 | 24349.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 011.134 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 15/09/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RM DE CONDUTOS AUDITIVOS INTERNOS A REALIZAR-SE EM SHIRLEY CAMILLE P SOUTO D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0010764 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/09/2022 | 443.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS JUNTO AO DNIT DO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 16/09/2022 | 855.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO NA SRAS SUELMA SOARES SANTOS, ERICA EDUARDA MACEDO ELIAS E VALERIA DO NASCIMENTO DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00686 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 16/09/2022 | 3026.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MOLAS, PINOS E CONEXOES PARA SUBSTITUIÇAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950 E NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0037 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/09/2022 | 161.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA CREDENCIADA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 16/09/2022 | 1186.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/06 SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004552 | 16/09/2022 | 678.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.719 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004553 | 16/09/2022 | 915.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.718 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004554 | 16/09/2022 | 979.77 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.720 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 16/09/2022 | 3250.00 | 02540124000195 | MADEIREIRA LAVRADENSE - FRANCICLEIA TODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRAS PARA COBERTURA DA RESIDENCIA DA SRA FRANCIELMA SANTOS NASCIMENTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.100 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/09/2022 | 1080.00 | 00002109769424 | MARILEIDE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS, CIMENTO E MAO DE OBRA NA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CORDEIRO DE SOUSA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 19/09/2022 | 4078.00 | 04589483000162 | CAVENAGHI IND E COM DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA A MENOR ISABELA VITORIA MARTINS SILVA, POR SE TRATAR DE PORTADORA COM PARALESIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO E NF Nº 109529 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 19/09/2022 | 320.00 | 04589483000162 | CAVENAGHI IND E COM DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E LUBRICAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA ATENDER A MENOR ISABELA VITORIA MARTINS SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 15122 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 19/09/2022 | 775.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGENS, RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER A REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NFES Nº 0020 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 19/09/2022 | 871.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/04 DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 19/09/2022 | 295.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SUPORTE PARA PIA DA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCEENA E COLOCAÇÃO DE TAMPAO EM MESA DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 000.022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 19/09/2022 | 2438.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TLD/OSL DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 01/08/2022, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004557 | 19/09/2022 | 1522.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00043 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004558 | 19/09/2022 | 5789.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00042 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004560 | 19/09/2022 | 676.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 388.100 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 19/09/2022 | 1146.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/05 DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY9I82 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 19/09/2022 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS JUNTO AO DNIT DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 19/09/2022 | 885.00 | 14071918000136 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS, SUPORTES PARA SORO, CONFECÇÃO DE CARRINHO PARA CONDUZOR OXIGENIO PARA AS UBSF UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 000.21 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 19/09/2022 | 36.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 19/09/2022 | 8.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 19/09/2022 | 173.24 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 20/09/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 000453 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0004580 | 20/09/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000454 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/09/2022 | 367.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES QUANDO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 04050 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/09/2022 | 1830.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/CARGAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/09/2022 | 23904.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2022 | 20066.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 20/09/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2022 | 1053.47 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2022 | 5436.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 20/09/2022 | 1.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/09/2022 | 7376.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCOS DE ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/09/2022 | 5997.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 20/09/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME NFSE Nº 000458 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 20/09/2022 | 3638.90 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS AÇOES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO NASF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.286 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY-9I82 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 20/09/2022 | 5171.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/09/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇAO 30% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2022 | 11739.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇAO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004584 | 20/09/2022 | 1672.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) UNDS PNEUS 195/55R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF Nº 2.644 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 20/09/2022 | 134.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA STTP DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 20/09/2022 | 2674.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004581 | 20/09/2022 | 2065.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.724 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2022 | 253.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 20/09/2022 | 4037.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004582 | 20/09/2022 | 85.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SRA JOSENILDA ALMEIDA DA COSTA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022, NF Nº 101.722 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004583 | 20/09/2022 | 927.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SRA SARA QUEIROZ DE MELO FREIRE, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022, NF Nº 101.723 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004604 | 21/09/2022 | 2419.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 31.015 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00010578344408 | WANDERSON SANTOS ROBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES CUSTEIO SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004601 | 21/09/2022 | 13659.04 | 09110902000155 | DANTAS COMERCIO VAREGISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 0033/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00023/2022 E NF Nº 1733 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 21/09/2022 | 103.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 26011 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004605 | 21/09/2022 | 1083.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF N 241.702 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 21/09/2022 | 318.80 | 02654323000124 | EXPRESSE DENTALMED - IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 561 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004598 | 21/09/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PP N 00015/2021 E NFES 1017640 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004599 | 21/09/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001328 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 22/09/2022 | 14.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 22/09/2022 | 6.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/09/2022 | 3540.06 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,(PERIODO DE 08/07 A 22/09/2022) CONFORME NF Nº 00372 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 22/09/2022 | 505.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 22/09/2022 | 522.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 22/09/2022 | 3525.00 | 00008811080495 | PRYSCYLA KELA SANTOS GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS (19 ABDOMINAIS TOTAIS/30 TRANSVARGINAIS)NO DIA 21/09/2022 EM PESSOAS DESTE MUNICIPIOS, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 22/09/2022 | 24219.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 22/09/2022 | 25019.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004616 | 23/09/2022 | 1039.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR E HD SSD PARA A CRECHE MUNICIPAL JOA DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.581 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004617 | 23/09/2022 | 105.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALD E INFORMATICA PARA A EMEI MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.580 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004618 | 23/09/2022 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.585 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004619 | 23/09/2022 | 759.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DE ESCOALS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.584 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004620 | 23/09/2022 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A REPARTIÇAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.578 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004621 | 23/09/2022 | 1088.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.583 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 23/09/2022 | 120.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CARIMBO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/ MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00029 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000192022 | 0004622 | 23/09/2022 | 909.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MONITOR LED PARA A SALAD E ATENDIMENTO MEDICO NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2022 E NF Nº 13.575 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004623 | 23/09/2022 | 136.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.576 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004624 | 23/09/2022 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA O LABORATORIOD E ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.577 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 23/09/2022 | 1100.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOBREAK UPS COMPACT XPRO/1400 UNIVERSAL 1BS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13.587 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004627 | 23/09/2022 | 1105.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIASI DE INFORMATICA PARA SUBSTITUIÇOES EM EQUIPAMENTOS DAS UBSF DA SEDE EE ZONA RURAAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.579 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES CUSTEIO SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004629 | 23/09/2022 | 6177.78 | 09110902000155 | DANTAS COMERCIO VAREGISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 0033/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PP Nº 00023/2022 E NF Nº 1736 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004631 | 23/09/2022 | 984.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 388.529 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 23/09/2022 | 60.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE IMPRESSAO DE TALOES DE FORMULARIOS DE ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0028 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 23/09/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/09/2022 | 1350.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CANON MAXXTINTA PARA O SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 013.586 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 23/09/2022 | 540.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSAO DE TALOES DE ORDEM DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00027 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 23/09/2022 | 1008.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO - REST. E POSADA BEIRA RIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SR PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO EM PICUI E CUITE, CONFORME NF Nº 000.250 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0004615 | 23/09/2022 | 825.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 8.463 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/09/2022 | 16618.58 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 23/09/2022 | 3.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/09/2022 | 5663.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE CONTRIBUIÇAO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/09/2022 | 1671.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 26/09/2022 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/09/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0004637 | 26/09/2022 | 1550.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00014/2022, CONTRATO Nº 10090/2022 E NFAS Nº 04056 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/09/2022 | 7424.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/09/2022 | 8069.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/09/2022 | 2351.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBROO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/09/2022 | 2646.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 27/09/2022 | 800.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RIACHO DO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 27/09/2022 | 407.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA NA INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2866 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 27/09/2022 | 1251.14 | 70103916000152 | L. VIRGILIO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINADE CORTE E COSTURA NA INCLUSAO PRODUTIVA REALIZADA COM BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO/RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 5590251110201901, REFERENTE A PROGRAMAÇAO SIGTV Nº 251110320190002 E NF Nº 002866 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 27/09/2022 | 229.98 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA NA INCLUSAO PRODUTIVA REALIZADA COM BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO/RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 5590251110201901, REFERENTE A PROGRAMAÇAO SIGTV Nº 251110320190002 E NF Nº 004.2953 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/09/2022 | 6824.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/09/2022 | 9926.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/09/2022 | 6060.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2022 | 8620.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/09/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2022 | 2112.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004718 | 27/09/2022 | 1677.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SRA MARIA A LUZ NUNES CORDEIRO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.729 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004719 | 27/09/2022 | 278.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SRA MARIA JOSE FREIRE DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.732 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 27/09/2022 | 2840.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950,RLZ-3F04 E OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000197 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/09/2022 | 36898.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/09/2022 | 85495.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/09/2022 | 8394.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/09/2022 | 38826.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/09/2022 | 4045.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/09/2022 | 64202.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBROO/2022.(RECURSO VAAF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/09/2022 | 283204.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 (RECURSO VAAF).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/09/2022 | 25283.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/09/2022 | 18810.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/09/2022 | 15314.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/09/2022 | 104684.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 (RECURSO VAAT).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/09/2022 | 10043.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004722 | 27/09/2022 | 1294.55 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇOES EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.730 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 27/09/2022 | 165.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRANQUIA DA TROCA DE PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000164 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 27/09/2022 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA, SELAGEM E AFERIÇÃO + TAXA GRU UNIAO DO VEICULO COLETOR DE LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00198 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/09/2022 | 13250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/09/2022 | 51127.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 27/09/2022 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 27/09/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004720 | 27/09/2022 | 911.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.731 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004721 | 27/09/2022 | 1266.54 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.733 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/09/2022 | 11409.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/09/2022 | 15238.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/09/2022 | 3958.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/09/2022 | 19806.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/09/2022 | 115484.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/09/2022 | 1499.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/09/2022 | 14875.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/09/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO/EM DISPONIBILIDADE DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/09/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/09/2022 | 80346.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/09/2022 | 28866.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/09/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/09/2022 | 14228.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs - RECURSO PREVINE BRASIL - II QUADRIMESTRE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/09/2022 | 256.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs - RECURSO PREVINE BRASIL - II QUADRIMESTRE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/09/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/09/2022 | 41208.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 (RECURSO EMENDA CONSTITUICONAL).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/09/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/09/2022 | 43223.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/09/2022 | 22857.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/09/2022 | 21293.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/09/2022 | 7272.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/09/2022 | 12764.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/09/2022 | 27952.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/09/2022 | 8653.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/09/2022 | 3461.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDEENTE A GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DOS PSFs CONTRTADOS - RECURSO PREVINE BRASIL - II QUADRIMESTRE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/09/2022 | 5177.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004702 | 27/09/2022 | 2989.33 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF Nº 013969 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004723 | 27/09/2022 | 530.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010/2022 E NF Nº 83.096 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/09/2022 | 120.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO EGUIBERTO C BRITO COSTA REFERENTE A HORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800948-82.2017.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/09/2022 | 254.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS DE BRITO, REFERENTE A HORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000428-63.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/09/2022 | 2542.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS DE BRITO, CONFORME PROCESSO Nº 0000428-63.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/09/2022 | 277.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA JOSALBA TARGINO DOS SANTOS,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000618-26.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/09/2022 | 2777.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA JOSALBA TARGINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000618-26.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/09/2022 | 1209.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO EGUIBERTO C BRITO COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 0800948-82.2017.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/09/2022 | 12487.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/09/2022 | 2554.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004701 | 27/09/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF 1001683 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/09/2022 | 1625.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/09/2022 | 9924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/09/2022 | 5212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBROO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/09/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004726 | 27/09/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004483 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004728 | 27/09/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000578 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/09/2022 | 6924.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/222.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/09/2022 | 33971.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/09/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/09/2022 | 1411.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/09/2022 | 790.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 28/09/2022 | 978.77 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 75734 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004730 | 29/09/2022 | 9403.56 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06(SEIS) UNDS PNEUS 900/20, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF Nº 2.661 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004731 | 29/09/2022 | 6269.04 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)UNDS PNEUS 900/20, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF Nº 2.660 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004732 | 29/09/2022 | 6269.04 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)UNDS PNEUS 900/20, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF Nº 2.658 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004733 | 29/09/2022 | 6269.04 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)UNDS PNEUS 900/20, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF Nº 2.659 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004734 | 29/09/2022 | 7740.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06(SEIS)UNDS PNEUS 235/75 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF Nº 2.657 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 29/09/2022 | 573.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 29/09/2022 | 339.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 29/09/2022 | 68.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 29/09/2022 | 25.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 29/09/2022 | 3080.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MONITOR LED 29 LG ULTRAWIDE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 013.603 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/09/2022 | 99.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 29/09/2022 | 7.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/09/2022 | 227.63 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004735 | 29/09/2022 | 1672.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00021/2021 E NF N 2.662 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 29/09/2022 | 1136.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 186.628 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004742 | 29/09/2022 | 1649.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO-PLACA RLV7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3065 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004743 | 29/09/2022 | 246.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO-PLACA RLV7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3066 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004744 | 29/09/2022 | 910.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3063 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004745 | 29/09/2022 | 670.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3062 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004746 | 29/09/2022 | 1940.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA SPRINTER SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3074 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004747 | 29/09/2022 | 269.39 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA SPRINTER SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3075 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004748 | 29/09/2022 | 949.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3068 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004749 | 29/09/2022 | 3152.05 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3067 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004750 | 29/09/2022 | 1388.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3064 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004751 | 29/09/2022 | 519.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3073 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004752 | 29/09/2022 | 1679.81 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3072 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004753 | 29/09/2022 | 80.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3070 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004754 | 29/09/2022 | 790.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3071 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004755 | 29/09/2022 | 2101.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3061 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004756 | 29/09/2022 | 1127.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 011.575 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004757 | 29/09/2022 | 960.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 11.574 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004761 | 30/09/2022 | 1451.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3076 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004762 | 30/09/2022 | 210.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3077 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2022 | 38141.01 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA), REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/09/2022 | 697.78 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - UMSPL/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2022 | 23121.12 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - 15% E UMSPL/ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 30/09/2022 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME HOLTER 24 H REALIZADO NA SRA FABRICIA FAUSTINO DE SOUTO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE, CONFORME NFSE Nº 2711 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 30/09/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE JOSINETE FAUSTINO SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 000157 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 30/09/2022 | 345.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CURATIVOS DA SRA MARIA DA LUZ DUARTE ROQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 868 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 30/09/2022 | 1130.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TROCA DE ENVELOPAMENTO DE AMBULANCIA DA UMSPL E CONFECÇAO DE BANNERS PARA ATENDER AS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0092 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004793 | 30/09/2022 | 379.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00006/2022 E NF N 007.575 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2022 | 8817.95 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2022 | 7981.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/09/2022 | 10836.18 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2022 | 3089.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 30/09/2022 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/09/2022 | 3.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/09/2022 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/09/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004786 | 30/09/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00071 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004777 | 30/09/2022 | 1602.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 3083 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004778 | 30/09/2022 | 396.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 3084 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/09/2022 | 68384.87 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO (RECURSO VAAF), REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2022 | 22480.32 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO (RECURSO VAAT), REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/09/2022 | 2361.20 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/09/2022 | 27833.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - BASICO/INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004779 | 30/09/2022 | 1051.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3085 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000010202 | 0004782 | 30/09/2022 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 0045 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004794 | 30/09/2022 | 530.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006/2022 E NF N° 7.573 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004795 | 30/09/2022 | 90.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006/2022 E NF N° 7.574 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004774 | 30/09/2022 | 2493.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CAMINHAO PLACA MXM-0C67 PARA COLETA DE LIXO DOMESTICO NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3081 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004775 | 30/09/2022 | 1061.10 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3080 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004776 | 30/09/2022 | 887.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3082 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004783 | 30/09/2022 | 1532.50 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 000949 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004784 | 30/09/2022 | 3300.