| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 03012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 715.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO ENGATE MACHOFEMEA PARAFUSO SEXTAADO PINO ENGATE 1116 x165MM REPARO PISTAO 40MMx85.72. DESTINADOS A GRADE ARADORA 4242. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03012022 TRANSPORTANDO OS SRS KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO E TARCISIO LIMA DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03012022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. TRANSPORTANDO O SR ERMENILDO LOPES DAS CHAGAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E ACOMPOANHANTES PARA ATRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO ELETRONICO 0032021 CASTRA MOVEL REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6865187 ENVIADO EM 04012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO 0042021 EQUIPAMENTOS PERMANENTES. OFICIO 6865190 EM 04012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05012021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 3200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECAUCHUTAGEM EOU REGENERACAO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA-3790 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06012022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06012022 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE EPAMINONDAS JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA E AS SRAS MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO ACIELLE VITORIA LACERDA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SR ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07012022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA CLEMENTINO DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012022 TRANSPORTANDO O SR DENILSON MARQUES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 4300.00 | 20220899000165 | ALPHA TANATO SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO DO FALECIDO MANOEL SILVA RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 19.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 6895.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10012022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 143.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 18.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 13420-1 CIDE NO DIA 10012022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10012022 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS E A SRA GERALDA ANDRELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10012022 A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN TRANSPORTANDO O SR AGNELIO JUNIOR ARAuJO OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 726.88 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO 0042021 EQUIPAMETOS PERMANENTES REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6877293 ENVIADO EM 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO 0032021 CASTRA MOVEL REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6877271 ENVIADO EM 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 180.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA SALA DA LICITACAO CPL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 1260.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11012022 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE E MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11012022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSO FLORENTINO EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2022 | 429.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2022 | 770.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAMES DE MAPA 24 HORAS E TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE TEREZINHA FRUTUOSO DA SILVA FERREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 400.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA NA PACIENTE CECERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 3600.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS 2 ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NA MANUTENCAO E CARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 360.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. MANUTENCAO E CARGA DE GASNA SALA DO MEDICO E NA SALA DA ENFERMAGEM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2022 | 1800.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E CARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSERTO DE UM BEBEDOURO E 02 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E MANUTENCAO E CARGA DE GAS NAS SALAS I E III SALA PRE-ESCOLAR SALA DOS PROFESSORES SALA MULTIUSO E SALA DE INFORMATICA DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12012021 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO PEREIRA DA SILVA NAPOLEAO FERREIRA DA SILVA. E AS SRAS ANA KARINA CUSTODIO LEITE ANDRESSA OLIVEIRA LIMA FLORENTINO MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RAMALHO PEREIRA E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12012022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO O SR CICERO BEZERRA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12012021 TRANSPORTANDO O SR AGNELIO JUNIOR ARAUJO OLIVEIRA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12012022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59 PARA CONSERTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 344.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2022 | 41.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2022 | 514.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000055 | 12/01/2022 | 3500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FINALIZACAO RELATORIO FINAL E ENTREGA DOS SERVICOS REFERENTE A PLANTA GENERICA DE VALORES DE PEDRA BRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000061 | 12/01/2022 | 183319.16 | 29505771000112 | CABRAL CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAO FINAL DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JONAS FLORENTINO GETuLIO VARGAS BAUDUINO DE CARVALHO FRANCISCO CLAUDINO ROSALICE JOSE DE SOUSA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8854592019MDRCAIXA E OPERACAO N 1064840-43. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13012022 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTESPARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 13012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14012022 TRANSPORTANDO A SRA ROZELMA FRANCELINO RAMALHO PARA A CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 901.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10012022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 423.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 250.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. TRANSPORTANDO O SR GIVALDO DE ARAuJO SOUSA E A SRA ESMERALDA FREITAS DE ARAuJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O SR LEANDRO ALVES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16012022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O SR JOAO PAULO GOMES RODRIGUES E A SRA ANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16012022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO A SRA VALDENISE RODRIGUES FELIX E O SR JOAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14012022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14012022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14012022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 1500.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL TOALHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 800.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REBOCO DA PARTE INTERNA DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2022 | 262.30 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 215.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 2350.00 | 00007048027401 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17012022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.TRANSPORTANDO O SR MANOEL DE SOUSA DIAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 170120222 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO LEITE FERREIRA SEVERINO FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000090 | 17/01/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 1220.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALTERNADOR PROTETOR E PARAFUSOS DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 360.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS DE REVISAO DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 430.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE REMOVER E INSTALAR O ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 1061.62 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO CABINE E DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 17012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000088 | 17/01/2022 | 152850.00 | 43707937000104 | TRAILER DO BRASIL UNIDADES MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UNIDADE MOVELTRAILER PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 1511.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0800737-66.2016.8.15.0211- EXEQUENTE JOSEFA ANDRE DE ARAuJO REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 250.00 | 00013442606403 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2022 | 420.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENGATE RAPIDO DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18012022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA HELENA DE VERAS AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 1840.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19550R16 DUNLOP DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012022 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 85.00 | 09139551000539 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REALIZADO NOS DIAS 28 E 29012022 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 19012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012022 TRANSPORTANDO A SRA ROSELMA FRANCELINO RAMALHO PARA A CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012022 TRANSPORTANDO O SR FLAVIO JOSE RODRIGUES MARTINS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 280.00 | 00005130371445 | JOAO TEODOSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 19012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2022 | 950.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ABERTURA DE LETREIRO COM NOME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA E PINTURA DESENHOS NA MURADA DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA COM TEMAS INFANTIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2022 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20012022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CABRAL DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2022 | 1610.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA COMUNIDADE MALHADA DE AREIA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2022 | 3040.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 08 MANILHAS TUBOS DE 1X1 METRO EM CONCRETO ARMADO DESTINADOS A EXTENSAO DE BUEIROS PARA ALARGAMENTO NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20012022 TRANSPORTANDO A SRA JACIARA ARAUJO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20012021 TRANSPORTANDO AS SRAs GILDILANDIA DE SOUSA GERALDA ANDRELINO DA SILVA E OS SRS GIMALDO PEREIRA DE SOUSA FRANCISCO DE ASSIS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 399.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS DE REVISAO DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2022 | 947.22 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO PARAFUSOS FILTRO DE COMBUSTIVEL E DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21012022 TRANSPORTANDO O SR JOSE NILDO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 22012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22012022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES JUVÊNIO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23012022 TRANSPORTANDO A SRA ESMERALDINA JO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 23012022 TRANSPORTANDO O SR JOAO PAULO DE CALDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 180.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCCAO DE PARAFUSO PARA O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24012022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24012022 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM ANSELMO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 1800.00 | 26252672000188 | ADRIANO DE ARAUJO FARIAS 31123510881 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOAO PESSOA A PEDRA BRANCA-PB CONDUZINDO FILHOS E NETOS PARA O SEPULTAMENTO DO SEU PAI E AVO O SR ELIAS GONCALVES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS NO DIA 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 2000.00 | 00002323137417 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA PA CARREGADEIRA HYUNDAY VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000145 | 25/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 350.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NA PATROL 01 LAVAGEM GERAL NA RETROESCAVADEIRA CASE 01 LAVAGEM GERAL NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 01 LAVAGEM GERAL NO TRATOR DE PNEUS LS U80 E 01 LAVAGEM GERAL NO TRATOR DE PNEUS 4292 MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25012022 TRANSPORTANDO O SR BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2022 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM OFTAMOLOGISTA NA PACIENTE HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 660.