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 000948 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004773 | 30/09/2022 | 1663.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3078 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004801 | 03/10/2022 | 2739.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3094 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004802 | 03/10/2022 | 3564.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3096 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004803 | 03/10/2022 | 5355.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3097 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004804 | 03/10/2022 | 1857.49 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3098 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004805 | 03/10/2022 | 1078.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3099 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004807 | 03/10/2022 | 223.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO MILLE-EMPAER LOCAL PLACA NQH-3807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3092 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004796 | 03/10/2022 | 1577.83 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3107 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004797 | 03/10/2022 | 82.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3108 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004798 | 03/10/2022 | 1075.36 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLV-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3105 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004799 | 03/10/2022 | 136.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLV-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3106 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004806 | 03/10/2022 | 335.53 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3093 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004810 | 03/10/2022 | 2575.22 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESSÃO Nº A192/2022/GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/TRANSP ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3087 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004811 | 03/10/2022 | 4575.50 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESSÃO Nº A192/2022/GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3088 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004812 | 03/10/2022 | 2977.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESSÃO Nº A192/2022/GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3090 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004813 | 03/10/2022 | 1858.57 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESSÃO Nº A192/2022/GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3091 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004814 | 03/10/2022 | 2009.09 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESSÃO Nº A192/2022/GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3089 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004815 | 03/10/2022 | 2668.46 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3101 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004816 | 03/10/2022 | 933.29 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3102 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004817 | 03/10/2022 | 1078.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3103 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004818 | 03/10/2022 | 515.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3104 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004819 | 03/10/2022 | 501.87 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3086 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004820 | 03/10/2022 | 4053.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3095 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004800 | 03/10/2022 | 6693.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3100 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004808 | 03/10/2022 | 212.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL LOCADO PLACA RLY-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3109 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004809 | 03/10/2022 | 1175.98 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL LOCADO PLACA RLY-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3110 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 04/10/2022 | 260.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADO NA SRA ERIKA ALEXANDRE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00748 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000192022 | 0004829 | 04/10/2022 | 4873.30 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 000192022 E NFSE Nº 24633 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000122022 | 0004834 | 04/10/2022 | 3000.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2022 E NFSE Nº 000.043 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004833 | 04/10/2022 | 1568.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL PARA IMPRESSORAS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.616 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 04/10/2022 | 3450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES, DIARIO FOFICIAL ELETRONICA DAS PUBLICAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO2022, CONFORME NFSE Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/10/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/10/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 04/10/2022 | 34.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 04/10/2022 | 110.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 04/10/2022 | 2650.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO PLACA TACOGRAFO, PROGRMAÇÃO DO TCO, TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAMARA E CHICOTE DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000200 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004832 | 04/10/2022 | 1985.97 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 13.615 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 04/10/2022 | 350.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM PORTA DE VIDRO DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00094 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004826 | 04/10/2022 | 2574.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022 E NFSE Nº 000825 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 04/10/2022 | 790.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00095 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/10/2022 | 80.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS N 04062 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/10/2022 | 550.00 | 00009653969404 | MACILENE MONTEIRO DE ANDRADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS,NESTA CIDADE PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/10/2022 | 216.76 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA IMOVEL IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/10/2022 | 750.00 | 00070475973445 | MARIA ELISSANDRA DE BRITO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NOST CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004836 | 04/10/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2022, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFS Nº 0004 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004841 | 05/10/2022 | 600.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTOD E BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (ALINE SANTOS DE MELO,VANDEILMA A DE OLIVEIRA, ERIVONALDO S SANTOS, JOSE ROMARIO O SILVA E ERIVANIA DANIELLE O SANTOS), CONFORME PARECERES SOCIAIS, DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 000.896 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 05/10/2022 | 720.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS EM NYLON PARA AS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0024 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/10/2022 | 25.00 | 00006667847443 | VANUZA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA A SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DO CONDE-PB DIA 12/08/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/10/2022 | 214.16 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST SANTA TEREZA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004861 | 05/10/2022 | 764.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMAÇAO SIGTV N 251110320130002, PREGAO PRESENCIAL N 00006/2022 E NF N 7.576 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004844 | 05/10/2022 | 2760.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00897 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO ESCOLA C/04 SALAS AULA COM QUISSEREGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004858 | 05/10/2022 | 39558.05 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 06 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUICERENGUE, OBJETO DO CONVENIO Nº 224/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNCIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 CONTRATO DE OBRA Nº 10021/2022 E NFSE Nº 00030 ANEXO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/10/2022 | 1922.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA EVANDIRA ALVES DAS NEVES, CONFORME PROCESSO Nº 631-25.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/10/2022 | 192.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA EVANDIRA ALVES DAS NEVES REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 631-25.2014.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/10/2022 | 6933.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA INATIVA MARIA DE LOURDES BARBOSA, CONFORME PROCESSO Nº 61571-97.2008.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/10/2022 | 1040.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA INATIVA MARIA DE LOURDES BARBOSA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 61571-97.2008.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 05/10/2022 | 85.35 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2022 CONFORME NFST 283970 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 05/10/2022 | 1.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 05/10/2022 | 32.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 05/10/2022 | 12.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 05/10/2022 | 25.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS, QUANDO EM JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 05/10/2022 | 257.84 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/10/2022 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/10/2022 | 25.00 | 00006108100494 | LUANA REGINA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA POLITICA DE SERVIÇO DO TRABALHADOR, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE NO CEREST DIA 06/09/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004842 | 05/10/2022 | 600.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 000.895 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004843 | 05/10/2022 | 840.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 000.895 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 05/10/2022 | 540.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO (MARIADE LOURDES A SANTOS, MOISES VITAL DA SILVA, KAILLANY S SILVA), POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE, CONFORME NFSE Nº 2784 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 05/10/2022 | 5950.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | EXECUÇÃO DE DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL A SER REALIZADO NA PACIENTE GERLANE AZEVEDO FREIRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00988 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 05/10/2022 | 96.52 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/10/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 05/10/2022 | 500.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PORTA/JANELAS COM SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NAS UBS GREGORIO S DA COSTA E DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 05/10/2022 | 2420.00 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS RADIOLOGICOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.195 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070113075405 | ICARO RODRIGO GOMES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 4063 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 06/10/2022 | 1335.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/05 DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 06/10/2022 | 1285.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/03 DE SEGURO VEICULO MICROONIBUS (VAN) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 06/10/2022 | 616.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 06/10/2022 | 1472.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 06/10/2022 | 1330.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 06/10/2022 | 820.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E AUXILIO NA REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 06/10/2022 | 1470.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 06/10/2022 | 1512.00 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU N/MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 06/10/2022 | 656.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 06/10/2022 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE A ZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 06/10/2022 | 2012.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 06/10/2022 | 800.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 06/10/2022 | 3375.00 | 00008811080495 | PRYSCYLA KELA SANTOS GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS (20 MAMARIAS E 25 TRANSVARGINAIS) REALIZADAS EM PESSSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004897 | 06/10/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004898 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004899 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 06/10/2022 | 2000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE AS COMPETENCIAS AGOSTO/SETEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 00033 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0004907 | 06/10/2022 | 25279.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 11.764 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004908 | 06/10/2022 | 20930.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 11.748 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004909 | 06/10/2022 | 24528.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 11.747 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0004910 | 06/10/2022 | 18676.81 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF N 11.763 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004911 | 06/10/2022 | 25883.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF N 11.746 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004912 | 06/10/2022 | 13501.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 11.765 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0004913 | 06/10/2022 | 12204.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E NF N 11.749 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004914 | 06/10/2022 | 9782.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 11.766 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/10/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE SETEMBRO/2022, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 06/10/2022 | 243.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/10/2022 | 75.00 | 00005750293408 | CIRILO CORDEIRO DE LUCENA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE EMPLACAMENTO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004904 | 06/10/2022 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004906 | 06/10/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000037 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 06/10/2022 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 06/10/2022 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0004867 | 06/10/2022 | 17320.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA - JS LANTERNAGEM E PINTURA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E CAPOTARIA DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACAS QSJ5B05, OGE-4540, NPV-5911, NQD-2646, OGC-9950, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE VALOR Nº 00018/2022 E NF Nº 00089 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 06/10/2022 | 1058.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/04 DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 06/10/2022 | 871.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/04 DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 06/10/2022 | 558.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0004900 | 06/10/2022 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2022 NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 06/10/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004917 | 06/10/2022 | 127728.98 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, TIPO A, PADRAO INTEGRA PARAIBA, OBJETO DO CONVENIO Nº 166/2022- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10090/2022 E NF Nº 00007 ANEXO. | 00192022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004902 | 06/10/2022 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004903 | 06/10/2022 | 5000.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE-1D69 C/CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 07/10/2022 | 1570.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MOTOBOMBA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 07/10/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 07/10/2022 | 1090.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 07/10/2022 | 1210.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 07/10/2022 | 1210.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 07/10/2022 | 600.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 07/10/2022 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 07/10/2022 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 07/10/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 07/10/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 07/10/2022 | 720.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 07/10/2022 | 945.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0004952 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 07/10/2022 | 780.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 07/10/2022 | 1250.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 07/10/2022 | 240.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS NAS UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO (PSF E UMSPL), REFERERNTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS Nº 04136 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 07/10/2022 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 07/10/2022 | 1150.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 07/10/2022 | 1150.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 07/10/2022 | 1350.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 07/10/2022 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 07/10/2022 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 07/10/2022 | 720.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 07/10/2022 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 07/10/2022 | 750.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 07/10/2022 | 1150.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 07/10/2022 | 1150.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 07/10/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 07/10/2022 | 945.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 07/10/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 07/10/2022 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000052022 | 0004975 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022,CONTRATO Nº 10056/2022 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/10/2022 | 7359.38 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 07/10/2022 | 1000.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR (VITAL VALBER S BATISTA, EDVALDO JOSE DOS SANTOS, ANTONIO PAULINO ALVES E VALDO DE SOUTO SILVA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000458 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 07/10/2022 | 420.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA COM CONSERTOS EM PORTAS E JANELAS DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO N/ CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 07/10/2022 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 07/10/2022 | 600.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO BLC POLSA FAMILIA E PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 07/10/2022 | 350.00 | 00095142789415 | JOSINEIDE VIRGINIO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO SEU FILHO WILLIAN DIOGO DE SOUZA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/10/2022 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 07/10/2022 | 612.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 07/10/2022 | 612.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 07/10/2022 | 612.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBROO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 07/10/2022 | 1650.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 07/10/2022 | 392.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOSO PARA SUSBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.474 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 07/10/2022 | 15.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 07/10/2022 | 24.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0004936 | 07/10/2022 | 4307.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA VALOR Nº 00013/2022 E NFS Nº 0001024 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 07/10/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.244 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004981 | 07/10/2022 | 530.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010/2022 E NF Nº 83.096 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 10/10/2022 | 650.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 075X R$ 210,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 10/10/2022 | 2336.15 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.298 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 10/10/2022 | 128.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005028 | 10/10/2022 | 976.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 390.617 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005029 | 10/10/2022 | 981.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 390.616 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 10/10/2022 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E INSERÇÃO NO SITEMA DIGISUS DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VIGENCIA 2022-2025, CONFORME NFSE Nº 1000012 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 10/10/2022 | 456.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTAR) A POLICIAIS NOS DIAS 01 E 02/10, DURANTE O PERIODO ELEITORAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005021 | 10/10/2022 | 1814.94 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00026/2022 E NF Nº 6109 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 10/10/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFSE N 00020 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005031 | 10/10/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/10/2022 | 39215.70 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00302/2014 (PARCELA 02/240) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 10/10/2022 | 369.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/10/2022 | 17.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 10/10/2022 | 58.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005032 | 10/10/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00151 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/10/2022 | 5056.63 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/10/2022 | 4159.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/10/2022 | 5669.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005019 | 10/10/2022 | 8715.15 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS E IDOSOS QUANDO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N 00026/2022 E NF Nº 6107 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 10/10/2022 | 656.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 10/10/2022 | 650.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 10/10/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 10/10/2022 | 620.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/10/2022 | 620.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00015458374495 | KEVEN WILLIAM VASCONCELOS BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 10/10/2022 | 1700.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 10/10/2022 | 1280.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 10/10/2022 | 620.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 10/10/2022 | 620.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/10/2022 | 620.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 10/10/2022 | 900.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 10/10/2022 | 1312.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 10/10/2022 | 620.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007755321428 | MARIA LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 10/10/2022 | 840.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 10/10/2022 | 800.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 10/10/2022 | 620.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/10/2022 | 620.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 10/10/2022 | 761.00 | 00070161148484 | TAUAN KENNEDY VASCONCELOS FRANÇA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIA DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS GOOGLE CLASSROOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 ONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005020 | 10/10/2022 | 35764.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6108 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 10/10/2022 | 1950.00 | 40687601000139 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO D"AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (13 X R$ 150,00 )PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (25 X R$ 120,00) NA CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 10/10/2022 | 1625.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO (25 X 65,00) NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 11/10/2022 | 660.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 220 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 11/10/2022 | 650.00 | 00071111077487 | LUIZ LUNGUINHO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES (LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, TANQUINHOS DE LAJADO, CAFUNDO, MALIÇA VELHA E LAGOA DO COTOVELO) LIMPEZA NO PREDIO PUBLICO DA CASA DE FARINHADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 11/10/2022 | 2940.00 | 00070509924450 | JOSE EUGENIO MACEDO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES CABOCLOS, SAO GONÇALO, MALHADA DA BEZERRA, CABEÇA DA VACA E CAPOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/10/2022 | 495.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005046 | 11/10/2022 | 5220.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TUBOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO)DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.741 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005047 | 11/10/2022 | 3869.90 | 26683873000130 | LAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2022 E NF Nº 001754 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 11/10/2022 | 1774.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0005049 | 11/10/2022 | 714.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 00081 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/10/2022 | 1373.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0005050 | 11/10/2022 | 3045.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 0080 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 11/10/2022 | 137.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 11/10/2022 | 24.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMNETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 11/10/2022 | 220.00 | 00065109309434 | LINDINALDO DANTAS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕPES A POLICIAIS QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL, COMUNIDADE CUMARU - ELEIÇOES 2022 I TURNO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/10/2022 | 40.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO A MOTORISTA COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO RETORNO DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE LEOMONI JUNIOR REIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 11/10/2022 | 1720.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 X R$ 200,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, 02 X R$ 180,00 AO CAPS EM CUITE E 02 X R$ 80,00 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 11/10/2022 | 1140.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 X R$ 200,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, 01 X R$ 180,00 AO CAPS EM CUITE E 02 X R$ 80,00 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022 LL CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 11/10/2022 | 2360.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 X R$ 200,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, 02 X R$ 80,00 A PICUI PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS Nº 04198 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0005048 | 11/10/2022 | 1274.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2022 E NFSE Nº 00079 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 11/10/2022 | 955.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005056 | 13/10/2022 | 4300.32 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E NF Nº 000.147 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005057 | 13/10/2022 | 12765.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2022 E NF Nº 6126 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005059 | 13/10/2022 | 14428.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6127 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 13/10/2022 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000452 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 13/10/2022 | 850.08 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME NFSE N 12063 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 13/10/2022 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 13/10/2022 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 13/10/2022 | 197.00 | 09573540000139 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCRIÇÃO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIA NA ATENÇÃO PRIMARIA PARA O PREVINE BRASIL, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS - COSEMS - SE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE NORDESTE EM ARACAJU/SE, CONFORM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 13/10/2022 | 8.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 13/10/2022 | 42.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 13/10/2022 | 16.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 13/10/2022 | 59.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/10/2022 | 1700.00 | 00070273700421 | JESSICA VENANCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PROCEDIMENTO CIRURGICO (CISTO TIREOGLOSSO) A SER REALIZADO NA MENOR MARIA LUIZA NASCIMENTO SANTOS, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/10/2022 | 590.00 | 00010196476470 | CRISTIANE DE SOUSA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/10/2022 | 501.37 | 00093877161472 | MARTA GERUZA PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/10/2022 | 150.00 | 00070273796437 | ELIZANGELA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/10/2022 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/10/2022 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/10/2022 | 150.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009542465432 | JOSE GENIVAL ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/10/2022 | 150.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/10/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/10/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005058 | 13/10/2022 | 12867.66 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF Nº 6128 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/10/2022 | 2000.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000466 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 13/10/2022 | 500.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 13/10/2022 | 500.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 13/10/2022 | 500.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/10/2022 | 300.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CABEÇA DE VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/10/2022 | 500.00 | 00070271802430 | JARDIELLI DOS SANTOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR CORDEIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005095 | 14/10/2022 | 3316.38 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00009/2022, CONFORME NFA Nº 000.152 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 14/10/2022 | 9.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 14/10/2022 | 7.