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT MB DE PLACA RLZ-5H59 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOZ XTREME MB DE PLACA RLV-3C88 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB-9G51 E 01 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY DE PLACA QSD-0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 25 E 26012022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2022 | 7922.53 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31122021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000147 | 25/01/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012022 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AVISO DE REPUBLICACAO- HOMOLOGACAO ATA REGISTRO DE PRECO CONTRATOS MERCEDES BENZ. PUBLICACAO OFICIO 6908265 DO DIA 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000172 | 27/01/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO DAS COMUNIDADES AGUA BRANCA BARROS ESCRAVADO VERMELHO E POCO DOS ANGICOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012022 TRANSPORTANDO A SRA IVANEIDE VIRGINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012022 TRANSPORTANDO O SR DUVAL PEREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS- RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA DE SOUSA VERAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 207.34 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 207.34 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NA COPIADORA RICOH 301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000171 | 27/01/2022 | 17484.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS APAGADORES COLAS BRANCAS MARCADORES PARA QUADRO CADERNOS BROCHURA APONTADORES LAPIS DE COR DE RESINA RESOURAS ESCOLAR COLORIDA EGUAS PLAST 30CM CADERNOS 10x1. DESTINADOS AO KIT DO ALUNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM. 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012022 TRANSPORTANDO O SR LEANDRO ALVES DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 550.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO LUBRAX GRANS THF-1111 20W-3020LT DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 600.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCCAO DE UM EIXO E RESTAURACAO DE OUTRO EIXO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28012022 TRANSPORTANDO A SRA ILARIA SABINO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 22012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 28012022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000177 | 28/01/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28012022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA HELENA VERAS DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29012022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA DE SOUSA VERAS QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARTIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29012022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29012022 TRANSPORTANDO O MENOR LAZARO ANTONIO BASILIO RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. TRANSPORTANDO A SRA ELLEN BEATRIZ SANTANA DE BARROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 5522.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DO TRATOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DA PATROL DA GRANDE ARADORA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA RETRO ESCAVDEIRA CASE. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 7000.00 | 33224969000103 | WARNER PEIXOTO PINHEIRO BARROS - WB ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ELABORACAO DE PROJETO SOLAR FOTOVOLTAICO DE TRÊS SISTEMAS COM POTÊNCIA INSTALADA DE 60KW CADA E ACOMPANHAMENTO DE OBRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000184 | 28/01/2022 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28012022 TRANSPORTANDO O VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-7941 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000187 | 28/01/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000198 | 28/01/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000194 | 28/01/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000178 | 28/01/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000181 | 28/01/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000182 | 28/01/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000189 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 419.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 4869.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 2036.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 417.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 1350.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 5336.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 1093.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AVISO CHAMADA PuBLICA 0012022 AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6913586 ENVIADO EM 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 1980.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 29390.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 6083.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 314.85 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 255.49 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000243 | 31/01/2022 | 2813.78 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 512.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 15575.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 4749.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 3192.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012022 COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR PECAS PARA OS TRATORES DE PNEUS MASSEY FERGUNSON E LS U80 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO AYRTON WALTER DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 3250.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOTOR DE PARTIDA RELE MTR PART.AUX. 24V DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000227 | 31/01/2022 | 509.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000247 | 31/01/2022 | 4245.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000248 | 31/01/2022 | 1687.12 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000250 | 31/01/2022 | 7704.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM E LUBRIFICANTE 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000252 | 31/01/2022 | 4814.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES LUBRAX TRM -4 80W E LUBRAX TURBO ME 50 BL 20L DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000253 | 31/01/2022 | 5427.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000256 | 31/01/2022 | 12961.65 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS. DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000257 | 31/01/2022 | 4009.88 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000258 | 31/01/2022 | 11979.05 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES 15W40 LUBRAX BALDE 20LT 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 58822.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 11659.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 750.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL TOALHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 693.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 2244.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000228 | 31/01/2022 | 3847.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000229 | 31/01/2022 | 4607.37 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 2696.77 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 COM AS FAIXAS ETARIAS ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS MAIORRES DE 18 ANOS D1 D2RF E CRIANCAS DE 11 ANOS. PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 COM AS FAIXAS ETARIAS ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS MAIORRES DE 18 ANOS D1 D2RF E CRIANCAS DE 11 ANOS. PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000245 | 31/01/2022 | 6530.63 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PRETO PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000246 | 31/01/2022 | 10940.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000259 | 31/01/2022 | 4211.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 26940.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 5522.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 13450.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 1191.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000305 | 31/01/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 31012022 E 01022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 539.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 600.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO MARIA DO SOCORRO PEREIRA NICOLAU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE AUXILIO MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 40.00 | 00006450390476 | UBIRATHAN FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMAS DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012022 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393 PARA AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM METROLOGICO DE SELAGEM METROLOGICO DE ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO SERVICO DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO E SUBSTITUICAO DO DISPLAY DO TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM METROLOGICO DE SELAGEM METROLOGICO DE ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO SERVICO DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 94.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BONINA DE FITA DIAGRAMA VT 140DT 1050 CARTAO MOTORISTA MIFARE CONFIG SCHIP. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 670.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE IMPRESSA CARTAO MOTORISTA SVT3000 CONFIGURADO COM CHIP DISPLAY SVT3000DSVT3000. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012022 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV-7296 PARA AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000249 | 31/01/2022 | 247.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 47724.48 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 150960.26 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 26230.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 37368.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 16594.38 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 5302.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 3215.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 30351.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 7300.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 9750.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 1064.51 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONOAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 1064.51 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA LICENCA MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVICO JAMILLY PEREIRA LIMA REFERENTE AO PERIODO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 E ENQUANTO DURAR A LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000244 | 31/01/2022 | 3998.87 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 66811.89 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 27824.94 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 3292.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 1819.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 8725.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 11421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 2341.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 1140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 28012022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS PNAS. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 797.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 2087.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 998.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 11420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMP AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INDISABOMBA HIDRAULICA DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON E METISADISCO CONC RECORT 26X 6MM DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 4222.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANCAL 1.58 PARAFUSO 34X3C PARAFUSO FRANCES 58X1344 GRAXEIRA RETA 38 UNF OLEO LUBRAX GRANS THF-1111 20W- 30 20LT DESTINADO A GRADE ARADORA E TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000254 | 31/01/2022 | 11376.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000255 | 31/01/2022 | 17393.65 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 7839.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 1606.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2022 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01022022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO A SRA WLADISLANDIA SOPHIA GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA CRANIO REALIZADA NO PACIENTE CLECIO RAMOS SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01022022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 1064.60 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS CMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENGRENAGEM PTO DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2022 | 1350.73 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRADE OLEO MOTOR 5W40 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL PARAFUSO KIT REVISAO HIGIENIZACAO VELA TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA ADITIVO JOGO PASTILHA AGUA DESTILADA. DESITNADOS AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2022 | 628.62 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SERVICO MECANICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO TROCA DE VELAS SISTEMA ARREFEICIAMENTO-DRENAR SERVICO DE REVISAO PASTILHAS DE FREIO. DESTINADOS AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000328 | 01/02/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02022022 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIO BARREIRO DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2022 | 3236.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2022 | 2403.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOA OA VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2022 | 3428.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02022022 COM A FINALIDADE DE BUSCAR PECA PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2022 | 387.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2022 | 1165.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2022 | 600.00 | 00007933105475 | MARIA APARECIDA VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM O TEMA NEURO EMOCOES UM OLHAR SOBRE SI MESMO. NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA SOBRE O TEMA INOVACAO PEDAGOGICA O DESAFIO DE REFAZER UMA EDUCACAO TRANSFORMADORA. ABERTURA DO ANO LETIVO COM CARGA HORARIA DE 02HA. REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DIA 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2022 | 1300.00 | 00000011413336 | KATIA MACEDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA COM O TEMA O PROFESSOR NO RECIGNIFICAR DE SOVAS PRATICAS. NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA SOBRE O TEMA INOVACAO PEDAGOGICA O DESAFIO DE REFAZER UMA EDUCACAO TRANSFORMADORA. ABERTURA DO ANO LETIVO COM CARGA HORARIA DE 04HA. REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DIA 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2022 | 2389.39 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS BISCOITOS TARECO BISCOITOS VARIADOS DENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIJAR NO DIA 02022022 TRANSPORTANDO O SR JOAO VITOR LEITE DE CARVALHO A CIDADE DE AREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00004186080402 | IZABEL VIRGINO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIACAO DE TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO SOCIETYMINI CAMPO O FEITOZAO COMO FORMA DE ENTRELACAR AINDA MAIS OS JOVENS DE NOSSA CIDADE ASSIM CONTRIBUINDO DE CERTA FORMA PARA QUE FIQUEM LONGE DE VICIOS DENTRE OS QUAIS AS DROGAS. CONFORME LEI 1129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2022 | 750.00 | 00012393252401 | ADEMIR SANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSCRICAO E DESLOCAMENTO DO TIME ARCOTEC PEDRABRANQUENSE NA 4 EDICAO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR O VITORZAO 2022. MUNICIPIO DE ITAPORANGA COMO FORMA DE ENTRELACAR AINDA MAIS OS JOVENS DE NOSSA CIDADE ASSIM CONTRIBUINDO DE CERTA FORMA PARA QUE FIQUEM LONGE DE VICIOS DENTRE AS QUAIS AS DROGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA. REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2022 | 5872.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DE OBSTETRICA MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER OBSTETRICA COM TN TRANSVAGINAL DE ABDOME TOTAL TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE DE CRANIO DE TORAX DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE ELETROENCEFALOGRAMA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03022022 TRANSPORTANDO O SR PEDRO FRANCA DOS SANTOS PARA TRATAMNETO DE SAuDE NA CIDADE DE POMBAL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03022022 TRANSPORTANDO A SRA GENEROSA FRANCISCA DE SOUSA E AACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03022022 TRANSPORTANDO O SR JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04022022 TRANSPORTANDO O SR CLECIO RAMOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05222022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05022022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06022022 TRANSPORTANDO A SRA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2022 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE VALIANTY 230W DESTINADA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2022 | 150.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CORTE DE ARVORES DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2022 | 1511.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0800737-66.2016.8.15.0211-EXEQUENTE JOSEFA ANDRE DE ARAuJO REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2022 | 450.00 | 00003111711412 | JUARES PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ALUGUEL DE VEICULO DE FORMA EVENTUAL PLACA MVH-0099 - PB EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE TABIRA-PE TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DO SENHOR JONAS RODRIGUES BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2022 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2022 | 202.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA TRANSRRETAL REALIZADA NO PACIENTE BELIZARIO ARAuJO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2022 | 1080.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CAPSOLUTOMIA EM YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2022 | 1750.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2022 | 400.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERVASC PREV. DIAG E TERAP. EM CIR.VASC S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA E CIRURGIAO VASCULAR NA PACIENTE LUSVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM. 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2022 | 4900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022022 TRANSPORTANDO MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022022 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA ANDRELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2022 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2022 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2022 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2022 | 440.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SERVICO MECANICO TROCA DE VELAS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICO DE REVISAO. DESTINADOS AO VEICULO FOX XTREME MB PLACA RLV 3C88. VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2022 | 926.56 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO OLEO MAXI 5W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL HIGIENIZACAO PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2022 | 100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022022 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO FRANCISCO DE ASSIS ALVES QUE FOI REMOVIDO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022022 TRANSPORTANDO O SR MANOEL DE SOUSA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2022 | 1869.98 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA HELENA DE VERAS AZEVEDO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022022 TRANSPORTANDO O SR WEVERTON LEITE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2022 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2022 | 1475.42 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2022 | 35.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2022 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE CHAMADA PuBLICA 00012022 AVISO DE JULGAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. OFICIO 6930843 ENVIADO EM 08022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2022 | 462.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE COM AVISO DE ABERTURA DO PREGAO ELETRONICO 0012022 AVISO DE REVOGACAO DO PREGAO 0012022 E AVISO DA LICITACAO DO PREGAO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2022 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2022 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022022 TRANSPORTANDO A JOVEM MARIA FERNANDA DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2022 | 171.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2022 | 114.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2022 | 585.46 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2022 | 1876.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0800118.68.2018.815.0211-EXEQUENTE JOSEFA ROSA DA SILVA REQUISICAO DE RPV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2022 | 1998.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORTADOR DE GRAMA GAS GARTHE GR-2200 CREC 2200W DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2022 | 3396.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO PP 3X4 MM E TUBO IRR SOLD 50MM DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2022 | 400.00 | 00004400469476 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP COM SUA FILHA HELOISA KIVIA BELARMINO BERTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO INSTRUCAO E JULGAMENTO. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2022 | 2300.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE FORMA EVENTUAL EM VIAGEM DE JOAO PESSOA- PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB EM VEICULO DE PLACA FRU-3524SP TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DO SENHOR ANTONIO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2022 | 64.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2022 | 1800.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON. NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80. NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2022 | 3611.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE 20LT DESTINADO A PULVERIZACAO NAS PARTES INTERIORES E EXTERIORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2022 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME OFTALMOLOGICO CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2022 | 4221.10 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2022 | 7640.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDA ARQUIVO MORTO CANETA COMPACTOR 07 CLIPS ENVELOPE 24X34 GRAMPO 266 PAPEL A4 E ENTRE OUTROS DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2022 | 1950.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE AUTORIZACAO DE COMPRAS E AUTORIZACAO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2022 | 4890.36 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100 MM FECHADURA SOPRANO POPIL VASSOURAO GARI E BOTA CRIVAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2022 | 1624.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2022 | 16823.74 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASE RELE FOTOCELULA REATOR SODIO 250W REATOR SODIO 70W LAMPADA SODIO 70W LAMPADA SODIO 250W REATOR META 400W LAMPADA METALICA 400W LAMPADA COMP 46W LAMPADA BRACO POSTE DENTRE OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022022 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2022 | 1653.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISA BASICA EM POLIESTER DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE E OS DEMAIS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2022 | 3189.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDA ARQUIVO MORTO EVA CGLITER CORES VARIADAS PAPEL A4 PASTA ABAS ELASTICO E ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2022 | 4550.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RECEITUARIO COMUM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL CARTAO DE VACINA ADULTO CARTAO DE VACINA INFANTIL REQUISICAO DE EXAMES E AUTORIZACAO DE COMPRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022022 TRANSPORTANDO A SRA JANETE PEREIRA FAUSTINO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2022 | 947.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO AL QUADRUPLEX 3X1X16 DESTINADO A UBS ANA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2022 | 331.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000436 | 10/02/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022022 TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000449 | 10/02/2022 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2022 | 500.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNEWR DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE KARLIONE CUSTODIO MENDES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 6938.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10022022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2022 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10022022 CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2022 | 1.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONALRFB-PREV-OB-COR. DEBITADO NA CONTA 10474-4FPM EM 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA FOPAG CEF 3571-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 1230.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EIXO AP DO DISCO R 1.582.100MM DESTINADO A GRADE ARADORA E OLEO LUBRAX GRANS THF-1111 20W-30 20 LT DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022022 TRANSPORTANDO O SR JOSE QUINTINO PEREIRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DINIZ PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12022022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO LOPES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE E O SR JOSE FELIX DE OLIVEIRA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13022022 TRANSPORTANDO A SRA ANA BASTOS DE CARVALHO A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2022 | 1322.40 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 24 DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2022 | 810.