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005094 | 14/10/2022 | 1564.18 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIDO DE MAIO A SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E NF Nº 000.150 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 14/10/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE LARISSA DA SILVA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 2854 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005089 | 14/10/2022 | 3193.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E NF Nº 000.149 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 14/10/2022 | 1812.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER/SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 048.201 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000102022 | 0005093 | 14/10/2022 | 3260.40 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00010/2022 E NF N 00994 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005098 | 17/10/2022 | 7000.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E NF Nº 6144 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005099 | 17/10/2022 | 7034.99 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E NF Nº 6144 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/10/2022 | 1249.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E MULTAS STTP T DO VEICULO MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR6B27 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0005105 | 17/10/2022 | 8977.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00051 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005106 | 17/10/2022 | 1989.96 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL LOCADO PLACA RLY-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3120 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005107 | 17/10/2022 | 1936.30 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CLASSIC LOCADO PLACA OEX-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3116 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005108 | 17/10/2022 | 2715.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3117 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005109 | 17/10/2022 | 3903.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3118 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005110 | 17/10/2022 | 355.62 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3119 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005111 | 17/10/2022 | 1475.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA NQA-9668 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3121 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005112 | 17/10/2022 | 82.39 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA NPY-1183 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3122 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005113 | 17/10/2022 | 4236.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3123 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005114 | 17/10/2022 | 462.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO SPIM PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3125 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005116 | 17/10/2022 | 1735.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3112 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005117 | 17/10/2022 | 1348.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3124 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005118 | 17/10/2022 | 1672.25 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIORINO 1 PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3113 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005119 | 17/10/2022 | 1980.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIORINO 2 PLACA RLY4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3114 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005120 | 17/10/2022 | 1544.71 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3115 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/10/2022 | 282.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/10/2022 | 153.56 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 17/10/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/10/2022 | 1236.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E MUTAS DO VEICULO PLACA RLU8G37 PERTENCENTE AO FUNDO DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/10/2022 | 347.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E MUTAS DO VEICULO PLACA RLU8G37 PERTENCENTE AO FUNDO DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005115 | 17/10/2022 | 2295.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS E IDOSOS QUANDO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00002/2022 E NF Nº 6143 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005125 | 18/10/2022 | 4750.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONÇALO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO NO TURNO TARDE, REFERENTE A COMPETENCIO SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005126 | 18/10/2022 | 4600.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (20 X R$ 230,00)TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005127 | 18/10/2022 | 5000.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NFAS N 4205 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 18/10/2022 | 2210.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ALUGUEL DE MESAS COM CADEIRAS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 000882 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005135 | 18/10/2022 | 1698.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.502 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005136 | 18/10/2022 | 1348.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.501 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005145 | 18/10/2022 | 550.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3141 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005146 | 18/10/2022 | 4994.04 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3140 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005147 | 18/10/2022 | 350.84 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3132 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005148 | 18/10/2022 | 5394.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3133 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005149 | 18/10/2022 | 2700.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3134 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005150 | 18/10/2022 | 3305.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3135 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005151 | 18/10/2022 | 6275.04 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3136 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005152 | 18/10/2022 | 5844.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3138 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005153 | 18/10/2022 | 96.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3139 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005154 | 18/10/2022 | 3221.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3142 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005155 | 18/10/2022 | 518.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3143 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005156 | 18/10/2022 | 6060.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3144 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005157 | 18/10/2022 | 2815.29 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3146 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 18/10/2022 | 4655.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0005174 | 18/10/2022 | 4206.75 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 00194 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 18/10/2022 | 1295.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 140 UNDS DE TAÇAS PADRONIZADAS EM ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SEU DIA, CONFORME NF N 000.961 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005139 | 18/10/2022 | 2849.72 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3128 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005140 | 18/10/2022 | 737.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3126 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005141 | 18/10/2022 | 2076.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PARA COLETOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3127 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005142 | 18/10/2022 | 109.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3129 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 18/10/2022 | 3467.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007574805431 | ALUSKA GADELHA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR D E PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005158 | 18/10/2022 | 2355.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3150 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005159 | 18/10/2022 | 1160.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLV-8F97 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3149 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0005173 | 18/10/2022 | 280.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/FANFARRA E CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 0195 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005160 | 18/10/2022 | 1543.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3153 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005161 | 18/10/2022 | 400.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3152 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005162 | 18/10/2022 | 1270.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3151 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005163 | 18/10/2022 | 3517.86 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3145 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005164 | 18/10/2022 | 3949.62 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3147 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005165 | 18/10/2022 | 5634.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3148 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 18/10/2022 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 18/10/2022 | 35.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 18/10/2022 | 21.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/10/2022 | 25.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS, QUANDO EM C GRANDE CONDUZINDO VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 A OFICINA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 18/10/2022 | 236.62 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005138 | 18/10/2022 | 247.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2021, CONTRATO Nº 10042/2021 E NF Nº 8.503 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005144 | 18/10/2022 | 7871.47 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3131 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005143 | 18/10/2022 | 2135.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 3130 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 18/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE CATATERISMO CARDIACO DO SR MANOEL CAVALCANTI BURITI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00465 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 18/10/2022 | 1146.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/05 DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9I82 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/10/2022 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "PROGRAMA SAUDE DE VERDADE" DIA 18/10/2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/10/2022 | 75.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE DIA 18/10/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "PROGRAMA SAUDE DE VERDADE", CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005137 | 18/10/2022 | 3665.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.504 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 18/10/2022 | 5727.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005179 | 19/10/2022 | 13828.61 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF N 12.026 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005182 | 19/10/2022 | 984.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 391.396 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005183 | 19/10/2022 | 976.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 391.398 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005184 | 19/10/2022 | 981.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 391.397 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/10/2022 | 2670.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (CARGAS E PASSAGEIROS)DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/10/2022 | 150.00 | 00080484794434 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RODOVIA PB 177, CENTRO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 19/10/2022 | 1550.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DE AMBIENTE E LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NFAS Nº 000884/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 19/10/2022 | 1500.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DE AMBIENTE E LANCHES PARA DIVULGAÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O ENCONTRO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E A IMPORTANCIA DO TRABALHO EM REDE", REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 000883/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005176 | 19/10/2022 | 3242.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3154 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0005189 | 20/10/2022 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS Nº 4209 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/10/2022 | 6990.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/10/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 30% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/10/2022 | 4900.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 20/10/2022 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AEXTRATO DE DEBITO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE (TERRENO A SER CONSTRUIDO O MERCADO PUBLICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005197 | 20/10/2022 | 948.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.744 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005198 | 20/10/2022 | 888.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PSFs DAS COMUNIDADES SERROTE, CUMARU E CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.746 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005199 | 20/10/2022 | 569.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.742 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005200 | 20/10/2022 | 560.97 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA UMSPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.745 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005201 | 20/10/2022 | 552.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.743 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 20/10/2022 | 745.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 83330 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005187 | 20/10/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001386 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/10/2022 | 25377.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 20/10/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/10/2022 | 0.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/10/2022 | 1340.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/10/2022 | 5436.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/10/2022 | 24992.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0005195 | 20/10/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000474 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005186 | 20/10/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PP Nº 00015/2022 E NFSE Nº 000506 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005185 | 20/10/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000511 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005188 | 20/10/2022 | 4735.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 200,00 VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO,03 X R$ 170,00 A CUITE PEGAR VACINAS E 05 X R$ 85,00 A PICUI E 02 A JOAO PESSOA, REF A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2022 E NFAS Nº 4211 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/10/2022 | 7727.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 20/10/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/10/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DA COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005216 | 21/10/2022 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE D/ MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.711 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005214 | 21/10/2022 | 136.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.716 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005210 | 21/10/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PP N 00015/2021 E NFES 1017829 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 21/10/2022 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/10/2022 | 5.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 21/10/2022 | 750.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA PREMIAÇÕES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM USUSRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE OFICINAS DE JIU-JITSU, CONFORME NF Nº 000.242 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005215 | 21/10/2022 | 136.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.710 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005218 | 24/10/2022 | 12107.45 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2022 E NF Nº 001.879 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005219 | 24/10/2022 | 5042.98 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2022 E NF Nº 001.880 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O ENSINO COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/10/2022 | 216.10 | 00378257000181 | FNDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO MERENDA ESCOLAR C/C 14.481-9 D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA GRU ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 24/10/2022 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 26/10/2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 24/10/2022 | 1640.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: CABEÇA DE VACA, CACHOEIRA DA JOSEFA, MALHADA DA BEZERRA, ALTO DO CHAPEU E SITUAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/10/2022 | 1323.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA INATIVA MARIA MARGARIDA DE AZEVEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0800946-15.2017.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 24/10/2022 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 24/10/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 24/10/2022 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA CIDE DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005222 | 24/10/2022 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.729 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005223 | 24/10/2022 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECAGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 013.728 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 24/10/2022 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UBSF D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 013.732 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005225 | 24/10/2022 | 1233.97 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM HD SSD SATA III E UM ROTEADOR AC 1200 PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2022 E NF Nº 13.731 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005226 | 24/10/2022 | 136.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UMSPL D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.727 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005227 | 24/10/2022 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.729 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005228 | 24/10/2022 | 136.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.730 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 25/10/2022 | 943.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, SSNSOR DE DESGASTE, PASTILHA DE FREIO E SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE PARA O MICRONIBUS (VAN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 73232 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 25/10/2022 | 476.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO VAN MICRONIBUS PLACA RLR6B27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001011 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0005237 | 25/10/2022 | 139.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF Nº 014163 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0005238 | 25/10/2022 | 106.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2022 E NF N 7.669 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 25/10/2022 | 150.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICOS E GRAVAÇOES DE BORRACHA PARA CARIMBO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0043 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 25/10/2022 | 540.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 300 CAPAS PARA EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NFSE 0042 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/10/2022 | 16755.96 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 25/10/2022 | 66.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS ATRAVES DE REMESSAS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 25/10/2022 | 416.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS ATRAVES DE REMESSAS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 25/10/2022 | 36.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS ATRAVES DE REMESSAS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS/FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 25/10/2022 | 563.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS ATRAVES DE REMESSAS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 25/10/2022 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 25/10/2022 | 11.65 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARFIA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA TRANSP.ESCOLAR PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/10/2022 | 212.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005252 | 26/10/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF 1001703 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 26/10/2022 | 1920.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO RECEITUARIOS TIPO B PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME NFSE 0044 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 26/10/2022 | 2200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 187.663 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 26/10/2022 | 6280.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DOS BICOS INJETORES COM SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO DO CATALISADOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00079 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/10/2022 | 41208.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 (RECURSO EMENDA CONSTITUICONAL).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/10/2022 | 7272.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 EMENDA CONSTITUCIONAL 120.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/10/2022 | 113221.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/10/2022 | 4593.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/10/2022 | 20406.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/10/2022 | 11409.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/10/2022 | 16292.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/10/2022 | 1499.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/10/2022 | 15075.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/10/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/10/2022 | 3247.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/10/2022 | 79288.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/10/2022 | 31272.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/10/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/10/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/10/2022 | 27652.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/10/2022 | 5177.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/10/2022 | 9501.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/10/2022 | 41952.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/10/2022 | 23166.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/10/2022 | 26303.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/10/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/10/2022 | 14756.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/10/2022 | 12487.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/10/2022 | 2554.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/10/2022 | 1684.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/10/2022 | 4477.20 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE CONTRIBUIÇAO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 27/10/2022 | 144.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 27/10/2022 | 16.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/10/2022 | 8136.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/222.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/10/2022 | 34339.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/10/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/10/2022 | 1242.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/10/2022 | 847.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/10/2022 | 10233.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/10/2022 | 6130.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/10/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005320 | 27/10/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000588 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/10/2022 | 18180.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/10/2022 | 39875.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/10/2022 | 64202.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/10/2022 | 286987.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/10/2022 | 24114.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BASICA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/10/2022 | 9606.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/10/2022 | 83060.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/10/2022 | 37682.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/10/2022 | 6771.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/10/2022 | 15570.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/10/2022 | 95294.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 (RECURSO VAAT).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/10/2022 | 12064.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA EDU INFANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005318 | 27/10/2022 | 27438.07 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO PERIODO DE 04 A 27/10/2022 DA OBRA DE REFORMA DA EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022 E NFSE Nº 100061 ANEXO. | 00262022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES - RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005319 | 27/10/2022 | 91997.67 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO PERIODO DE 04 A 27/10/2022 DA OBRA DE REFORMA DAS EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO E SANTANA DE ALBUQUERQUE/CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022 E NFSE Nº 100061 ANEXO. | 00272022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/10/2022 | 13250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/10/2022 | 49866.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005315 | 27/10/2022 | 239.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.752 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005316 | 27/10/2022 | 933.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.751 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/10/2022 | 7536.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/10/2022 | 1812.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/10/2022 | 2611.74 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/10/2022 | 7424.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | MANTER APOIO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/10/2022 | 6824.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/10/2022 | 10058.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/10/2022 | 6060.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/10/2022 | 2112.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/10/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/10/2022 | 8216.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/10/2022 | 150.00 | 00006208115442 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/10/2022 | 5061.89 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/10/2022 | 90833.26 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/10/2022 | 7078.76 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, RECURSO VAAF CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/10/2022 | 20829.99 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, RECURSO VAAT CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005322 | 28/10/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004519 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/10/2022 | 6081.84 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA RECIFE-BRASILIA/DF E HOSPEDAGEM EM BRASILIA NO PERIODO DE 06 A 10/11/2022 DO SR PREFEITO E DA PRIMEIRA DAMA, QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E BUSCA DE RECURSOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO JUNTO A PARLAMENTARES DO CONGRESSO NACIONAL, CONFORME NFSE Nº 00553 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005324 | 28/10/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00071 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/10/2022 | 1970.11 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/10/2022 | 10836.18 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/10/2022 | 9767.06 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/10/2022 | 2820.54 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/10/2022 | 3717.71 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/10/2022 | 91.73 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/10/2022 | 0.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/10/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 28/10/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 28/10/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/10/2022 | 19715.54 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - 15% E UMSPL/ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/10/2022 | 38105.42 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/10/2022 | 3875.84 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 31/10/2022 | 2244.00 | 16602936000122 | ENDOETC PRODUTOS PARA ODONTOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 065.501 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005343 | 31/10/2022 | 875.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.754 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0005342 | 31/10/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2022, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFS Nº 0028 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/11/2022 | 300.00 | 00009118725406 | VALERIA EMILIA GOMES LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/11/2022 | 85.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS N 04217 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005349 | 01/11/2022 | 2499.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022 E NFSE Nº 000917 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 01/11/2022 | 1075.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA EM 15/10/2022, CONFORME NFAS Nº 04216 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005350 | 01/11/2022 | 63312.41 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, TIPO A, PADRAO INTEGRA PARAIBA, OBJETO DO CONVENIO Nº 166/2022- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10090/2022 E NF Nº 00011 ANEXO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005363 | 01/11/2022 | 1163.76 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 597 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005364 | 01/11/2022 | 634.16 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 602 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005365 | 01/11/2022 | 768.80 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 596 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005370 | 01/11/2022 | 8561.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1310 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005371 | 01/11/2022 | 9086.31 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00022/2022 E NF Nº 1309 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 01/11/2022 | 1266.