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DOMINGOS LOPES NOZINHO MIGUEL DANTAS DE SOUSA JOAO DANTAS DA SILVA JOAO BARREIRO DA SILVA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA MANOEL CLAUDINO DA SILVA E NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2022 | 435.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 11022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2022 | 826.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10022022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 752.90 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE TUBO DE ASPIRACAO LAMPADA PREFOCADA BIOCLEAN PLUS SOLUCAO DE LIMPEZA E TUBO PERISTALTICO DA BOMBA BIOPLUS LABQUEST MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2022 | 1653.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PAGO COM RECURSOS POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2022 | 716.30 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2022 | 716.30 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2022 | 1157.10 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2022 | 1157.10 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2022 | 1212.20 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2022 | 1212.20 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2022 | 800.00 | 00008482451480 | RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 08 DIARIAS NO RETELHAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2022 | 1322.40 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 24 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2022 | 850.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA RUA ZUMBA BARREIRO DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2022 | 1267.30 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2022 | 1267.30 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2022 | 1212.20 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11022022 TRANSPORTANDO O SR VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14022022 TRANSPORTANDO A SRA JUCILENE VIRGINO SOARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14022022 TRANSPORTANDO O SR JOSE HONORIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14022022 TRANSPORTANDO O SR WELDON ARAuJO DE FREITAS AS SRAS MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO DAMIANA CHAGAS MARTINS GERALDA ANDRELINO DA SILVA ESMERALDA DE FREITAS ARAuJO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14022022 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMESIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2022 | 2000.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO ROTATIVO MAQUINA BC-0328 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE VIGILANTE CONSERNETENTE A GUARDA E PROTECAO DA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DURANTE PERIODO NOTURNO E NOS DIAS DE DESCANSO EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2022 | 680.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ENCHIMENTO DE MANCAL E ENCHIMENTO DE EIXO FREZADO PARA O ROLAMENTO DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 14022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000489 | 14/02/2022 | 23434.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005946283421 | GERLANDIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15022022 TRANSPORTANDO O SR MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2022 | 330.60 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 06 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2022 | 330.60 | 00005969461474 | ADRIANO MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM SERVICO PRESTADO EM 06 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2022 | 4105.55 | 00394460028909 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 8854592019 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS JONAS FLORENTINO GETULIO VARGAS BARDUINO DE CARVALHO FRANCISCO CLAUDINO RUA ROSALICE JOSE DE SOUSA AV. SOLIDONIO LEITE TRECHO 01 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2022 | 295.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO VAM PLACA QSD 0187 VINCULAO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2022 | 2686.69 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA IAP IND DESG FREIOS ELE. JOGO DE PASTILHAS RESERV EXPANSAO DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022022 TRANSPORTANDO AMOSTRAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DENGUE NO LABORATORIO LACEN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022022 TRANSPORTANDO O SR JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2022 | 135.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE BIOPSIA NO PACIENTE AGNELIO ROSSY ARAuJO DE OLIVEIRA JUNIOR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2022 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE LUZINEIDE PEREIRA GERONIMO ANGELO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2022 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA DAYANNE VIEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022022 TRANSPORTANDO O SR GERCONIO OLIVEIRA GAMBARRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA BEATRIZ DA SILVA NOBREGA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2022 | 1238.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BACIA DECA COM ASSENTO SIFAO PLASTUBOS ADESIVO PLASTICO FECHADURA EXT DESTINADOS A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE COM AVISO EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PuBLICA 0012022 - AGRICULTURA FAMILIAR PUBLICACAO OFICIO 6951304 EM 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E ASRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17022022 TRANSPORTANDO A SRA GENILDA CHAGAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA MARILENE GOMES DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 E 21022022 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2022 | 103.33 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2022 | 960.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PLOTAGEM EM PAPEL A1-63 PRANCHAS PAPEL MAIOR QUE A1-22PRANCHAS. PROJETO ESCOLA DE SEIS SALAS MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2022 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18022022 TRANSPORTANDO A SRA LIDIANE JANUARIO DE JESUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18022022 TRANSPORTANDO O SR JOSE CARLOS LEITE BASILIO A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19022022 TRANSPORTANDO O SR GERMANE OLIVEIRA GAMBARRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20022022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ANALICIA DA SILVA BATISTA PONCHET A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO CANDIDO ANDRELINO A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL 2022 EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2022 | 5058.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2022 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2022 | 849.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2022 | 4144.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2022 | 19510.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21022022 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA CLARINDA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21022022 TRANSPORTANDO O JOVEM ANTONY RODRIGUES AMARO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21022022 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA CLARINDA DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2022 | 4341.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2022 | 300.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22022022 TRANSPORTANDO AS SRAs GENILDA CHAGAS HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO O JOVEM DAIVYSON DANILO ANDRELINO LEITE ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22022022 TRANSPORTANDO A SR ESMERALDINA JO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2022 | 430.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DO BIOPLUS 200 DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2022 | 595.27 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO. FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2022 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000555 | 22/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2022 | 760.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTANDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR REUNIOES COM PAIS DE ALUNOS VIAGENS PARA ENTREGAR MERENDA ESCOLAR E ENTRGAR KITS DO ALUNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22022022 TRANSPORTANDO O SR JOSE PEREIRA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2022 | 15120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 18.4-34 SUPREME TFC 12PR E CAMARA DE AR AGQ 17.4-30 DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2022 | 49.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ENCHIMENTO DE TONER. DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALBOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000574 | 23/02/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000590 | 23/02/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO REALIZADA NO PACIENTE ARMANDO TAFFAREL LEITE SABINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000583 | 23/02/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000582 | 23/02/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000587 | 23/02/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000589 | 23/02/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000573 | 23/02/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000584 | 23/02/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000586 | 23/02/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000585 | 23/02/2022 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000588 | 23/02/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA HELENA DE VERAS AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23022022 TRANSPORTANDO A SRA FLORIZA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23022022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2022 | 403.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO MECANICODE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICO DE LIMPEZA DE EVAPORADOR DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2022 | 730.34 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTOR DE COMBUSTIVEL PARAFUSO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24022022 TRANSPORTANDO O SR ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 1700.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO ROTATIVO HX-35W DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO TOMADA DE PRECOS 00062021 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000607 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000609 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2022 | 2500.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA LICENCA MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVICO JAMILLY PEREIRA LIMA REFERENTE AO PERIODO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 E ENQUANTO DURAR A LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONOAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2022 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24022022 TRANSPORTANDO A SRA ANALIA BIDO DOS SANTOS PEREIRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS PNAS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 8079.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2022 | 845.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27022022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLARICE SOARES DE LIMA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27022022 TRANSPORTANDO A SRA MAGRIMAURA RODRIGUES JANUARIO ALMEIDA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28022022 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA APARECIDA PEREIRA JOSEFA GONCALVES FAUSTINO E OS SRS JOAQUIM ANCELMO SOBRINHO RENATO ALVES DA SILVA E OUTROS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28022022 TRANSPORTANDO O SR GERMANE OLIVEIRA GAMBARRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 7839.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000666 | 25/02/2022 | 7177.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000668 | 25/02/2022 | 6053.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000676 | 25/02/2022 | 1240.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE LUBRAX GRANS THF 20W30 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON E LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 1606.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 25022022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 5788.85 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31012022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2022 | 2136.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 1140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 7500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE GENECOLOGIA OBSTETRICIA E SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 10000.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 67188.52 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 22225.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000667 | 25/02/2022 | 2860.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000695 | 25/02/2022 | 3431.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG ACEBROFILINA 5 MG ACICLOVIR 200MG ACIDO FOLICO 5MG CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000699 | 25/02/2022 | 5443.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO COMPLEXO B CPR CPMPLEXO B POLIVIT 100ML METRONIDAZOL 5MGML OMEPRAZOL 20MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000700 | 25/02/2022 | 2624.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO FENITOINA 100MG CPR FENOCRIS 100MG2ML FLUOXETINA 20MG HALO DECANOATO 7052MGML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000701 | 25/02/2022 | 4332.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO DONEPEZILA 10MG DULOXETINA 30MG 30 CPR ESCITALOPRAM 20MG 30 CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000702 | 25/02/2022 | 5175.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO ACIDO VALPROICO 250MG 25CPR FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR NORTRIPTILINA 25MG 30CPR OLANZAPINA 10MG 28CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000703 | 25/02/2022 | 2133.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO CLOMIPRAMINA 25MG 20CPR CLONAZEPAM 25MG GTS 20ML CLORPROMAZINA CLORPROMA 25MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000705 | 25/02/2022 | 3827.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO BUPROVIL 300MG 30CPR DIUREMIDA 40MG CPR FLUCONAZOL 150MG CPR FUROSEMIDA INJ 20MG2ML GABAPENTINA 300MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000707 | 25/02/2022 | 711.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO ACIDO VALPROICO 250MG 25CPR ALPRAZOLAM 05MG 30CPR AMITRIPILINA 25MG CPR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000710 | 25/02/2022 | 3882.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO BIPERIDENO 2MG CPR BROMAZEPAM 3MG 30CPR CARBAMAZEPINA200MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000713 | 25/02/2022 | 5454.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ANLODIPINO 5MG CPR ATENOLOL 50MG 30CPR ATORVASTATINA CALCICA 20MG 30CPR AZITROMICINA 500MG CPR BROMOPRIDA 10MG CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000716 | 25/02/2022 | 2850.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ADRENALINA1MG1ML INJ BUTILBROMETO ESCOP INJ 20MGML DEXAMETASONA 4MG IMIV DIPIRONA SODICA 500MG CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 8900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000719 | 25/02/2022 | 5281.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CEFALEXINA 500MG CPR CEFALOTINA IG IMIV CETOCONAZOL CREME 20GR CETOPROFENO 50MG2ML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000622 | 25/02/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 51359.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 26017.24 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 254052.59 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25022022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 61211.49 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 16917.58 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 1551.42 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 2856.84 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO MARIA DO SOCORRO PEREIRA NICOLAU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE AUXILIO MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 161.60 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA DURANTE O PERIODO DE 15 A 19 DE FEVEREIRO2022 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA. QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000658 | 25/02/2022 | 222.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 490.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV-0393 01 LAVAGEM GERAL GERAL NO ONIBUS DE PLACA QFU-0716 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-1E47 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-1E57 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-0686 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-7296 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 5153.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 2943.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 321.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 50650.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 12548.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 318.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 585.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 10777.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 27865.79 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 1814.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2022 | 5878.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 18079.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 3166.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 1583.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 3706.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000624 | 25/02/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 63428.02 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000659 | 25/02/2022 | 6897.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES LUBRAX TRM -4 80W E LUBRAX TURBO ME 50 BL 20L DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000664 | 25/02/2022 | 5289.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000665 | 25/02/2022 | 483.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000670 | 25/02/2022 | 3883.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20L DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000672 | 25/02/2022 | 5685.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 68 LUBRAX BALDE 20 LITROS. DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000673 | 25/02/2022 | 4131.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000674 | 25/02/2022 | 6254.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000675 | 25/02/2022 | 7278.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM E LUBRIFICANTE 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 210.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NA RETROESCAVADEIRA CASE 01 LAVAGEM GERAL NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 01 LAVAGEM GERAL NA CACAMBA DE PLACA NQE-7941 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 11873.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000623 | 25/02/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25022022 TRANSPORTANDO A SRA MONICA DA CONCEICAO SANTANA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 27690.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 3018.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2022 | 450.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE E CHIKUNGUNYA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000660 | 25/02/2022 | 5184.29 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PRETO PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000661 | 25/02/2022 | 2795.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE feverEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000662 | 25/02/2022 | 4854.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000663 | 25/02/2022 | 1710.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000669 | 25/02/2022 | 4541.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000671 | 25/02/2022 | 3226.44 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 845.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT MB DE PLACA RLZ-5H59 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOZ XTREME MB DE PLACA RLV-3C88 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB-9G51 E 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY DE PLACA QSD-0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 13537.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 4556.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 1819.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 5647.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26022022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27022022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28022022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUIS DE LACERDA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 4869.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 2036.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 998.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 417.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2022 | 1350.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 4686.71 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 960.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000734 | 28/02/2022 | 980.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000729 | 28/02/2022 | 1415.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000730 | 28/02/2022 | 1321.62 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000731 | 28/02/2022 | 853.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO 1LT 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000732 | 28/02/2022 | 1245.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000733 | 28/02/2022 | 1929.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000735 | 28/02/2022 | 4576.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE ARLA 32 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COIBRADA NA ONTA 10474-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01032022 TRANSPORTANDO O SR GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2022 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE SOUSA FILHA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2022 | 256.52 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2022 | 328.33 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01032022 TRANSPORTANDO A SRA MARCIELIA DE ALMEIDA LIMA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 02032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2022 | 156.18 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 02122021 - CIDADE DE MILAGRES-CE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2022 | 104.13 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 19102021 - CIDADE DE OLINDA RODOVIA PE 01 KM 46 OLINDA-PE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2022 | 234.78 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 19012022 - CIDADE DE RECIFE-PE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2022 | 234.78 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 11122021 - CIDADE DE BARBALHA-CE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2022 | 645.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEENFERMEIRA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2022 | 645.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEENFERMEIRA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2022 | 645.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEODONTOLOGO MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2022 | 645.00 | 00005937247477 | MARLY RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEPSICOLOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2022 | 645.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDENUTRICIONISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2022 | 645.00 | 00009474711461 | JENNIFER WENNIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEFISIOTERAPEUTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2022 | 645.00 | 00008855713477 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEODONTOLOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2022 | 241.87 | 00009025741401 | WANESSA DAFINE DA SILVEIRA GALVÃO VEIGA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEFONOAUDIOLOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2022 | 276.43 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2022 | 276.43 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2022 | 276.43 | 00005412407498 | NECY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2022 | 276.43 | 00095339094472 | GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2022 | 276.43 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2022 | 276.43 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2022 | 276.43 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2022 | 276.43 | 00003340802408 | DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2022 | 276.43 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2022 | 276.43 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2022 | 276.43 | 00005725894410 | IVONEIDE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETECNICA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2022 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE SHIRLIANNY DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2022 | 276.43 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETECNICA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2022 | 276.43 | 00007481487448 | ALINE TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2022 | 276.43 | 00011627983430 | MAYAMA PAULA NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2022 | 234.55 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2022 | 234.55 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2022 | 234.55 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2022 | 234.55 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2022 | 234.55 | 00008996223484 | EDUARDA CINTHIA DE BARRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2022 | 234.55 | 00008886929439 | JOSÉ LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2022 | 234.55 | 00011012845443 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2022 | 234.55 | 00005896546327 | BARBARA PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2022 | 234.55 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2022 | 234.55 | 00076831213472 | IRAIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2022 | 234.55 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03032022 TRANSPORTANDO O MENOR KELVIN MIKAEL JERONIMO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03032022 TRANSPORTANDO AS SRAs FRANCISCA LARISSA BRAGA HONORIO E PALOMA FERNANDES OLIVEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000754 | 03/03/2022 | 124428.87 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONVENIO N 742021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. PRIORIDADE 6 - EMENDA 373. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000752 | 03/03/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2022 | 7650.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO SCALP 23G SORO RINGER CLACTATO CATETER INTRAVENOSO EQUIPO MACRO GOTAS CINJETOR LATERAL E SORO FISIOLOGICO DE 500ML E 250ML DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04032022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04032022 TRABNSPORTANDO A JOVEM KETLY MATHIELLE ARAuJO SILVINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000804 | 04/03/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2022 | 332.40 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2022 | 4675.50 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DA GRANDE ARADORA DA PATROL DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA RETRO ESCAVDEIRA CASE TROCA PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR TROCA DA CACAMBA PLACA NQE 7941. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2022 | 462.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04032022 TRANSPORTANDO O SR JOSE VANDERSON NAZARIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05032022 TRANSPORTANDO OS SRS WESLEY SIMAO DE SOUSA ROMULO DE ARAUJO LIMA E A SRA VERONICA DE ARAUJO SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032022 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE FELIX DOS SANTOS E ANTONIO FELIX DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032022 TRANSPORTANDO O SR AUGUSTO CESAR FRANCELINO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2022 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2022 | 850.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA NEUROLOGISTA COM REUMATOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2022 | 3120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA OBSTETRICA COM DOPPLER ABDOMEM TOTAL TRANSVAGINAL OBSTETRICA MORFOLOGICA DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DE ABDOMEM TOTAL DE CRANIO. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000802 | 04/03/2022 | 6349.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 1 MG ALPRAZOLAM 2 MG CITALOPRAM 20MG CLORPROMAZINA 40 MG FENOBARBITAL 40 MG DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000803 | 04/03/2022 | 3324.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACETILCOSTEINA XPE AMPICILINA 250MG ATROPINA ATROPINA CEFALEXINA 50MG INDAPAMIDA 15MG KOLLAGENASE COM CLORAF POM 30GR PRESSOMED 20MG PROMETAZINA RIVAROXABANA 20MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2022 | 5400.00 | 20676918000162 | EKIMOV-JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIOS MONTAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- QUALIFARSUS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 - CONDUTOR GINALDO PEREIRA DE SOUSA NO DIA 18112021 - CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2022 | 400.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERVASC PREV. DIAG E TERAP. EM CIR.VASC S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA E CIRURGIAO VASCULAR NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 NO DIA 09022022 ORA REGULARIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 NO DIA 07032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032022 TRANSPORTANDO O SR ALEX JUNIOR TEOTONIO PARA A CIDADE DE CUITE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2022 | 5000.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORIST. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2022 | 826.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 0814141517022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2022 | 5710.94 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2022 | 1700.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS DE PULVERIZACAO UTILIZANDO-SE BOMBA MANUAL NO COMBATE A PROLIFERACAO DE DOENCAS CAUSADAS PELO MOSQUITO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA PELAS ARTERIAS DA CIDADE E INTERIORES DAS RESIDENCIAS NAS MESMAS REFERENTE A 17 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO ANCELMO SOBRINHO PARA ACOMPANHAR SUA MAE GENILDA CHAGAS QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2022 | 645.44 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08032022 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS E A SRA GERALDA ANDRELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2022 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08032022 TRANSPORTANDO O MENOR ANTONY RODRIGUES AMARO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2022 | 1533.28 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08032022 TRANSPORTANDO O SR ANTENOR PIRES DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2022 | 5977.76 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000862 | 08/03/2022 | 47996.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS COMPLETO ACOMPANHA SERINGA TRIPICE E CAN. ALTA E BAIXA ROTACAO. EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA. CONFORME PORTARIA GMMS N 24282021. RECURSOS DOS SUS BLOCO DE INVESTIMENTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 12082021 - CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 704.33 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 12082021 - CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 23092021 - CIDADE DE SOBRADO-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 01022022 - CIDADE DE IGARASSU-PE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB 9661 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 05072021 - CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 26012022 - CIDADE DE GOIANA-PE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2022 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000889 | 09/03/2022 | 8300.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL INCLUINDO CRECHE ODETE EPAMINONDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09032022 TRANSPORTANDO A SRA ROSANGELA FERREIRA DE AZEVEDO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000888 | 09/03/2022 | 2200.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CRAS BOLSA FAMILIA SCFV E SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09032022 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM ANCELMO SOBRINHO PARA A CIDADE DE MAURITI- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2022 | 1046.90 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON. NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80. NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2022 | 1200.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAIXA PARA REDE DE ESGOTO PV E CONSERTO NO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2022 | 771.40 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2022 | 1046.90 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2022 | 1046.90 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2022 | 1046.90 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2022 | 1046.90 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2022 | 936.70 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 17 DIARIAS NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2022 | 1212.20 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2022 | 700.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA GETULIO VARGAS E AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2022 | 950.00 | 00010621576484 | DANIEL SABINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM NA RUA CANDIDO GAMBARRA E AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2022 | 850.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM NA RUA MANOEL PEDRO DE SOUSA E PARTE DAS RUAS FRANCISCA ALVINO DE LACERDA ANTONIO EUFRAUZINO NETO E ROSALICE JOSE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2022 | 740.00 | 00007692532451 | JAKSON FRANÇA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOSE TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2022 | 300.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09032022 TRANSPORTANDO A SRA FLORIZA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000890 | 09/03/2022 | 6500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO NA SECRETARIA DE SAuDE UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO CENTRO DE ESPECIALIDADES NASF FISIOTERAPIA FARMACIA BASICA E LABORATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2022 | 157.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2022 | 80.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11032022 TRANSPORTANDO A JOVEM KATHIELLY PAULINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2022 | 1212.20 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2022 | 716.30 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2022 | 716.30 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2022 | 700.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE VIGILANTE CONSERNETENTE A GUARDA E PROTECAO DA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DURANTE PERIODO NOTURNO E NOS DIAS DE DESCANSO EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2022 | 380.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PULVERIZACAO NOS CANTEIROS EM TRECHO DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO SAIDA PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA E PULVERIZACAO EM VOLTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2022 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMP AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TERMINAL SEM ARTICULACAO DA BARRA DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2022 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000908 | 10/03/2022 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2022 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2022 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2022 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10032022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2022 | 881.60 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2022 | 80.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 0.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONALRFB-PREV-OB-COR. DEBITADO NA CONTA 10474-4FPM EM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10032022 CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 13860.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10032022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0 ICMS 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2022 | 846.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10032022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2022 | 536.66 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2022 | 270.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA NO PACIENTE BELIZARIO ARAUJO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11032022 TRANSPORTANDO A SRA ROSICLEIDE ANCELMO DAS CHAGAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2022 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004235446401 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF AFIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA QUE IRA SE SUBMETER A PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13032022 TRANSPORTANDO AS SRAs ESMERALDA FREITAS DE ARAUJO E IRENI ALVELINO DE SOUZA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA OLIVEIRA PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2022 | 650.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAOPARA A OFICINA DE CAPACITACAO DO PLANO DE SEGURANCA DA AGUA PSA PARA O MUNICIPIO REALIZADA ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB E FUNASA NO DIA 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2022 | 2050.00 | 00008179004465 | VANESSA RODRIGUES CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM COFFE BREAK E BUFFET OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITACAO DO PLANO DE SEGURANCA DA AGUA PSA PARA O MUNICIPIO REALIZADA ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB E FUNASA NO DIA 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2022 | 770.00 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NA COMPACTACAO DO ATERRO NA RUA MANOEL CLAUDNOSAIDA PARA ITAPORANGA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2022 | 770.00 | 00010808225421 | CLÉSIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NA COMPACTACAO DO ATERRO NA RUA MANOEL CLAUDNOSAIDA PARA ITAPORANGA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12032022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT MB DE PLACA RLZ-5H59 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2022 | 193.90 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2022 | 600.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OCULOS ITALO COSTA E LENTE AZUL PARA DOACAO DESTINADO AO SR JOSE MARCOS FORTUNATO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2022 | 913.