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/03 DE SEGURO VEICULO MICROONIBUS (VAN) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 01/11/2022 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005362 | 01/11/2022 | 645.36 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 599 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005366 | 01/11/2022 | 681.04 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 600 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 01/11/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 0049 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 01/11/2022 | 3675.00 | 00008811080495 | PRYSCYLA KELA SANTOS GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS (25 MAMARIAS E 24 TRANSVARGINAIS) EM PESSSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/11/2022 | 39284.38 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00302/2014 (PARCELA 03/240) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005361 | 01/11/2022 | 796.32 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA CANON PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 601 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005345 | 01/11/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000049 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 01/11/2022 | 15.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/11/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/11/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 01/11/2022 | 39.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 01/11/2022 | 22.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 01/11/2022 | 78.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005367 | 01/11/2022 | 596.72 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 598 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005369 | 01/11/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 0048 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 03/11/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005374 | 03/11/2022 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 0053 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 03/11/2022 | 670.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PAR DE BOTA ORTOPEDICA PARA ATENDER A MENOR MARIA APARECIDA BRITO SILVA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.482 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 04/11/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 07/11/2022 | 250.65 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/11/2022 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 07/11/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 07/11/2022 | 153.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO EM BRASILIA-DF, ACOMPANHANDOCONVENIOS E SOLICITAÇÕES DE EMENDAS PARLAMENTARES NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO, DURANTE O PERIODO 06/11 A 10/11/2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005424 | 07/11/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 07/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2022 CONFORME NFST 294241 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/11/2022 | 1209.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA MARIA GORETE SILVA DE ASSIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800947-97.2017.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/11/2022 | 120.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA MARIA GORETE SILVA DE ASSIS, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800947-97.2017.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 07/11/2022 | 4255.00 | 24738634000104 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS AMAROK PLACA QSD415, TORO PLACA QFQ-5494 E ESPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 04233 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0005379 | 07/11/2022 | 5257.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA VALOR Nº 00013/2022 E NFS Nº 0001031 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 07/11/2022 | 1740.19 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 07/11/2022 | 1652.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 07/11/2022 | 1340.19 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 07/11/2022 | 1330.00 | 00010253540445 | GENILDA MARIA VIRGOLINO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS NOS PSFs DA ZONA RURAL, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00007819669497 | CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE C GRANDE E J PESSOA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 07/11/2022 | 1130.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 07/11/2022 | 1638.19 | 00012310078425 | DANIEL SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 07/11/2022 | 1470.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 210,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 07/11/2022 | 656.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 07/11/2022 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE A ZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 07/11/2022 | 2012.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 07/11/2022 | 800.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070113075405 | ICARO RODRIGO GOMES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 07/11/2022 | 1340.19 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 07/11/2022 | 4025.20 | 02654323000124 | EXPRESSE DENTALMED - IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 577 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 07/11/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.273 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005425 | 07/11/2022 | 992.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.516 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 07/11/2022 | 661.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 07/11/2022 | 600.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO BLC POLSA FAMILIA E PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 07/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 07/11/2022 | 410.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS COM REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/RITA SAMPAIO MEIRA E CERTIDOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 07/11/2022 | 3650.00 | 00012044309424 | CARLOS EMANOEL ARAUJO BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE PARQUINHO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 07/11/2022 | 1200.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 07/11/2022 | 540.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 07/11/2022 | 749.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 88551 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 07/11/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005437 | 08/11/2022 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005445 | 08/11/2022 | 1109.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.765 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 08/11/2022 | 1705.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 08/11/2022 | 1270.50 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 08/11/2022 | 1210.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 08/11/2022 | 1210.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 08/11/2022 | 650.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 08/11/2022 | 700.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 08/11/2022 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0005456 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022,CONTRATO Nº 10056/2022 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 08/11/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 08/11/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 08/11/2022 | 720.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 08/11/2022 | 855.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005462 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 08/11/2022 | 720.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 08/11/2022 | 1130.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 08/11/2022 | 400.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS NAS UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO (PSF E UMSPL), REFERERNTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 08/11/2022 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 08/11/2022 | 1150.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 08/11/2022 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 08/11/2022 | 830.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 08/11/2022 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 08/11/2022 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 08/11/2022 | 750.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 08/11/2022 | 1610.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS,REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 08/11/2022 | 950.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 08/11/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0005433 | 08/11/2022 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2022 NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 08/11/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0005442 | 08/11/2022 | 205.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 00088 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 08/11/2022 | 350.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA COM CONSERTOS EM PORTAS E JANELAS DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO N/ CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 08/11/2022 | 1208.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/11/2022 | 300.00 | 00009542467486 | EVELYNE SOUTO MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0005430 | 08/11/2022 | 1550.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00014/2022, CONTRATO Nº 10090/2022 E NFAS Nº 04288 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0005443 | 08/11/2022 | 440.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 0087 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005432 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005434 | 08/11/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005435 | 08/11/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 08/11/2022 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E AUXILIO NA REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005444 | 08/11/2022 | 322.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2022 E NFSE Nº 00086 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 08/11/2022 | 107.92 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/11/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 08/11/2022 | 1210.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005436 | 08/11/2022 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 08/11/2022 | 656.00 | 22566438000174 | JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTAR) A POLICIAIS NOS DIAS 29 E 30/10, DURANTE O PERIODO ELEITORAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 08/11/2022 | 270.00 | 00065109309434 | LINDINALDO DANTAS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕPES A POLICIAIS QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL/COMUNIDADE CUMARU - ELEIÇOES 2022 II TURNO NOS DIA 29 E 30/10/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 08/11/2022 | 65.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 08/11/2022 | 25.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 08/11/2022 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL E ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 09/11/2022 | 34.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005498 | 09/11/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00153 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00008811080495 | PRYSCYLA KELA SANTOS GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022 DIA 07/11/2022, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 09/11/2022 | 550.00 | 24119833000134 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINA E CAMINHADA DO SETEMBRO AMARELO) REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 09/11/2022 | 3880.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 200,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, 08 X R$ 80,00 A PICUI PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,02 X R$ 180,00 A CUITE PARA O C APS E 01 X R$ 80,00 A SOLEDADE COM A COORDENADORA DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 09/11/2022 | 366.20 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A AÇAO PROMOVIDA PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME NF Nº 89617 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 09/11/2022 | 500.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS SRA ERIKA EDUARDA MACEDO ELIAS E ELAINE TAISSA NUNES RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00856 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005545 | 09/11/2022 | 3594.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3156 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005546 | 09/11/2022 | 1349.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIORINO PLACA QFY-9182 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3160 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005547 | 09/11/2022 | 3392.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3159 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005548 | 09/11/2022 | 753.95 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIORINO 1 PLACA QSF-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3158 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005549 | 09/11/2022 | 2719.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3157 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005550 | 09/11/2022 | 1933.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3169 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005551 | 09/11/2022 | 1436.86 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3161 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005552 | 09/11/2022 | 4440.03 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL CLASSIC LOCADO PLACA OFZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3162 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005553 | 09/11/2022 | 6888.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3163 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005554 | 09/11/2022 | 5962.93 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3164 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005555 | 09/11/2022 | 3767.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL LOCADO PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3165 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005556 | 09/11/2022 | 2127.89 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL LOCADO 2 PLACA NQA-9668 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3166 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005557 | 09/11/2022 | 83.85 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO MOTO HONDA CG PLACA NPY-1183 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3167 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005558 | 09/11/2022 | 1810.46 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3170 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005559 | 09/11/2022 | 3695.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3168 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 09/11/2022 | 612.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 09/11/2022 | 612.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 09/11/2022 | 612.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 09/11/2022 | 606.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 09/11/2022 | 3000.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBIS PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO CONVIVER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM COMEMORAÇÃOA SEMANA DA PESSOA IDOSA NO DIA 09/11/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 09/11/2022 | 1395.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/02 SEGURO VEICULOS KWID DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 09/11/2022 | 1986.40 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O GRUPO CONVIVER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUANDO EM JOAO PESSOA, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PESSOA IDOSA, REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF Nº 0054 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 09/11/2022 | 1089.80 | 39528531000197 | PAULA LUCIANA MACENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O ENCONTRO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E A IMPORTANCIA DO TRABALHO EM REDE", REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 89610 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/11/2022 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 09/11/2022 | 656.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 09/11/2022 | 650.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 09/11/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 09/11/2022 | 620.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 09/11/2022 | 620.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 09/11/2022 | 620.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 09/11/2022 | 1450.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 09/11/2022 | 1700.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010127602437 | ELDER SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 09/11/2022 | 480.00 | 00012294253493 | ANDRE CASSIMIRO VITAL SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00010578344408 | WANDERSON SANTOS ROBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 09/11/2022 | 620.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00007755321428 | MARIA LUCIVANIA FERREIRA DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 09/11/2022 | 840.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 09/11/2022 | 900.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 09/11/2022 | 1312.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 09/11/2022 | 620.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 09/11/2022 | 620.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 09/11/2022 | 620.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 09/11/2022 | 620.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000082022 | 0005534 | 09/11/2022 | 3000.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 150,00 ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER ASS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00008/2022 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005544 | 09/11/2022 | 2789.25 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2022 E NF Nº 000.161 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 09/11/2022 | 1615.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 09/11/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 09/11/2022 | 810.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 09/11/2022 | 1785.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 09/11/2022 | 490.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS DE REDES COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 09/11/2022 | 8320.00 | 00011380020468 | MANOEL DOS PASSOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 64 X R$ 130,00 ATRAVES DE CARRO PIPA TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 11313 PLACA JMY 2972/BA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 09/11/2022 | 5200.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 40 X R$ 130,00 ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 09/11/2022 | 6120.00 | 00003605690483 | EZOMAR FRANCISCO SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (51 X R$ 120,00) PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFORME NFAS E COMPROVANTE DE RECEBEIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 09/11/2022 | 5880.00 | 00009621711401 | MARCOS VINICIUS BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (49 X R$ 120,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERRENTE AS COMPETENCIAS DE JULHO A OUTUBRO/2022, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 09/11/2022 | 3000.00 | 00005755548439 | JOAO LUNGUINHO DE ALMEIDA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA 20 X R$ 150,00 ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFAS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000082022 | 0005533 | 09/11/2022 | 2100.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (14 X R$ 150,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00008/2022 E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 09/11/2022 | 1186.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/06 SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 09/11/2022 | 1284.78 | 41126919000103 | WARLEY DOS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 89873 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 10/11/2022 | 720.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 240 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/11/2022 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005603 | 10/11/2022 | 5528.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3172 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005604 | 10/11/2022 | 5359.81 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MZA-1627 LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3173 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 10/11/2022 | 871.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/04 DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTA PARCIAL DO CONVENIO Nº A192/2022/CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA CONSTRUÇÃO DE UMA ECOLA NA ZONA RURAL/CONVENIO Nº 224/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 04366 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005589 | 10/11/2022 | 704.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3182 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005590 | 10/11/2022 | 5328.34 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3183 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005591 | 10/11/2022 | 1450.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C220 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3184 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005592 | 10/11/2022 | 8541.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C220 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3185 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005593 | 10/11/2022 | 5281.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3186 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005594 | 10/11/2022 | 2242.16 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3187 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005595 | 10/11/2022 | 4585.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3188 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005596 | 10/11/2022 | 590.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3189 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005597 | 10/11/2022 | 3731.04 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3190 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005605 | 10/11/2022 | 2005.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3177 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005606 | 10/11/2022 | 3224.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3178 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005607 | 10/11/2022 | 5389.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3179 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005608 | 10/11/2022 | 4133.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3180 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005609 | 10/11/2022 | 6431.42 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3181 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005610 | 10/11/2022 | 4179.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3192 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005565 | 10/11/2022 | 4433.81 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00009/2022, CONFORME NFA Nº 000.164 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 10/11/2022 | 1500.00 | 09096828000160 | MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 PASSAGENS DE ONIBUS DE CATALAO-GO A BARAUNAS -PB TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SR JOSE HILTON DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E NFSE Nº 00006 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 10/11/2022 | 844.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO KWID PLACA RLU8G37 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 048.247 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005611 | 10/11/2022 | 3419.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3199 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005612 | 10/11/2022 | 2159.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3198 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005586 | 10/11/2022 | 4596.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3171 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005598 | 10/11/2022 | 86.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO MILLE EMPAER LOCAL PLACA NQH-3807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3191 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005599 | 10/11/2022 | 2142.73 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3194 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005600 | 10/11/2022 | 9804.38 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3195 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005601 | 10/11/2022 | 5732.56 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3196 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005602 | 10/11/2022 | 2980.78 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3197 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/11/2022 | 6000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 10/11/2022 | 1335.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/06 DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 10/11/2022 | 650.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005566 | 10/11/2022 | 2192.05 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E NF Nº 000.163 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005567 | 10/11/2022 | 3039.55 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2022 E NF Nº 000.166 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005572 | 10/11/2022 | 833.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010/2022 E NF Nº 85.668 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005573 | 10/11/2022 | 18450.47 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021/ABC FARMA, NF N 12.570 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005575 | 10/11/2022 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000013 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA PARCELA 6ª E 7º DO CONVENIO Nº 0008/2022, SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇAO E CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 10/11/2022 | 153.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005585 | 10/11/2022 | 249.49 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3174 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/11/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DA COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/11/2022 | 243.76 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PALICAÇÃO DE COLIRIOS EM PORTADORES DE GLAUCOMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/11/2022 | 7815.87 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/11/2022 | 4187.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/11/2022 | 5725.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005568 | 10/11/2022 | 533.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E NF Nº 000.165 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005570 | 10/11/2022 | 2884.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 8.531 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 10/11/2022 | 316.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 10/11/2022 | 26.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 10/11/2022 | 58.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005588 | 10/11/2022 | 10508.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3176 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 10/11/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFSE N 00022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005587 | 10/11/2022 | 1431.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 3175 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 11/11/2022 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 11/11/2022 | 144.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 11/11/2022 | 2.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/11/2022 | 123.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/11/2022 | 2.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 11/11/2022 | 1283.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULOS (AMAROK, TORO E ESPIN) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 188.209 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 11/11/2022 | 1405.00 | 47351001000144 | JUSSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS - ATELIE JC SABOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS (03 X R$ 350,00)PARA AÇOES DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA NAS UBSF DINA DE A MELO E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA, 355 UND X R$ 1,00 DE SALGADOS PARA OFERECER A PARTICIPANTES DE REUNIAO DA CIR DIA 19/10/2022 REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NFSA Nº 04370 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005623 | 11/11/2022 | 5460.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 200,00 VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO,03 X R$ 180,00 A CUITE PEGAR VACINAS E 04 X R$ 80,00 A PICUI E 05 X R$ 400 A JOAO PESSOA, REF A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2022 E NFAS Nº 4368 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0005626 | 11/11/2022 | 1440.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 000.994 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 11/11/2022 | 5.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00007107509438 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, PARA AMPLIAÇÃO DE SUA RESDIENCIA LOCALIZADA NO ST TANQUINHOSDE LAJETO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 11/11/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARQUINHOS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O ENCONTRO "PROGRAMA FELIZ E A IMPORTANCIA DO TRABALHO EM REDE", REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DIA 11/10/2022, CONFORME NFAS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 11/11/2022 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 11/11/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0005627 | 11/11/2022 | 360.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 00993 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0005628 | 11/11/2022 | 2760.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 000.995 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 11/11/2022 | 3050.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 14/11/2022 | 387.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 90.558 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/11/2022 | 455.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/11/2022 | 1100.00 | 34898548000112 | DAVI RAIMUNDO DA SILVA PEÇAS PARA TRATORES | EXECUÇÃO DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 000.705 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 14/11/2022 | 200.00 | 00001589379454 | JUCELINO JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DO EIXO DE UMA BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFES Nº 02 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 14/11/2022 | 300.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NA PACIENTE ROSECLEIDE MACEDO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000208 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 14/11/2022 | 991.62 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME NFSE N 12722 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 14/11/2022 | 14991.96 | 41030788000166 | JOAO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005642 | 14/11/2022 | 3000.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2022 E NFSE Nº 000.051 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0005643 | 14/11/2022 | 16372.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITOD A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022, NF Nº 12.639 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005644 | 14/11/2022 | 22569.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022, NF Nº 12.638 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 14/11/2022 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 14/11/2022 | 34.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 14/11/2022 | 1.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 16/11/2022 | 187.74 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 16/11/2022 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 16/11/2022 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 16/11/2022 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/11/2022 | 50.00 | 00006108100494 | LUANA REGINA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA POLITICA DE SERVIÇO DO TRABALHADOR, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DO PRE CONGRESSO COMO TEMA CENTRAL "A EVOLUÇÃO DA MEDICINA NO TRABALHO, EMPREGO E EPIDEMIOLOGIA NA ASSISTENCIA A SAUDE DO TRABALHADOS, DIA 07/11/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 16/11/2022 | 1557.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, REVESTIMENTO FUME DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CONFECÇAO DE BANNERS PARA NOVEMBRO AZUL E SEMANA DA CRIANÇA/AÇOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0097 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 16/11/2022 | 1146.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/05 DE SEGURO VEICULO AMBULANCIA FIORINO 3 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 16/11/2022 | 2280.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 X R$ 200,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, 10 X R$ 180,00 AO CAPS/4º NUCLEO EM CUITE E 01 X R$ 80,00 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, LLBB CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 16/11/2022 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA FIORINO PLACA QFY-9182, QUANDO A SERVIÇO EM RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO EDNALDO DE MELO, CONFORME NF Nº 11.778 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 16/11/2022 | 9.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 16/11/2022 | 6748.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/11/2022 | 900.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO NO VIII CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS EM ARACAJU-SE NOS DIAS 02,03,04,05,06/11/2022 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/11/2022 | 50.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA DANTAS OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, QUANDO EM OFICINA PRESENCIAL PARA GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 26/10/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 16/11/2022 | 160.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 FAIXA EM ALTA RESOLUÇÃO PARA AÇOES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0098 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/11/2022 | 205.00 | 00070968860443 | JOSE HIGO DE SOUZA BARBOZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATIRA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST SAO GONÇALO DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/11/2022 | 170.00 | 00032396984802 | MONICA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CINCO SACOS DE CIMENTO A SER USADO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVES DE SOUTO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE SEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005655 | 16/11/2022 | 5000.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NFAS N 4371 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005656 | 16/11/2022 | 4370.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (19 X R$ 230,00)TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005657 | 16/11/2022 | 3990.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONÇALO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO NO TURNO TARDE, REFERENTE A COMPETENCIO OUTUBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 16/11/2022 | 3280.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/11/2022 | 25.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA FAZER REVISÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 16/11/2022 | 500.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 16/11/2022 | 500.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 16/11/2022 | 500.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 16/11/2022 | 4361.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005677 | 17/11/2022 | 1119.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.770 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 17/11/2022 | 280.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES E LIMPEZA EM CUMARU E NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005689 | 17/11/2022 | 1473.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.769 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/11/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 17/11/2022 | 150.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/11/2022 | 150.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009542465432 | JOSE GENIVAL ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 17/11/2022 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 17/11/2022 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 17/11/2022 | 860.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 188.356 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 17/11/2022 | 11.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 17/11/2022 | 2.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 17/11/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 18/11/2022 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 18/11/2022 | 3.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/11/2022 | 17569.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/11/2022 | 1876.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/11/2022 | 5436.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/11/2022 | 0.65 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/11/2022 | 30156.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/11/2022 | 14198.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 18/11/2022 | 260.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS SRA FLAVIA TEODORO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00911 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA CUSTEIO SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/11/2022 | 53.00 | 00007039269422 | EDJANE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIR APARA QUITAÇÃO DE FATURA ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/11/2022 | 150.00 | 00006208115442 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005703 | 18/11/2022 | 1875.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 31.527 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/11/2022 | 4900.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, (RECURSO VAAF) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/11/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/11/2022 | 7414.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/11/2022 | 3648.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 18/11/2022 | 4396.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 51400 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/11/2022 | 236.58 | 00005122838429 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA HILDA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/11/2022 | 267.44 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 21/11/2022 | 2500.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE LAMINA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00029 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 21/11/2022 | 580.00 | 41713615000142 | LAVA JATO DO BIA - ORTILIO SILVAN DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA/PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00077 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 21/11/2022 | 1700.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: SAO GONÇALO, CALDERAO, SITUAÇÃO, QUIXABA, MALHADA DA BEZERRA E SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 21/11/2022 | 987.40 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002789 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0005711 | 21/11/2022 | 2713.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00055 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/11/2022 | 75.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS EM JOAO PESSOA, DIA 18/11/2022 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0005720 | 21/11/2022 | 2960.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00054 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000005202 | 0005715 | 21/11/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001416 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005719 | 21/11/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PP N 00015/2021 E NFES 1018015 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 21/11/2022 | 176.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 21/11/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 21/11/2022 | 2.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 21/11/2022 | 100.00 | 41713615000142 | LAVA JATO DO BIA - ORTILIO SILVAN DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO DO VEICULO JEEEP LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00078 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0005718 | 21/11/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000496 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 22/11/2022 | 100.00 | 10286661000189 | GLEISON QUEIROZ DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO PLASTICA DO PROGRMA RADIOFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME NSE Nº 00437 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005730 | 22/11/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000568 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 22/11/2022 | 2.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 22/11/2022 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (NFAS E IPTU) D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 00576 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/11/2022 | 3735.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA ADELINA DA SILVA DANTAS, CONFORME PROCESSO Nº 0001281-03.2009.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/11/2022 | 373.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA ADELINA DA SILVA DANTAS,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001281-03.2009.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005724 | 22/11/2022 | 19000.65 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2022 E NF Nº 6336 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005728 | 22/11/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000574 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 22/11/2022 | 650.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS DAS SRAS IZABEL CRISTINA SANTOS E MARIA DA LUZ DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00705 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 22/11/2022 | 4509.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00220 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/11/2022 | 610.75 | 00005236027403 | MARILENE DE FATIMA SANTOS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOVINIANO SOUTO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00002374859401 | MARIA DA LUZ NUNES CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 22/11/2022 | 4420.00 | 00000094551405 | GEORGIVAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (34 X R$ 130,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 04384 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 23/11/2022 | 96.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTO 28/11/2022, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005739 | 23/11/2022 | 4710.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR PARA A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 13.847 ANEXO (RECURSO VAAT). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005740 | 23/11/2022 | 1355.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.844 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005741 | 23/11/2022 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMA (REFIL) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.843 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005742 | 23/11/2022 | 1008.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.846 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 23/11/2022 | 800.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 94.984 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005745 | 23/11/2022 | 8088.65 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0006/2022 E NF Nº 6343 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005737 | 23/11/2022 | 941.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRGAO PRESENCIAL Nº 00025/2022 E NF Nº 101.771 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005743 | 23/11/2022 | 7608.77 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA,CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2022 E NF Nº 5210 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005744 | 23/11/2022 | 15578.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E NF Nº 6344 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/11/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE NOVEMBRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/11/2022 | 192.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 23/11/2022 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 23/11/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 24/11/2022 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 24/11/2022 | 13.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 24/11/2022 | 420.00 | 09096828000160 | MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE ONIBUS TRANSPORTANDO A SRA ADENILZA FRANCELINA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPO ALEGRE-GO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00007 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/11/2022 | 25.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 18/11/2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/11/2022 | 75.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 18/11/2022, CONFORME COMPROVNTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 24/11/2022 | 591.50 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 169 UNDS DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA JOGOS INTERNOS DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 000167 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/11/2022 | 75.00 | 00005451382484 | JANE KEILA VASCONCELOS COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM J PESSOA DURANTE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME PB (PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2023 DIA 23/11/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/11/2022 | 25.00 | 00005159110461 | ELIDIANE DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME PB (PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2023), DIA 23/11/2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/11/2022 | 25.00 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY D NASCIMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME PB (PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO 2023) DIA 23/11/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005771 | 25/11/2022 | 16180.02 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E NF Nº 6355 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005767 | 25/11/2022 | 852.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.773 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005763 | 25/11/2022 | 179.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SRA MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.774 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 25/11/2022 | 515.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 FAIXA E BANNERS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA AÇOES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL/CONFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0099 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 25/11/2022 | 4042.90 | 46191190000172 | LARA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 25/11/2022 | 3464.26 | 46191190000172 | LARA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT'S BEBE PARA DISTRIBUIÇÃO COM MAES GRAVIDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 25/11/2022 | 140.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA EM LONA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 101 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 25/11/2022 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/11/2022 | 14824.17 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/11/2022 | 4516.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE CONTRIBUIÇAO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/11/2022 | 1697.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/11/2022 | 74.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/11/2022 | 75.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM REUNIAO ADMINISTRATIVA DO CPMISC NA CIDADE DE CUITE DIA 25/11/2022 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 25/11/2022 | 105.07 | 76535764001972 | OI S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005775 | 28/11/2022 | 3780.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PP Nº 00021/2022 E NF N 007.703 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 28/11/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANS RETAL A SER REALIZADO NO SR ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0013953 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 28/11/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANS RETAL A SER REALIZADO NO SR IREMAR OLIVEIRA D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0013955 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000072022 | 0005785 | 28/11/2022 | 9189.05 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIDO DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0007/2022 E NF N 000.021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000222022 | 0005786 | 28/11/2022 | 843.30 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0007/2022 E NF N 000.022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/11/2022 | 11409.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/11/2022 | 15943.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/11/2022 | 115686.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/11/2022 | 19606.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/11/2022 | 4593.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/11/2022 | 1499.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/11/2022 | 13264.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/11/2022 | 7272.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 (EMENDA CONSTITUICONAL 120).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/11/2022 | 23490.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/11/2022 | 30314.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/11/2022 | 41208.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 (EMENDA CONSTITUCIONAL 120).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/11/2022 | 9865.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/11/2022 | 5177.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/11/2022 | 28600.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/11/2022 | 27652.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/11/2022 | 15175.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/11/2022 | 3213.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/11/2022 | 3706.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/11/2022 | 80520.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/11/2022 | 33915.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/11/2022 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/11/2022 | 400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/11/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005778 | 28/11/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF 1001723 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/11/2022 | 12487.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/11/2022 | 2554.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/11/2022 | 75.00 | 00005750293408 | CIRILO CORDEIRO DE LUCENA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO OS MOTORISTAS QUE CONDUZIAM OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA VISTURIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/11/2022 | 8136.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/11/2022 | 36488.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/11/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/11/2022 | 1242.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/11/2022 | 847.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 28/11/2022 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 28/11/2022 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005779 | 28/11/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000601 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/11/2022 | 10545.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/11/2022 | 5123.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/11/2022 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/11/2022 | 6824.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/11/2022 | 11391.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/11/2022 | 6060.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/11/2022 | 2112.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/11/2022 | 8216.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/11/2022 | 2617.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/11/2022 | 7536.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/11/2022 | 2201.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/11/2022 | 1812.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/11/2022 | 7424.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/11/2022 | 13360.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/11/2022 | 48345.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES - RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005780 | 28/11/2022 | 124080.04 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO PERIODO DE 28/10 A 27/11/2022 DA OBRA DE REFORMA DAS EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO E SANTANA DE ALBUQUERQUE/CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022 E NFSE Nº100068 ANEXO, (RECURSO VAAT). | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA EDU INFANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005781 | 28/11/2022 | 82432.81 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO PERIODO DE 28/10 A 27/11/2022 DA OBRA DE REFORMA DA EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022 E NFSE Nº100068 ANEXO, (RECURSO VAAT). | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005783 | 28/11/2022 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 0059 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 28/11/2022 | 1900.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMERA DE AR RE COM FIAÇÃO COMPLETA + CHICOTE ELETRICO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5807 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000247 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/11/2022 | 18858.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/11/2022 | 43339.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/11/2022 | 63119.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/11/2022 | 285218.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/11/2022 | 23443.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/11/2022 | 81473.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/11/2022 | 15574.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/11/2022 | 95736.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 (RECURSO VAAT).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/11/2022 | 12727.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/11/2022 | 35405.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/11/2022 | 9652.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/11/2022 | 5109.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0005852 | 29/11/2022 | 3850.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO ENSINO DE MUSICA E DANÇA NAS EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SANTANA DE ALBUQUERQUE EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/11/2022 | 600.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL E DO CURSO DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 02/12/2022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 29/11/2022 | 324.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 29/11/2022 | 30.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 29/11/2022 | 559.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 29/11/2022 | 68.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 29/11/2022 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 30/11/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005875 | 30/11/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 00090 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 30/11/2022 | 2800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO Ó | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SOLENIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.908 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2022 | 14984.75 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00361/2014 (PARCELA 01/240) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2022 | 39346.72 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00302/2014 (PARCELA 04/240) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2022 | 13228.46 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2022 | 9344.89 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2022 | 3019.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005857 | 30/11/2022 | 92.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 395.910 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005858 | 30/11/2022 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 395.911 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2022 | 20700.28 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MAC E UMSPL), REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2022 | 21058.31 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA), REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2022 | 20082.84 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II COTA DE NOVEMBRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0005856 | 30/11/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2022, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFS Nº 0057 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 30/11/2022 | 966.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIA EXECUTIVO DE ASSSITENCIA SOCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL E DO CURSO DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DECENAISDE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/2022 CONFORME NFSE Nº 1028118 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005860 | 30/11/2022 | 416.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.776 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2022 | 14359.22 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30%ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS 30% DA EDEUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2022 | 91627.39 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2022 | 17098.27 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005872 | 30/11/2022 | 921.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.775 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005876 | 30/11/2022 | 140.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 31.663 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 01/12/2022 | 2485.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 71 UNDS DE CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPAS PARA ALUNOS DA FANFARRA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 97267 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005882 | 01/12/2022 | 13780.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E NF Nº 6375 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005884 | 01/12/2022 | 1404.40 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 614 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005885 | 01/12/2022 | 1861.20 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 613 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005886 | 01/12/2022 | 1140.08 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 612 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0005890 | 01/12/2022 | 639.70 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 00198 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005883 | 01/12/2022 | 2406.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0002/2022 E NF Nº 6376 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0005891 | 01/12/2022 | 704.90 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/FANFARRA E CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00021/2022 E NF Nº 0197 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 01/12/2022 | 105.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS N 04390 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 01/12/2022 | 15000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO - M DUARTE SERV ADMINISTR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA AA REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESTITUIÇÃO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO VALOR DE R$ 220751,05, PROCESSO Nº 11277.732195/2022-41, CONFORME NFSE Nº 00122 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005881 | 01/12/2022 | 15719.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs, SAMU, PACIENTES E FUNCIONARIOSD A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E NF Nº 6377 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005889 | 01/12/2022 | 1087.20 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 615 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0005892 | 01/12/2022 | 3749.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AOS PACIENTES, FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU e PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2022 E NF Nº 000.196 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 01/12/2022 | 581.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇAO E REVISAO FLEX DA AMBULANCIA PLACA QFY-9182 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 005240 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 01/12/2022 | 162.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A AMBULANCIA PLACA QFY9182 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REVISAO DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF Nº 108427 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 01/12/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005888 | 01/12/2022 | 994.24 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA CANON PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 610 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/12/2022 | 24807.88 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00364/2014 (PARCELA 01/60) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/12/2022 | 1674.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/12/2022 | 1674.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005894 | 01/12/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004597 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 01/12/2022 | 15.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA CARTORARIA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005887 | 01/12/2022 | 1034.32 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 611 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/12/2022 | 1616.00 | 00006434331479 | MARIA JOSE SOUTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA E ESPOSA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/12/2022 | 808.00 | 00005548820435 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENNTE A PENSÕES ESPECIAIS DE 2/3 DO SALARIO MINIMO A FILHA DO FALECIDO MANOEL AMORIM DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 01/12/2022 | 58.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 01/12/2022 | 130.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 02/12/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 0057 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 02/12/2022 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005909 | 02/12/2022 | 11136.66 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs, SAMU, PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6385 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 02/12/2022 | 500.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 0058 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 02/12/2022 | 500.00 | 00002978347465 | MARISTELA FERREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA RESIDENCIA PARA ATENDER A SUA FILHA LOCALIZADA NO ST TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005908 | 02/12/2022 | 9062.46 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0026/2022 E NF Nº 6384 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00005606274400 | ELISANGELA MARIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSSOAC ARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APRECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 02/12/2022 | 705.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URAN FUNERARIA PARA ATENDER A SRA MARIA DE LOURDES ALVES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 00425 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 02/12/2022 | 982.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A SRA MARIA DE LOURDES ALVES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE Nº 0006 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/12/2022 | 150.00 | 00080484794434 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RODOVIA PB 177, CENTRO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005919 | 02/12/2022 | 18998.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6388 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005920 | 02/12/2022 | 642.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.782 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005917 | 02/12/2022 | 2579.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022 E NFSE Nº 001002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005921 | 05/12/2022 | 10952.