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DRENAGEM E ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REMOCAO E INSTALACAO DA CORREIA DENTADA DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2022 | 1540.36 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO CABINE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14032022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DAS GRACAS DA SILVA JOSEFA RODRIGUES SOARES MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS E OS SRS EDIVALDO ALVES MAIA EVERTON TEOTONIO MAIA E OUTROS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14032022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA SILVONEIDE FLORENTINO E MARIA DOS REMEDIOS ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2022 | 90.00 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14032022 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2022 | 4089.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2022 | 2763.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2022 | 2738.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOA OA VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVERIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2022 | 564.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVERIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14032022 TRANSPORTANDO PECA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REPAROS NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2022 | 448.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2022 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14032022 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM ASSINATURA DE TERMO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E O GOVERNO DO ESTADO PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2022 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14032022 COM A FINALIDADE DE ASSINAR TERMO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E O GOVERNO DO ESTADO PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2022 | 1526.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DO TELHADO COM SUBSTITUICAO DE 04 TELHAS EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 1X5050 METROS NA UNIDADE DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE NICOLAU DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2022 | 4400.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA 2 CONJUNTOS DE CACAPAS 24 TUBOS 4ML 12 TUBOS 10ML BIV DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000948 | 14/03/2022 | 6057.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ABLOK PLUS 50125MG 30CPR CORDAREX 25MG 30CPR DIOVAN HCT 32025MG 28 CPR FORXIGA 10MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000949 | 14/03/2022 | 5444.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMIODARONA 100MG 30CPR BETAISTINA 16MG 30CPR CARVEDIOL 125MG 30CPR CETOPROFENO 150MG 10CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000951 | 14/03/2022 | 11996.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA DONEPEZILA 10MG 30CPR FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR LORAZEPAM 2MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000952 | 14/03/2022 | 672.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO MANTIDAN 100MG URBANIL 10MG URBANIL 20MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000954 | 14/03/2022 | 6401.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG XPE AMOXICILINACLAV POT 875125MG APRESOLINA 25MG ATENOLOL 100MG BENICAR ANLO 4010MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000955 | 14/03/2022 | 4374.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO ACIDO VLAPROICO 300MG ALPRAZOLAN 025MG DEPAKOTE 250MG DIAZEPAM 10MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 14032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032022 TRANSPORTANDO A SRA WESLICLEIDE JUVITO BASTOS PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032022 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA ANDRELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES JUVENCIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO BARREIRO DINIZ PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16032022 TRANSPORTANDO A SRA WISLLAIANY BATISTA CHAGAS PARA A CIDADE DE JUZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA N 624039-1 - INVESTIMENTO DO SUS NESTA DATA ORA RESTITUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2022 | 270.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2022 | 281.10 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTA BASICA A SER DOADA A SENHORA HELEN BEATRIZ SANTANA DE BARROS POR SUA FAMILIA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2022 | 8886.75 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17032022 TRANSPORTANDO A SRA PALOMA FERNANDES OLIVEIRA A CIDADE DE VAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2022 | 228.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOLA CUICA 585.508.001 DIAFRAGMA FREIO SAB TAMPA TANQUE ROSCA EXTERNA-12265. DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2022 | 480.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO E USINAGEM DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA DE VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2022 | 4800.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVA DA TRACCAO PONTEIRA EIXO DIANTEIRO 4x4 DISCO GRADE 2600R450MM 1F ROLAMENTO UC-207 DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17032022 TRANSPORTANDO O VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD-0187 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2022 | 100.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LIMPEZA GERAL NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2022 | 215.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/03/2022 | 300.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO RETENTOR DO SEMI-EIXO 6x65x16CRUZETA TRANSMISSAO DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2022 | 4335.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO LUVAS LATEX PROCEDIMENTO EQUIPO MACRO GOTAS CINJETOR LATERAL SERINGAS DESCARTAVEL CAGULHA 10ML E 5ML SERINGA DERCARTAVEL SAGULHA 5ML E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20032022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2022 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 20 E 21032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18032022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA PAULO DE MELO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19032022 TRANSPORTANDO A SRA JANETE PEREIRA FAUSTINO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19032022 TRANSPORTANDO A SRA SHIRLEY BARBOSA DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19032022 TRANSPORTANDO OS SRS WESLEY GABRIEL PAZ DE SOUSA E ALEX KARREL LEITE DE CARVALHO PARA A CIDADE DE RIO TINTO- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2022 | 2088.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE OBSTETRICA MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2022 | 550.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA E PEDIATRA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2022 | 2250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO CIRURGICO MASTECTOMIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA SILVONEIDY FLORENTINO FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001015 | 21/03/2022 | 25960.80 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2022 | 5075.88 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 28022022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2022 | 1953.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL RELATIVO AS PARCELAS DE N 22 23 24 E 25 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS N 642351880 LEI 13.48517 - PREM CONFORME ESTRATO DE PARCELAMENTO E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001016 | 21/03/2022 | 5350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO DE ALTERNADOR DE INJECAO ELETRONICA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001017 | 21/03/2022 | 4540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO DE ALTERNADOR DE INJECAO ELETRONICA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001018 | 21/03/2022 | 1200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO DE ALTERNADOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001019 | 21/03/2022 | 2410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO DE ALTERNADOR DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001020 | 21/03/2022 | 3900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO DE ALTERNADOR DE INJECAO ELETRONICA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JANDERLUZIA FLORENTINO PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO AMPARO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2022 | 280.00 | 00005960639467 | JOSE NILDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE CARIRA-SE COM A FINALIDADE DE BUSCAR SUA MAE RIVANEIDE VIEIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM DIFICULDADESVULNERABILIDADE SOCIAL E FAMILIAR. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001009 | 21/03/2022 | 1880.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032022 TRANSPORTANDO O MENOR KELVIN MICHAEL ALENCAR JERONIMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032022 TRANSPORTANDO O MENOR ANTHONY RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 22032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032022 TRANSPORTANDO A SRA FLAVIA ROMAO LUCAS PARA A CIDADE DE PARNAMIRIM- RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001022 | 22/03/2022 | 20513.39 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2022 | 2400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA. REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS ROMAO JERONIMO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2022 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO. REALIZADA NA PACIENTE SILVANEIDY FLORENTINO FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001036 | 23/03/2022 | 4248.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AZITROMICINA DOSAGEM 40MGML BUDESONIDAINALIDE 32MCG BUDESONIDA 64MG BUTILBROMETO RSCOPOLAMINA 10MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001050 | 23/03/2022 | 2671.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ARIPIPRAZOL 10MG CARBAMAZEPINA ESCITALOPRAM 10MG QUETIAPINA 100MG SERTRALINA 100MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001051 | 23/03/2022 | 6474.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACIDO TRANEXAMICO 250MG BROMOPRIDA 5MG2ML BROMOPRIDA 10MG CETOCONAZOL SHAMPOO 100ML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2022 | 1830.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001049 | 23/03/2022 | 2438.17 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BORRACHA PONTEIRO PAPEL A4 REFIS DE TINTAS EPSON NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032022 TRANSPORTANDO A SRA BRUNA IONARA BASTOS CUSTODIO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032022 TRANSPORTANDO A SRA GREICE MARIA SILVA MAIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032022 TRANSPORTANDO A MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E SEU ACOMPANHANTE O SR CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS. A CIDADE DE PATOS-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2022 | 450.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2022 | 3799.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001047 | 23/03/2022 | 3247.12 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETAS 07 CLIPS FITA ADESIVA GRAMPO GALV 910 PAPEL A4 PASTA ABAS ELASTICO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001048 | 23/03/2022 | 4430.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RECEITUARIO COMUM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL BLOCO FICHA DO PACIENTE FICHA DE VISITA CARTAO DE VACINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2022 | 397.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001046 | 23/03/2022 | 8014.06 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA COMPACTOR 07 CLIPS ENVELOPE 24X34 GRAMPO 266 PAPEL A4 E ENTRE OUTROS DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2022 | 75.04 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2022 | 1200.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A CONCERTO DE PAVIMENTACAO PV's E CAIXAS DE ESGOTOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2022 | 2568.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2022 | 17662.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001060 | 24/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001064 | 24/03/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2022 | 1330.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TMO SR01 TMO ST01 NO VEICULO VAM PLACA QSD 0187 VINCULAO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2022 | 2388.82 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR DAILY CARTUCHO FILTRO OLEO PONTEIRA DIRECAO IND DESG FREIOS ELE. JOGO DE PASTILHA DE FREIO. DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032022 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS JUCICLEIDE LEITE FRANCA E OS SRS ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS JOSE DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2022 | 3886.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2022 | 3286.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA FRUTUOSO BIDO PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2022 | 294.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND-5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO MARIA DO SOCORRO PEREIRA NICOLAU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE AUXILIO MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2022 | 1212.20 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2022 | 551.