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6388 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005922 | 05/12/2022 | 8045.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6388 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005924 | 05/12/2022 | 4167.10 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIAO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFEIÇOES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2022 E NF Nº 002.022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0005926 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00002525199499 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 150,00 ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER ASS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00008/2022 E NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 05/12/2022 | 1087.79 | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF MARIA ELENITA, QUANDO EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE CAMPEONATO DE HANDEBOLL, CONFORME NF Nº 00018 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 05/12/2022 | 125.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIA EXECUTIVO DE ASSSITENCIA SOCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DO II FORUM DE GESTORESD A PARAIBA NOS DIAS 05 E 06/12/2022, CONFORME NFSE Nº 1033401 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 05/12/2022 | 1139.00 | 27623593000107 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO, QUANDO A SERVICO NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, DIA 29/08/2022 NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL, CONFORME NF Nº 000.153 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000192022 | 0005923 | 05/12/2022 | 450.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00019/2022 E NFSE Nº 34748 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/12/2022 | 300.00 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO COSEMSPB NO PERIODO DE 05 A 07/12/2022, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 05/12/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005932 | 06/12/2022 | 1037.28 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00021/2022 E NF Nº 6397 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005943 | 06/12/2022 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.929 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/12/2022 | 285.89 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS VEICULO LOCADO PLACA NQA-9668, QUANDO EM RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 06/12/2022 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 06/12/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 06/12/2022 | 6.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/12/2022 | 236.20 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS VEICULO LOCADO CLASSIC PLACA OEZ-3178 QUANDO EM RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005949 | 06/12/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0005941 | 06/12/2022 | 105.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2022 E NF Nº 13.922 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005942 | 06/12/2022 | 4710.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR DSKTOP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2022 E NF Nº 013.921 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005931 | 06/12/2022 | 6094.37 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2022 E NF Nº 6396 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005933 | 06/12/2022 | 3000.00 | 40857452000109 | GIANCA MARIA SILVA PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS/GINECOLOGIA E MASTOLOGIA NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2022 E NFSE Nº 000.052 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 06/12/2022 | 2000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRO/NOVEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 00058 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005935 | 06/12/2022 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.923 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005936 | 06/12/2022 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DAS FARMACIAS DOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SUADE D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.924 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005937 | 06/12/2022 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DAS UBSF D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.926 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005938 | 06/12/2022 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.927 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005939 | 06/12/2022 | 4710.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DO LABORATORIOD E ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 013.928 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0005944 | 06/12/2022 | 1288.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2022 E NFSE Nº 00089 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 06/12/2022 | 850.08 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFSE N 13197 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 06/12/2022 | 957.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 06/12/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RX ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODEMO A SER REALIZADO EM AGATHA VITORIA SANTOS FREITAS D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE 0014290 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00002876661403 | SEVERINA EUNICE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ANDRE FLAVIO DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM UMA CLINICA DE REABILITAÇÃO (TRATAMENTO DE ALCOOLISMO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0005945 | 06/12/2022 | 2959.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 0090 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 06/12/2022 | 700.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (CHAVE MAGNETICA MOTOR DE PARTIDA) PARA SUBSTITUIÇÃO N AMAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7.017 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005940 | 06/12/2022 | 253.50 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 13.920 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112022 | 0005946 | 06/12/2022 | 260.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA - JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2022 E NFES Nº 00091 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/12/2022 | 92.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00002029149411 | JOSE JULIANO ALVES PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/12/2022 | 4863.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/12/2022 | 19518.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 07/12/2022 | 900.00 | 00070273856430 | VALERIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 07/12/2022 | 11840.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/12/2022 | 30698.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/12/2022 | 152065.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/12/2022 | 8839.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/12/2022 | 4146.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/12/2022 | 38975.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/12/2022 | 1515.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/12/2022 | 6797.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/12/2022 | 7916.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/12/2022 | 52865.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/12/2022 | 5542.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/12/2022 | 17240.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 07/12/2022 | 265.00 | 40390766000144 | ANDRE PAULO FARIAS FALCAO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 900100187 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 07/12/2022 | 540.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/12/2022 | 3566.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/12/2022 | 505.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/12/2022 | 606.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 07/12/2022 | 4262.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/12/2022 | 606.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/12/2022 | 4428.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 07/12/2022 | 5565.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 07/12/2022 | 3095.27 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/12/2022 | 537.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/12/2022 | 1999.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/12/2022 | 606.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 07/12/2022 | 2812.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AO SR ANTONIO JOSE DA COSTA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE Nº 4110 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008222866451 | GELFRAN MACEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008378438473 | PEDRO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DE MULHERES/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR FISICO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO/SCFV REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 07/12/2022 | 600.00 | 00039768597453 | FRANCISCA AMELIA DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SCFV,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO BLC POLSA FAMILIA E PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/12/2022 | 5038.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/12/2022 | 6433.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/12/2022 | 39714.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/12/2022 | 7098.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/12/2022 | 6296.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/12/2022 | 1227.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/12/2022 | 1486.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/12/2022 | 5853.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/12/2022 | 25530.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/12/2022 | 7101.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/12/2022 | 14430.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/12/2022 | 25979.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EMENDA CONSTITUCIONAL), REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/12/2022 | 1770.01 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/12/2022 | 545.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/12/2022 | 636.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/12/2022 | 2610.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/12/2022 | 1609.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/12/2022 | 9301.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/12/2022 | 327.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/12/2022 | 1010.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/12/2022 | 2484.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/12/2022 | 5020.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO (EMENDA CONTITUCIONAL 120), REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 07/12/2022 | 410.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS SRA ERICA EDUARDA M OLIVEIRA E MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00913 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES CUSTEIO SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006021 | 07/12/2022 | 1199.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 033/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2022 E NF Nº 150.058 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 07/12/2022 | 697.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 07/12/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.300 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0006042 | 07/12/2022 | 5794.00 | 09052387000102 | BARRA - LABORATORIO CLINICO - MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PATOLOGIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA VALOR Nº 00013/2022 E NFS Nº 0001035 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/12/2022 | 6247.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/12/2022 | 1659.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/12/2022 | 606.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 07/12/2022 | 75.00 | 00010234983400 | CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO CAMPINA GRANDE EFETUANDO COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO DIA 18/11/2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/12/2022 | 2265.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO MARCONDES GOMES DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0800949-67.2017.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/12/2022 | 226.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO MARCONDES GOMES DE MACEDO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800949-67.2017.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/12/2022 | 4962.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/12/2022 | 2606.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 07/12/2022 | 3462.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/12/2022 | 16950.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/12/2022 | 888.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA II E ULTIMA PARCELA DO 13º/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 07/12/2022 | 21.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 07/12/2022 | 153.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006095 | 08/12/2022 | 6000.00 | 00001637222424 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO/TIPO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA JNZ1208, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO AO IFPB/PICUI E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00018/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 08/12/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 08/12/2022 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 08/12/2022 | 1.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006060 | 08/12/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NF N 00161 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UBSF JUANA ALVES, NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 08/12/2022 | 1600.00 | 00012925223486 | LUCAS DE MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00010575583460 | MAYRA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 08/12/2022 | 700.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E AUXILIO NA REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 08/12/2022 | 1310.00 | 00010349379440 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOS EXAMES LABORATORIAS/ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID E PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 08/12/2022 | 1512.00 | 00008665171460 | BEATRIZ TATIANE DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 08/12/2022 | 840.00 | 00010349376425 | FABYOLA SOUTO SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 X R$ 210,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 08/12/2022 | 656.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 08/12/2022 | 1511.00 | 00003897856441 | ELIZANGELA ROSENO DOS SANTOS ISIDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF DINA DE A ZEVEDO MELO/ST CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 08/12/2022 | 2012.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00070113075405 | ICARO RODRIGO GOMES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 08/12/2022 | 950.00 | 00070273328417 | EDUARDA LAYANE DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 190,00 PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 08/12/2022 | 800.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 08/12/2022 | 1310.00 | 00012526005426 | BOSOALDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CUMARU, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00005559604470 | GIVAILDO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006096 | 08/12/2022 | 3300.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00010/2021, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006097 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00057040591472 | MARIZALDO MARQUES DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-3178 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006099 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA 10 PLACA NQA-9668, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 08/12/2022 | 5.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/12/2022 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PEDIATRICO DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 08/12/2022 | 1400.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0006100 | 08/12/2022 | 1550.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00014/2022, CONTRATO Nº 10090/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 08/12/2022 | 240.00 | 00071046591452 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0006101 | 08/12/2022 | 3300.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFW-8548 COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00004/2022 NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 08/12/2022 | 180.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA COM CONSERTOS EM PORTAS E JANELAS DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO N/ CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 08/12/2022 | 600.00 | 00004100198442 | LUJANILSON LIMA AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 08/12/2022 | 800.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LAVAGEM A JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 08/12/2022 | 235.30 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PATRULHA MOTORIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 08/12/2022 | 900.00 | 00007860720400 | FELIPE COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 08/12/2022 | 1785.00 | 00057836124487 | ERIBELSON LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 08/12/2022 | 1450.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 08/12/2022 | 950.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 08/12/2022 | 650.00 | 00009444281426 | SIVAMILDA VASCONCELOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 08/12/2022 | 680.00 | 00011197225439 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 08/12/2022 | 650.00 | 00009372124400 | ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 08/12/2022 | 1050.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00070273393405 | MATHEUS CORDEIRO RODRIGUES SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0006073 | 08/12/2022 | 1500.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES PUBLICAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 08/12/2022 | 1130.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 08/12/2022 | 720.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 08/12/2022 | 720.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA UrBANA E VARRIÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 08/12/2022 | 900.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0006078 | 08/12/2022 | 1500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00005/2022,CONTRATO Nº 10056/2022 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 08/12/2022 | 900.00 | 00007495890436 | JOSE ARTILSON DOS SANTOS SALUSTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 08/12/2022 | 720.00 | 00007251575426 | JOSEFA GERIVANIA AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 08/12/2022 | 1270.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 08/12/2022 | 1210.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 08/12/2022 | 1210.00 | 00070273921436 | RAIR OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DOMESTICO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 08/12/2022 | 600.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 08/12/2022 | 600.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 08/12/2022 | 750.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PODAGENS DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 08/12/2022 | 600.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 08/12/2022 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 08/12/2022 | 900.00 | 00011144561442 | LEANDRO WAGNER DE SOUTO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 08/12/2022 | 1050.00 | 00003286601403 | FRANCISCO NELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000292022 | 0006092 | 08/12/2022 | 1750.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006093 | 08/12/2022 | 3500.00 | 00035067705434 | LUIZETE LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA MZA-1627 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 08/12/2022 | 480.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00009799231400 | JOSEFA IRANILDA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00010127602437 | ELDER SILAS AZEVEDO MARQUES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007755321428 | MARIA LUCIVANIA FERREIRA DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 09/12/2022 | 650.00 | 00009035903447 | ANNA SAMARA DE BRITO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES DA EEMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, TIRANDO ATESTADO MEDICO POR 13 DIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 09/12/2022 | 620.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 09/12/2022 | 620.00 | 00013253849414 | ELIAS JUSTINO TEODORO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF SANTA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 09/12/2022 | 620.00 | 00005143346495 | ADRIANA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00007634681776 | JOSE IRAN DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 09/12/2022 | 620.00 | 00006133342480 | MONNALISA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 09/12/2022 | 656.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00003125074452 | CLIBER GOMES REVOREDO JUNIOR | EECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00008052950465 | JOSILENE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 09/12/2022 | 950.00 | 00010818202416 | VALERIO BEZERRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS DA EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070273810448 | ERICA BRUNA FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 09/12/2022 | 620.00 | 00010618963405 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 09/12/2022 | 840.00 | 00009762102401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEPTENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 09/12/2022 | 1312.00 | 00005290065458 | JOSENEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 09/12/2022 | 620.00 | 00013831377499 | LIRIEL SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 09/12/2022 | 700.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 09/12/2022 | 650.00 | 00007801674499 | IJAILTON SIRIACO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF SANTANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010091355460 | PEDRO RAFAEL FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00075141523420 | CARLOS ANTONIO NUNES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 ONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 09/12/2022 | 1700.00 | 00011489180435 | JOSE VENICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 09/12/2022 | 900.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/12/2022 | 14662.77 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/12/2022 | 18431.73 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/12/2022 | 103842.48 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 09/12/2022 | 612.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 09/12/2022 | 612.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZS DA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 09/12/2022 | 612.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 09/12/2022 | 612.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006111 | 09/12/2022 | 4710.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP 8 GB, TELA 19 PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2022 E NF Nº 13.928 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 09/12/2022 | 814.00 | 44281165000154 | GRAFICA VERRSAART | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PLACAS, TOTEN, CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES E ADESIVOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 49 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006151 | 09/12/2022 | 22000.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022, NF Nº 13.399 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 09/12/2022 | 13600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TESTES COVID SWAB ANTIGENO, OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID, LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13.404 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006153 | 09/12/2022 | 6548.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TIRAS GLICEMIA PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF Nº 13.398 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006154 | 09/12/2022 | 3301.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TIRAS GLICEMIA PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E NF Nº 13.397 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006155 | 09/12/2022 | 33062.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 13.400 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006156 | 09/12/2022 | 38074.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 013.396 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/12/2022 | 59609.85 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 09/12/2022 | 1900.00 | 00098136739404 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA CALCULO DE ITBI (CORRETORA DE IMOVEIS CRECI-PB 3719), CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/12/2022 | 0.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/12/2022 | 5755.02 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, PARCELAMENTO Nº 50120000392281 - PARCELAS 02 E 03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/12/2022 | 223.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO WAGNER TAVARES VASCONCELOS, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800229-66.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/12/2022 | 2239.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO WAGNER TAVARES VASCONCELOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800229-66.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/12/2022 | 24940.45 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/12/2022 | 6147.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/12/2022 | 6088.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/12/2022 | 4216.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/12/2022 | 5780.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 09/12/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006148 | 09/12/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00002/2022 E NFSE Nº 000052 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 09/12/2022 | 559.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 09/12/2022 | 68.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 09/12/2022 | 59.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE PIX, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CITADA FEDERAÇAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 12/12/2022 | 244.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE PIX, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 12/12/2022 | 56.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE PIX, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 12/12/2022 | 650.00 | 00011849969469 | THAIS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0006173 | 12/12/2022 | 5720.00 | 00006749409466 | DANIELLY MARQUES DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 200,00 VIAGENS NO VEICULO CELTA/GM PLACA KIH 9721 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO,04 X R$ 180,00 A CUITE PEGAR VACINAS E 04 X R$ 80,00 A PICUI E 03 X R$ 400 A JOAO PESSOA, REF A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2022 E NFAS Nº 4522 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 12/12/2022 | 200.00 | 00008378437400 | PAULO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE IMAGENS (RAIO-X) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 (COMPLEMENTO) CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006178 | 12/12/2022 | 18551.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022, SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NF Nº 13.419 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006179 | 12/12/2022 | 1723.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.548 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006181 | 12/12/2022 | 4560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.785 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 12/12/2022 | 88.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006188 | 12/12/2022 | 2300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.786 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006189 | 12/12/2022 | 1188.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3205 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006190 | 12/12/2022 | 3755.36 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO1 PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3207 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006191 | 12/12/2022 | 3996.69 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3208 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006192 | 12/12/2022 | 2518.56 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA SPRINTER/SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3209 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006193 | 12/12/2022 | 2986.86 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CLASSIC PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3210 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006194 | 12/12/2022 | 5861.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3211 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006195 | 12/12/2022 | 5373.59 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3212 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006196 | 12/12/2022 | 586.84 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3213 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006197 | 12/12/2022 | 3192.30 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3214 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006198 | 12/12/2022 | 2459.13 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA NQA-9G68 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3215 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006199 | 12/12/2022 | 1500.00 | 27956524000107 | CHISTINA TARGINO FERNANDES GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022 E NFSE Nº 1000014 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 12/12/2022 | 2800.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 280 UNDS DE MOCHILAS PADRONIZADAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 101212 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006186 | 12/12/2022 | 970.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO RLU-8G97 DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2022 E NF Nº 2.787 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006187 | 12/12/2022 | 1940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO RLU-8G37 DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2022 E NF Nº 2.787 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006175 | 12/12/2022 | 175.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUBSTITUIÇAI NA UBSF DINA DE A MELO, COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.788 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006176 | 12/12/2022 | 185.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUBSTITUIÇAO NA UBSF ANCORA DE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.787 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006177 | 12/12/2022 | 638.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.789 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006182 | 12/12/2022 | 2190.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS 02 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2022 E NF Nº 002.788 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHAO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006220 | 13/12/2022 | 4159.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MZA-1627 LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3222 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006221 | 13/12/2022 | 3568.60 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3220 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006222 | 13/12/2022 | 4846.62 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3221 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006223 | 13/12/2022 | 589.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3223 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006224 | 13/12/2022 | 218.70 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3224 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 13/12/2022 | 2507.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS,REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 13/12/2022 | 620.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA DE SOUTO BORGES | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 13/12/2022 | 620.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 13/12/2022 | 642.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A EMEF MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.782 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006227 | 13/12/2022 | 707.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3227 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006228 | 13/12/2022 | 2551.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3228 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006229 | 13/12/2022 | 2492.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3229 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006230 | 13/12/2022 | 5872.31 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3230 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006231 | 13/12/2022 | 3865.90 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3231 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006232 | 13/12/2022 | 8848.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3232 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006233 | 13/12/2022 | 594.97 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3233 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006234 | 13/12/2022 | 3205.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3234 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006235 | 13/12/2022 | 7072.23 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3235 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006236 | 13/12/2022 | 739.99 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3236 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006237 | 13/12/2022 | 3751.24 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3229 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006238 | 13/12/2022 | 1033.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3240 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006239 | 13/12/2022 | 5606.12 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3241 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006240 | 13/12/2022 | 4761.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3237 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006241 | 13/12/2022 | 592.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3238 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006242 | 13/12/2022 | 383.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3242 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 13/12/2022 | 970.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/12/2022 | 300.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 07/12/2022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/12/2022 | 200.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/CPACITA SUAS EM JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 02/12/2022, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00010398713480 | ANDREZA BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006246 | 13/12/2022 | 3674.02 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00009/2022, CONFORME NFA Nº 000.176 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009542467486 | EVELYNE SOUTO MENDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00009444278476 | CAMILA CARLA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 13/12/2022 | 1830.00 | 00005649822450 | ANA PAULA LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTOES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 13/12/2022 | 2940.00 | 00011610714822 | JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 200,00 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, 01 X R$ 80,00 A PICUI PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,07 X R$ 180,00 A CUITE PARA O C APS , REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000072022 | 0006211 | 13/12/2022 | 2420.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0007/2022 E NF N 000.025 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 13/12/2022 | 1960.00 | 00014638150420 | JOSE AURI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 200,00 VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, 04 X R$ 180,00 AO CAPS/4º NUCLEO EM CUITE E 03 X R$ 80,00 A PICUI PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, LLBB CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006216 | 13/12/2022 | 4191.66 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3217 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006217 | 13/12/2022 | 1891.48 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3218 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006218 | 13/12/2022 | 1194.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3219 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006219 | 13/12/2022 | 162.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIASA DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF 397.110 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006243 | 13/12/2022 | 1930.11 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0008/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2022 E NF Nº 000.177 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006244 | 13/12/2022 | 2909.16 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E NF Nº 000.178 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 13/12/2022 | 1583.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 13/12/2022 | 268.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 13/12/2022 | 20.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006226 | 13/12/2022 | 12729.67 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3226 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 13/12/2022 | 30.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 13/12/2022 | 4.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 13/12/2022 | 1500.00 | 43477549000184 | F JR PRODUTORA DE AUDIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE VIDEO E REGISTRO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DE AÇOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFSE N 00026 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006225 | 13/12/2022 | 1834.04 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 3225 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 13/12/2022 | 1000.00 | 48872179000101 | ANDERSON ELIZIARIO - COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRANSMISSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, ATRAVES DO SITE E REDES SOCIAIS, RETRANSMITIDO ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFSA Nº 4528 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 14/12/2022 | 334.00 | 00008980876432 | VALDILSON NOBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE JARROS PARA PLANTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 14/12/2022 | 509.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 14/12/2022 | 535.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 14/12/2022 | 759.13 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006294 | 14/12/2022 | 1470.53 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E NF Nº 000.179 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 14/12/2022 | 169.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 14/12/2022 | 14.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/12/2022 | 1530.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO JEANE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800207-08.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/12/2022 | 306.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO JEANE OLIVEIRA DOS SANTOS, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO Nº 0800207-08.2018.8.15.0271 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 14/12/2022 | 140.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 14/12/2022 | 850.08 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UMSPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFSE N 13197 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0006257 | 14/12/2022 | 14991.96 | 41030788000166 | JOAO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00022/2022 E NFSA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 14/12/2022 | 808.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/04 DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 14/12/2022 | 1146.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/05 DE SEGURO DA AMBULANCIA FIORINO 3 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000102022 | 0006287 | 14/12/2022 | 419.90 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00010/2022 E NF N 00999 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 14/12/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 UND CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000459 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0006292 | 14/12/2022 | 960.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 001.974 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006295 | 14/12/2022 | 479.25 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E NF Nº 000.180 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006297 | 14/12/2022 | 91.79 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3216 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006298 | 14/12/2022 | 613.06 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA FIORINO 1 PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF 3207 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 14/12/2022 | 1395.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/02 SEGURO VEICULOS KWID DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 14/12/2022 | 2900.36 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F97 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3251 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006286 | 14/12/2022 | 4007.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8F37 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3250 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006289 | 14/12/2022 | 499.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SRA ROSEANE GALVINCIO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.793 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0006290 | 14/12/2022 | 360.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (ELIANE SOUZA SILVA, VANDEILMA A DE OLIVEIRA E MARIA LUCILEIDE DE SOUSA ALVES) CONFORME PARECERES SOCIAIS, DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF Nº 001.972 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 14/12/2022 | 1700.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS DO POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: PEDRO PAULO, VARZINHA, CABEÇA DA VACA, TANQUINHOS E SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006278 | 14/12/2022 | 228.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO MILLE EMPAER/LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3243 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006279 | 14/12/2022 | 1823.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3245 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006280 | 14/12/2022 | 355.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3252 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006281 | 14/12/2022 | 2088.80 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3249 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006282 | 14/12/2022 | 140.00 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3248 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006283 | 14/12/2022 | 5921.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3247 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006284 | 14/12/2022 | 8228.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3246 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006296 | 14/12/2022 | 111.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.794 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006265 | 14/12/2022 | 5338.29 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2022 E NFS Nª 01345 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006273 | 14/12/2022 | 1840.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (08 X R$ 230,00)TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006274 | 14/12/2022 | 4250.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NFAS N 4541 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006275 | 14/12/2022 | 4370.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONÇALO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIO NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006276 | 14/12/2022 | 2070.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (09 X R$ 230,00)TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006277 | 14/12/2022 | 4741.51 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3244 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0006291 | 14/12/2022 | 1680.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00003/2022 E NF N 001.975 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 14/12/2022 | 2860.00 | 00008080169462 | CLENILZA DE SOUTO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 14/12/2022 | 690.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 230 UNDS X R$ 3,00 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | MANTER AS ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 14/12/2022 | 14657.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PIBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OUTUBRO/2022, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 14/12/2022 | 1186.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/06 SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 14/12/2022 | 195.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO (03 X 65,00) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 14/12/2022 | 360.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (25 X R$ 120,00) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006293 | 14/12/2022 | 6368.00 | 26683873000130 | LAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2022 E NF Nº 001778 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00015700217406 | ANNA CONCEIÇÃO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 15/12/2022 | 500.00 | 00011753839459 | MARCELLA MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 15/12/2022 | 500.00 | 00014498810414 | MOISES DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTAGIO, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO IFPB - CAMPUS DE PICUI E MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, COM O OBJETIVO DE FORMULAR A CONSTRUÇÃO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO, OBJETO TAC 005/2020-MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006308 | 15/12/2022 | 350.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2022 E NF Nº 000.181 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00017093814859 | IREMALDO DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA BENEFICIADAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REALIZADO NO PERIODO DE 26/10 A 30/11/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 15/12/2022 | 250.00 | 00051034018434 | GELVA DE LOURDES PEREIRA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM GASTOS REFERENTE A SUA MANUTENÇÃO EM C GRANDE, ONDE REALIZA SUA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, NA UFCG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 15/12/2022 | 288.90 | 10986993000176 | SILVANIA COSTA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DOS GRUPOS DE IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE AS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO, CONFORME NF Nº 00271 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 15/12/2022 | 717.60 | 10986993000176 | SILVANIA COSTA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DOS GRUPOS DE IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE AS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO, CONFORME NF Nº 00270 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006302 | 15/12/2022 | 24066.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2022 E NF Nº 12.736 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006303 | 15/12/2022 | 25003.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 012.738 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006304 | 15/12/2022 | 20613.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF Nº 012.734 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006305 | 15/12/2022 | 18037.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0003/2022 E NF Nº 12.737 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000082022 | 0006306 | 15/12/2022 | 16170.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0008/2022 E NF Nº 12.735 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006309 | 15/12/2022 | 850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 397.478 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006310 | 15/12/2022 | 224.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 397.483 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006311 | 15/12/2022 | 224.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 397.480 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006312 | 15/12/2022 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 397.482 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006313 | 15/12/2022 | 92.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 397.481 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006314 | 15/12/2022 | 1197.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 397.479 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006320 | 15/12/2022 | 21448.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA ALVRADA, PP Nº 000013/2022 E NF Nº 13.632 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006321 | 15/12/2022 | 14199.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA ALVRADA, PP Nº 000011/2022 E NF Nº 13.633 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006322 | 15/12/2022 | 1152.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF N 2.794 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006323 | 15/12/2022 | 7824.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2022 E NF Nº 6486 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006324 | 15/12/2022 | 9429.99 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E NF Nº 6484 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006325 | 15/12/2022 | 13250.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2022 E NF Nº 6485 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 15/12/2022 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 15/12/2022 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 15/12/2022 | 300.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 500 FICHAS DE CARTAO USUARIO PARA CONTROLE NO ATENDIMENTO DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 0059 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0006307 | 15/12/2022 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS E GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONNFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00005/2022, CONFORME NFSE Nº 1001465 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 15/12/2022 | 19.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 15/12/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 15/12/2022 | 35.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0006315 | 15/12/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTASS E E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00006/2022, REF A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 16/12/2022 | 256.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 16/12/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER AÇOES CUSTEIO SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006336 | 16/12/2022 | 819.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CUJO OBJETO E O CUSTEIO PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 033/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2022 E NF Nº 150.782 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006337 | 16/12/2022 | 2015.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2022 E NF Nº 31.799 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006341 | 19/12/2022 | 524.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.795 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006342 | 19/12/2022 | 244.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREDIOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.796 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/12/2022 | 3000.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 70 UNS DE INTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA FANFARRAS DESTE MUNICIPIO (FANPEC DA COMUNIDADE CUMARU E FANACC DA SEDE DO MUNICIPIO), CONFORME NFSE Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009027189404 | JARDIERNI DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA MEIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/12/2022 | 250.00 | 00015290329463 | KARIANE DE OLIVEIRA SIMONIN | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS NO SEU CURSO DE TECNIA DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00013126627439 | IRANILSON LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/12/2022 | 258.66 | 00010106780433 | RAYANNE JULIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070273796437 | ELIZANGELA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL LOCADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MACILON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/12/2022 | 150.00 | 00003271967423 | JOSEFA EMILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SABINO F DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009542465432 | JOSE GENIVAL ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010389165425 | ANA GABRIELA MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001657133486 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/12/2022 | 150.00 | 00006035527493 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO | APOIAR E FINANCIAR À FILARMÔNICA EUGÊNIO VASCONCELOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/12/2022 | 6000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 19/12/2022 | 250.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CAMINHADA DA SAUDE E EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 150 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 19/12/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 19/12/2022 | 41.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 19/12/2022 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006344 | 19/12/2022 | 2970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL COM GERAÇAO DOS DADDOS PARA O PORTAL DA TRANSPAPRENCIAA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PP N 00015/2021 E NFES 1018192 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 19/12/2022 | 247.21 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/12/2022, CONFORME NF 298801 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/12/2022 | 193.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 20/12/2022 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS (NFAS E IPTU) D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 00612 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/12/2022 | 1336.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/12/2022 | 12088.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/12/2022 | 21365.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/12/2022 | 15217.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/12/2022 | 3961.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/12/2022 | 5436.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/12/2022 | 458.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006367 | 20/12/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000611 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA CONVENIO MANUTENÇAO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 20/12/2022 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0006363 | 20/12/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA/FINANCEIRA EM CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, COM TERMO DE REFERENCIA DE CAPACIADADE TECNICA A ESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE Nº 00008/2022, CONTRATO Nº 10066/2022, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFSE Nº 1000516 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006371 | 20/12/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 0001/2022 E NFSE N 1000616 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 20/12/2022 | 5487.47 | 09110902000155 | DANTAS COMERCIO VAREGISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1857 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/12/2022 | 350.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS COM APLICAÇÕES DE COLIRIOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/12/2022 | 11686.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RATEIO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A I COTA DE DEZEMBRO/2022 CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006366 | 20/12/2022 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00015/2021 E NFSE Nº 000618 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006369 | 20/12/2022 | 11580.08 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E NF Nº 6514 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006370 | 20/12/2022 | 7671.75 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2022 E NF Nº 6513 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/12/2022 | 11045.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/12/2022 | 10084.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 20/12/2022 | 7815.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/12/2022 | 4022.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 20/12/2022 | 3800.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FUNERAL COMPLETO (TRANSLADO, ATAUDE E DECORAÇÃO) DE JOSEFA PEREIRA DA SILVA E FERNANDES DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000144 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 20/12/2022 | 1250.00 | 00010578344408 | WANDERSON SANTOS ROBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO, NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/12/2022 | 10982.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/12/2022 | 3940.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 30% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/12/2022 | 5599.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 30% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/12/2022 | 12345.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 20/12/2022 | 3991.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/12/2022 | 9113.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 20/12/2022 | 4822.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006395 | 21/12/2022 | 19989.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (03 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK 4GB TELA 15, 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLOR, 01 ESTABILIZADOR 500VA) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2022 E NF Nº 13.973 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0006396 | 21/12/2022 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 627 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0006397 | 21/12/2022 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A EMEF MILDES DDO SOCORRO LUCENA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 628 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0006398 | 21/12/2022 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 626 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 21/12/2022 | 3200.00 | 30750201000177 | ALANNE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022, CONFORME NFSC Nº 0008 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/12/2022 | 148.50 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES DE FINALD E ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.358 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/12/2022 | 631.46 | 00005236027403 | MARILENE DE FATIMA SANTOS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOVINIANO SOUTO NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 21/12/2022 | 420.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA JOVINA DE VASCONCELOS, PARA AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N 04546 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 21/12/2022 | 600.00 | 00006730522496 | ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO MUSICAL NO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE NAS FESTIVIDADES DO GRUPO DA III IDADE/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 04547 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 21/12/2022 | 141.00 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.357 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO E DEFESA AGROPECUÁRIA REGIONAL | MANTER A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 21/12/2022 | 878.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA UMA BOMBA MULTI + MATERIAL HIDRAULICO PARA POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00087 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0006401 | 21/12/2022 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 629 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0006402 | 21/12/2022 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A UNIDADE MSITA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 630 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 21/12/2022 | 3200.00 | 30750201000177 | ALANNE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022, CONFORME NFSC Nº 0007 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 21/12/2022 | 123.99 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA - MERCADINHO SAO FRANCISCO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000.359 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006414 | 21/12/2022 | 479.52 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS , PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E NF Nº 000.180 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0006417 | 21/12/2022 | 2960.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00054 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0006399 | 21/12/2022 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 625 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 21/12/2022 | 1430.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 21.246 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 21/12/2022 | 1600.00 | 30750201000177 | ALANNE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022, CONFORME NFSC Nº 0009 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 21/12/2022 | 8.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0006400 | 21/12/2022 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA CANON PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 624 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/12/2022 | 89.49 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 22/12/2022 | 13.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 22/12/2022 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0006422 | 22/12/2022 | 660.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTOS E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00006/2022 E NFSE Nº 00071 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 22/12/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NEIVA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 3803 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 22/12/2022 | 1800.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FUNERAL COMPLETO (TRANSLADO, ATAUDE E DECORAÇÃO) DE MOISES VITA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 000145 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/12/2022 | 320.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE DEBITOS JUNTO A EENRGISA E GUIA DE INSS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 22/12/2022 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE EXTINTORES PO ABC DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 4595 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 23/12/2022 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE EXTINTORES PO ABC DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 4594 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 23/12/2022 | 400.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA ABC EMEJUNINAS DE ALUNOS DA EMEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO, REALIZADO, CONFORME NFSE Nº 0052 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006431 | 23/12/2022 | 733.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.797 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006208115442 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/12/2022 | 150.00 | 00080484794434 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RODOVIA PB 177, CENTRO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/12/2022 | 75.00 | 00005750293408 | CIRILO CORDEIRO DE LUCENA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVIÇO NO DETRAM EM CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR EMPLACAMENTO DA CAMINHONETE D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 23/12/2022 | 7.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/12/2022 | 19578.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006432 | 23/12/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 10003/2022 E NF 1001748 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/12/2022 | 4555.49 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/12/2022 | 1711.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO E FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 26/12/2022 | 15.00 | 44505419000170 | OFICIO DE NOTAS DE PEDRA LAVRADA - SAMUEL CABRAL D DE MORAIS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA CARTORARIA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006447 | 26/12/2022 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JEEP COMPASS, PLACA QFK8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME PP N 00010/2021, CONTRATO N 10038/2021 E FATURA N 004651 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 26/12/2022 | 70.00 | 00063625229404 | WILLIAN CARDOSO SANTANA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA SUPORTE PARA RECUPERAÇÃO DE DADOS E REINSTALÇAO DO LABORSOFT DO SISTEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 2583 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 26/12/2022 | 100.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20UNDS X R$ 5,00 DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS N 04548 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 26/12/2022 | 580.00 | 43722105000167 | ARTH FESTAS - ELISANGELA DOS SANTOS GALVINCIO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DE AMBIENTE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901251110201901, REFERENTE A PROGRAMAÇAO SIGTV Nº 251110320190002 E NFSE N 0004 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 26/12/2022 | 102.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 28/12/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 26/12/2022 | 1110.00 | 31610999000114 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE LETRICA DOS ONIBUS ESCOLARS DE PLACAS OGE-4540 E OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 04549 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 26/12/2022 | 1626.40 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS UNDS DE PROJETORES GT 2000LUMENS HF HDMI PARA EMEI MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13288 ANEXO (RECURSO VAAT). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 26/12/2022 | 5017.90 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 UNDS CADEIRAS EXECUTIVAS, 01 UND CXS AMPLIFICADA GT 1000W E 01 UND TV LED 50 4K PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13288 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006440 | 26/12/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0MCS, BRANCO CRISTAL, ANO FABRICAÇÃO 2022 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E NF Nº 001.354 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS P/ EDUCAÇÃO IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 26/12/2022 | 6542.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNDS DE BEBEDOUROS DE PRESSAO INDUSTRIAL PARA AS EMEI RITA SAMPAIO MEIRA, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, MARILDES DO SOCORRO LUCENA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 018040 ANEXO.(RECURSO VAAT) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 26/12/2022 | 13000.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS ( 02 UNDS DE FREEZER PARA EMEF RITA SAMPAIO MEIRA E SANTANA DE ALBUQUERQUE),02 UNDS DE ARMARIOS, 01 ESCRIVANINHA, 02 UNDS CADEIRA, 01 AR CONDICIONADO E 01 UND CX DE SOM AMPLIFICADA PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 27282 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 26/12/2022 | 1980.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (01 UND ARMARIO MISTO E 01 UND DE MESA MADEIRA 1500 X 600 X750MM) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7059 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 26/12/2022 | 8127.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 UNDS DE CPU COMPLETA PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 7.477 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES - RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006453 | 27/12/2022 | 261417.90 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, SANTANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU E RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFSE Nº 100076 ANEXO. | 00052022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA EDU INFANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006454 | 27/12/2022 | 55000.00 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFSE Nº 100076 ANEXO. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/12/2022 | 77622.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/12/2022 | 372827.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 27/12/2022 | 23768.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/12/2022 | 11048.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/12/2022 | 102390.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO BASICA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 27/12/2022 | 5863.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/12/2022 | 19155.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/12/2022 | 50370.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/12/2022 | 18655.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS EDUCAÇÃO INFANTIL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/12/2022 | 124266.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/12/2022 | 12381.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO/EDUCAÇAO INFANTIL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/12/2022 | 45707.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006516 | 27/12/2022 | 7470.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06(SEIS)UNDS PNEUS 215/75 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 2.812 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006517 | 27/12/2022 | 5754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 11(ONZE)UNDS DE PROTETORES ARO,04 UNDS PNEUS 215/75 E 06 UNDS CAMARA DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 2.811 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006518 | 27/12/2022 | 2710.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS)UNDS DE PNEUS 235/75 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ5-B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 2.810 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006519 | 27/12/2022 | 4980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)UNDS DE PNEUS 215/75 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029/2022 E NF Nº 2.809 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006521 | 27/12/2022 | 3040.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 190,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO RENALT MASTER BUS16/DCI PLACA NPT 3670 DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONÇALO, CAIÇARINHA, ST NOVO E CANOA DE DENTRO A EMEF RITA MEIRA SAMPAIO, REFERENTE A COMPETENCIO DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006522 | 27/12/2022 | 3220.00 | 46538899000100 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (14 X R$ 230,00)TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM VERANEIO PLACA ADH-8275, DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, RIACHO DO TAMANDUA, SERROTE REDONDO, FAVELA, SITUAÇAO, QUIXABA E VARZINHA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006523 | 27/12/2022 | 3000.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 250,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA LJT7567 DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO I E II, CORRINCHUA, PEDRA BRANCA, CABACINHA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA E MOLEQUES, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PP Nº 00020/2022 E NFAS N 4551 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 27/12/2022 | 5200.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL 01(UM) TELA P/SUPORTE DE PAREDE, 01(UM) SUPORTE DE TETO PARA DATA SHOW COM O PROLOGADOR E 01(UM) DATA SHOW EPSON PARA O AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13.991 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/12/2022 | 13360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/12/2022 | 48845.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/12/2022 | 956.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2019/2020/2021/2022 DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/12/2022 | 6824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 27/12/2022 | 12172.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/12/2022 | 6060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 27/12/2022 | 8216.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/12/2022 | 2617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/12/2022 | 2112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - IGDBF DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0006530 | 27/12/2022 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTROS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2022, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME NFS Nº 0081 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 27/12/2022 | 3399.00 | 00296549006378 | MILLENA COM VAREJ MOVEIS ELETRO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONAOD PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CRIANÇA FELIZ/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 007.567 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/12/2022 | 7536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/12/2022 | 1812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/12/2022 | 2404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORD GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/12/2022 | 7424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/12/2022 | 11709.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA EZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/12/2022 | 21563.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/12/2022 | 20646.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/12/2022 | 3213.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM DISPONIBILIDADE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/12/2022 | 3247.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 3EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/12/2022 | 7306.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/12/2022 | 23815.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/12/2022 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GRATIFICAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/12/2022 | 9865.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/12/2022 | 5177.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/12/2022 | 117100.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/12/2022 | 4993.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/12/2022 | 19066.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/12/2022 | 1499.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PESSOAL ESTATUARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/12/2022 | 15175.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/12/2022 | 80351.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/12/2022 | 30156.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/12/2022 | 3545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/12/2022 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/12/2022 | 7343.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ/CEO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO III QUADRIMESTRE/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/12/2022 | 41208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - PROMOÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/12/2022 | 7272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA CONSTITUCIONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/12/2022 | 51236.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 27/12/2022 | 23297.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 27/12/2022 | 1000.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA - MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SIA/SUS/SIHD), REFERENTE A COMPETENCIAS DEZEMBRO/2022, CONFORME NFSE Nº 00067 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006524 | 27/12/2022 | 3086.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF Nº 013.893 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006525 | 27/12/2022 | 162.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E NF 398.422 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006526 | 27/12/2022 | 1700.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E NF 398.424 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006527 | 27/12/2022 | 1131.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010/2022 E NF Nº 89571 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072022 | 0006528 | 27/12/2022 | 6610.05 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS - APS SOLUÇIES E EQUIP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 0007/2022 E NF N 000.032 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006529 | 27/12/2022 | 626.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2022 E NF N 7.937 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006531 | 27/12/2022 | 1782.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00004/2022 E NF Nº 014549 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000102022 | 0006532 | 27/12/2022 | 2050.10 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00010/2022 E NF N 001.011 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 27/12/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 UND CONCENTRADOR EVERFLO 5 LPM 220 VNN/LP PARA ATENDER A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nc 000474 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/12/2022 | 10569.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/12/2022 | 5212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/12/2022 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/12/2022 | 8136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/12/2022 | 34522.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/12/2022 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AUXILIO DOENÇA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/12/2022 | 1242.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SALARIO FAMILIA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/12/2022 | 621.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SALARIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 27/12/2022 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/12/2022 | 12487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/12/2022 | 2554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 28/12/2022 | 629.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 28/12/2022 | 73.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 28/12/2022 | 563.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 28/12/2022 | 74.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/PREFEITURA/CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006566 | 28/12/2022 | 10241.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA JNZ-1308 PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO IFPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/C GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3282 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 28/12/2022 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 28/12/2022 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006591 | 28/12/2022 | 2900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, ACOMPANHANDO O QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 00004/2022, CONTRATO N 10005/2022 E NF N 000100 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006565 | 28/12/2022 | 1792.91 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO JEEP PLACA QFK-8C52 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006 E NF 3281 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006543 | 28/12/2022 | 1145.92 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA FIORINO 1 PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3259 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006544 | 28/12/2022 | 1057.55 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DUCATO 2 PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3258 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006545 | 28/12/2022 | 2545.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA FIORINO 2 PLACA RLY-4D06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3260 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006546 | 28/12/2022 | 3006.68 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA FIORINO 3 PLACA QFY-9182 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3261 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006547 | 28/12/2022 | 889.54 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3272 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 28/12/2022 | 1062.33 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA SPRINTER DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3262 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006549 | 28/12/2022 | 3272.27 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS LOCADO TIPO GOL CLASSIC PLACA OEZ-4653 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3263 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006550 | 28/12/2022 | 4121.02 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ARGO PLACA RLV-7F26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3264 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006551 | 28/12/2022 | 5907.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ARGO PLACA RLV-7F56 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3265 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006552 | 28/12/2022 | 2882.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL PLACA RLZ-1F10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3266 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006553 | 28/12/2022 | 2555.18 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO GOL 2 PLACA NQA-9668 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3267 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006554 | 28/12/2022 | 69.01 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3268 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006555 | 28/12/2022 | 2752.14 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MICROONIBUS (VAN) PLACA RLR-6B27 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3269 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006556 | 28/12/2022 | 2354.52 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3271 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006557 | 28/12/2022 | 1758.07 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3270 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006586 | 28/12/2022 | 3790.11 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO KWID PLACA RLU-8G37 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10006/2022 E NF 3303 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006583 | 28/12/2022 | 2350.19 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3300 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006584 | 28/12/2022 | 1457.15 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3301 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006585 | 28/12/2022 | 638.32 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3302 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006588 | 28/12/2022 | 212.61 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O DA EMPAER/LOCAL PLACA NQB-5976 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3298 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006542 | 28/12/2022 | 10695.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3 TELA 19, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON E UM MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK I3G, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2022 E NF Nº 013.994 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006564 | 28/12/2022 | 244.28 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA QFL-5694 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3280 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006587 | 28/12/2022 | 1857.35 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO KWID PLACA RLU-8FP7 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO N 10006/2022 E NF Nº 3304 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006558 | 28/12/2022 | 3196.05 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3273 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006559 | 28/12/2022 | 926.04 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3274 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006560 | 28/12/2022 | 4338.40 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RUS-9D50 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3275 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006561 | 28/12/2022 | 3929.34 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F-4000 PLACA MZA-1627 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3276 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006562 | 28/12/2022 | 161.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3278 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006563 | 28/12/2022 | 1749.76 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00006/2022 E NF Nº 3279 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006567 | 28/12/2022 | 2372.94 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3283 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006568 | 28/12/2022 | 1511.26 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3284 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006569 | 28/12/2022 | 369.29 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3285 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006570 | 28/12/2022 | 3507.75 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3286 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006571 | 28/12/2022 | 2729.82 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3287 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006572 | 28/12/2022 | 257.45 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3288 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006573 | 28/12/2022 | 1787.74 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3289 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006574 | 28/12/2022 | 403.17 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3290 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006575 | 28/12/2022 | 3993.41 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGe-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3291 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006576 | 28/12/2022 | 5776.43 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-7C22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3292 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006577 | 28/12/2022 | 4374.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3293 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006578 | 28/12/2022 | 462.20 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3294 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006579 | 28/12/2022 | 3577.64 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3295 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006580 | 28/12/2022 | 1592.88 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3296 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006581 | 28/12/2022 | 4107.86 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3F04 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3297 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006582 | 28/12/2022 | 2644.37 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO SAO MATEUS) | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 00001/2022 E NF Nº 3299 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/12/2022 | 12345.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHAS DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006597 | 29/12/2022 | 202948.60 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, TIPO A, PADRAO INTEGRA PARAIBA, OBJETO DO CONVENIO Nº 166/2022- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10090/2022 E NF Nº 00019 ANEXO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/12/2022 | 14359.22 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/12/2022 | 17112.65 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA 30% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/12/2022 | 92709.05 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO ESCOLA C/04 SALAS AULA COM QUISSEREGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006605 | 29/12/2022 | 164643.63 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 07 DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUICERENGUE, OBJETO DO CONVENIO Nº 224/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNCIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 CONTRATO DE OBRA Nº 10021/2022 E NFSE Nº 00044 ANEXO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006622 | 29/12/2022 | 68378.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 00012/2022, CONTRATO Nº 10047/2022 E NF Nº 008.571 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006624 | 29/12/2022 | 1035.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 14.003 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006625 | 29/12/2022 | 476.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 14.002 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0006627 | 29/12/2022 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 626 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006628 | 29/12/2022 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PÁRA ATENDER A EMEI MARILDES DO SOCORRO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2022 E FATURA Nº 628 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 29/12/2022 | 3640.00 | 35875314000112 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DE AMBIENTE E BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SCFV (CRIANÇAS E IDOSOS), REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 04553 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUN - INCREM TEMPORARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 29/12/2022 | 550.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS JANELAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA O AUDITORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 12 ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 29/12/2022 | 3300.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA O AUDITORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 12 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 29/12/2022 | 1625.00 | 27623593000107 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCVF NO RESTAURANTE RIBEIRÃO, NA CIDADE DE3 SOLEDADE, CONFORME NF Nº 000.154 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006620 | 29/12/2022 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (FONTE PARA GABINETE) DO PROGRAMA IGD-PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS N 00001/2022 E NF Nº 014.000 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER A ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/12/2022 | 150.00 | 00000936705752 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 29/12/2022 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (01 ELETROVENTILADOR)PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO KWUID PLACA RLU8G37 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 189.877 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/12/2022 | 35300.53 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCOS DE ATENÇÃO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/12/2022 | 20947.55 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/12/2022 | 4551.72 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO À SAUDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 29/12/2022 | 120.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME ESPECIALIZADS NA SRA ARIZELIA DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N 00933 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006609 | 29/12/2022 | 2007.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA ALVRADA, PP Nº 000013/2022 E NF Nº 14.025 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006610 | 29/12/2022 | 7946.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA ALVRADA, PP Nº 000012/2022 E NF Nº 14.026 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006611 | 29/12/2022 | 10000.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA ALVRADA, PP Nº 000013/2022 E NF Nº 14.024 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006612 | 29/12/2022 | 7009.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PP Nº 000011/2022 E NF Nº 14.007 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006613 | 29/12/2022 | 3027.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PP Nº 000011/2022 E NF Nº 14.008 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006614 | 29/12/2022 | 10008.69 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, PP Nº 000011/2022 E NF Nº 14.006 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO À SAUDE | MANTER OS HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006615 | 29/12/2022 | 5651.66 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,CUJO OBJETO E O CUSTEIO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS OFERTADAS NO AMBITO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00008/2022/SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E NF Nº 000.188 ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER O GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/12/2022 | 108.00 | 00010253541417 | ANDERSON E DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE SOLEDADE A SOUSA/PB E REFEIÇÕES, QUANDO A SERVIÇO PARA CONDUZIR VEICULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 29/12/2022 | 12.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006598 | 29/12/2022 | 94.00 | 04685950000158 | AZUS C CENTER C SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (02 TECLADOS) PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E NF Nº 014.001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/12/2022 | 3555.22 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/12/2022 | 0.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/12/2022 | 1.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA PARA PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/12/2022 | 12096.68 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | CONTRIBUIR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/12/2022 | 10102.78 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE PEDRA LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006638 | 30/12/2022 | 1273.34 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00026/2022 E NF Nº 6390 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 30/12/2022 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 30/12/2022 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 30/12/2022 | 1.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 30/12/2022 | 513.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008045944498 | DANIELLY CRISTINA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 30/12/2022 | 1400.00 | 00010621329479 | ERICA VIANA ALMEIDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 E NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009224679439 | FABRICIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00010296870480 | HELLEN FIDELES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00010264763483 | JANINY DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00012942046457 | YANCA MIRELE PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00070273711466 | ALICIA DALUZ DE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASIS. SOICAL SEC A. SOCIAL, TRAB, CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006639 | 30/12/2022 | 3196.47 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0028/2022 E NF Nº 6391 ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000102022 | 0006637 | 30/12/2022 | 1500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 10092/2022 NFSE Nº 0070 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANTER A EDUCAÇAO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006640 | 30/12/2022 | 5384.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E NF Nº 6389 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO ESCOLA C/04 SALAS AULA COM QUISSEREGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006644 | 30/12/2022 | 117660.79 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALDO DO CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM O4 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUICERENGUE, OBJETO DO CONVENIO Nº 224/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNCIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 CONTRATO DE OBRA Nº 10021/2022. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006645 | 30/12/2022 | 566217.51 | 02466150000110 | ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM OCREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO PELOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, TIPO A, PADRAO INTEGRA PARAIBA, OBJETO DO CONVENIO Nº 166/2022- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO Nº 10090/2022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO (ADM DIRETA) | MANTER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006636 | 30/12/2022 | 2703.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS NASCIMENTO JR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00025/2022 E NF Nº 101.812 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | MANTER AS ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 30/12/2022 | 22659.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | MANTER AS ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 30/12/2022 | 22213.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/PREFEITURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024