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA EM DIAS DO MES DE MARCO2022 EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA CLAUDINO FRANCELINO ADEILMA BRAGA ALVES E MARIA ANANIAS DA SILVA LEITE MERENDEIRAS. QUE ENCONTRAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001086 | 25/03/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2022 | 20000.00 | 00010972208429 | BRENDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2022 | 20000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2022 | 290.32 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA LICENCA MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVICO JAMILLY PEREIRA LIMA REFERENTE AO PERIODO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001107 | 25/03/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001108 | 25/03/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2022 | 1600.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-SMAS COM A FINALIDADE DE OFERTAR CONSULTORIA E ASSESORIA A PNAS GERENCIAMENTO DO SAA RMA DOS PROGRAMAS E SERVICOS PNAS. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA SEVERIANO DE SOUSA E O SR JOSE SEVERIANO SOBRINHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26032022 TRANSPORTANDO O SRS BRUNO DE ARAUJO SOUSA SIMAO E ELSON GONCALVES ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2022 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25 E 26032022 TRANSPORTANDO OS SRS AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA JUDAS TADEU EPAMINONDAS DE SOUSA OLIVEIRA AUGUSTO CESAR FRANCELINO DE SOUSA E OUTROS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA MARIA NELMA ARAUJO OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27032022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAIANE VIEIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27032022 TRANSPORTANDO O SR JOSE BERNADINO DOS SANTOS E A SRA MARIA DE FATIMA BERNADINO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032022 TRANSPORTANDO O SR DUVAL PEREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS- RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032022 TRANSPORTANDO A SRA DIONIZIA ANA DE SOUSA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001105 | 25/03/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2022 | 1212.20 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO FRANCISCA IZIDRO FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO EM DIAS DO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032022 TRANSPORTANDO A SRA GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001088 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001095 | 25/03/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001103 | 25/03/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001106 | 25/03/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001096 | 25/03/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001101 | 25/03/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001111 | 25/03/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001087 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001098 | 25/03/2022 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001114 | 25/03/2022 | 29339.81 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALPARTE SUPERIOR E REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2022 | 625.00 | 00012071380452 | LEILIANNY BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS DESTINADAS A SRA LEILIANNY BRAZ DOS SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA COODENADORESUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC APARTIR DO DIA 28 DE MARCO AO DIA 01042022 QUE SERA REALIZADO NO LITTORAL HOTEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28032022 TRANSPORTANDO AS SRAs LUZIA NUNES DOS SANTOS FORTUNATO MARIA DO SOCORRO VIRGINIO GOMES E OS SR JONAS FLORENTINO NETO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2022 | 1294.45 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO KIT REVISAO HIGIENIZACAO TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA PRODUTOR DE LIMPEZA JOGO DE PASTILHAS BASE AGUA FUSIVEL DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2022 | 526.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVICO DE REVISAO SERVICO DE FREIOS DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28032022 TRANSPORTANDO A SRA EUCLESIA LAMMARA NUNES DOS SANTOS ALVES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001124 | 28/03/2022 | 2096.25 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001125 | 28/03/2022 | 764.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001126 | 28/03/2022 | 764.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001127 | 28/03/2022 | 1015.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001128 | 28/03/2022 | 420.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001129 | 28/03/2022 | 350.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001140 | 29/03/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29032022 A CIDADE DE PRINCESA ISABEL TRANSPORTANDO O SR JOSE EPAMINONDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29032022 TRANSPORTANDO A SRA ROSICLEIDE ANSELMO DAS CHAGAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29032022 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO A SRA RAYSLA MIRELE FRANCELINO DE SOUSA PARA ACOMPANHAR A SRA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001139 | 29/03/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001141 | 29/03/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001142 | 29/03/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA LEILIANNY BRAZ DOS SANTOS NOS DIAS 2803 A 01042022. QUE ESTA PARTICIPANDO DE UMA CAPACITACAO PARA COORDENADORESSUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCACDC. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2022 | 902.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM BUFFET E ORNAMENTACAO PARA A FORMACAO DOS TRABALHADORES DO SUA. QUE TEM COMO TEMA RELACOES INTERPESSOAIS E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL COM ÊNFASE NA ETICA DEDIACACAO PONTUALIDADE ORGANIZACAO E QUALIFICACAO NO AMBITO DO TRABALHO. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2022 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. VOLTADOS A GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA NA CAPACITACAO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF SCFV ENTRE OUTROS VISANDO AMPLIAR A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A POPULACAO USUARIA NO CRASPAIF E DO SCVF NO MÊS DE MARCO DE 2022. PAGA COM RECURSOS DO GDSUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32412-4 GSUAS NO DIA 29032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS 30032022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 30 E 31032022 TRANSPORTANDO O JOVEM LIERLON DELAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30032022 TRANSPORTANDO O SR JOSE EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30032022 TRANSPORTANDO O SR LUCAS PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2022 | 350.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PRESTADO A FALECIDA SRA NAIR OLEGARIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2022 | 6934.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 30032022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2022 | 10824.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2022 | 2136.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2022 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA FOPAG CEF 71.067-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2022 | 34.32 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2022 | 58.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001160 | 31/03/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001162 | 31/03/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001183 | 31/03/2022 | 16800.00 | 45087966000146 | BRENDO BARBOZA SOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2022 | 67465.11 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 22050.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2022 | 4065.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2022 | 8900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CRISTIANO PACHECO VERISSIMO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2022 | 680.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ZEZEUINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 NO DIA 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2022 | 125.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2022 | 375.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2022 | 500.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2022 | 750.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2022 | 875.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A CRECHE ODETE EPAMINONDAS E A PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2022 | 48941.54 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2022 | 206088.61 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2022 | 25543.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS MARCO2022. A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIR FINANCEIRO 2021 - FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2022 | 50064.24 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2022 | 15928.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIR FINANCEIRO 2021 - FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2022 | 1307.87 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIR FINANCEIRO 2021 - FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIR FINANCEIRO 2021 - FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2022 | 41261.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022.A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIR FINANCEIRO 2021 - FUNDEB VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2022 | 8687.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 032022. A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIR FINANCEIRO 2021 - FUNDEB VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2022 | 268.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022.A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIR FINANCEIRO 2021 - FUNDEB VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2022 | 993.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022.A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIR FINANCEIRO 2021 - FUNDEB VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2022 | 10281.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2022 | 5153.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2022 | 3465.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2022 | 280.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO COM SOM MOVEL NA REALIZACAO DO PROJETO 58 ANAOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2022 | 210.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393 01 LAVAGEM GERAL GERAL NO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-1E47 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31032022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2022 | 1338.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31032022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA PAZ DE SOUSA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2022 | 845.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2022 | 280.00 | 00008326123404 | ELENNY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP AFIM DE BUSCAR SUA FILHA MARIA EDUARDA VIEIRA DE SOUSA QUE ESTA NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2022 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26 E 27032022 TRANSPORTANDO OS SRS AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA JUDAS TADEU EPAMINONDAS DE SOUSA OLIVEIRA AUGUSTO CESAR FRANCELINO DE SOUSA E OUTROS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA MARIA NELMA ARAUJO OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2022 | 7448.03 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2022 | 1526.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31032022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31032022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2022 | 27690.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2022 | 5638.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2022 | 9555.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2022 | 4520.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2022 | 1783.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2022 | 285.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DA VAN IVECO PLACA QSD-0187 DA AMBULANCIA QSD-9439 DO FOX RLZ-5H59 E TROCA DE PNEUS DA AMBULANCIA QSD-9439 DA VAN IVECO PLACA QSD-0187 E DO FOX OGB-9G51. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2022 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001224 | 31/03/2022 | 1282.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2022 | 775.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9439 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9G51 08 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOZ DE PLACA RLU-6C78 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA RLV 3C88. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2022 | 60340.88 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2022 | 11988.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2022 | 2350.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DA GRANDE ARADORA DA PATROL DA CACAMBA PLACA NQE 7941. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2022 | 280.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NA CACAMBA DE PLACA NQE-794 01 LAVAGEM GERAL RETRO ESCAVADEIRA 01 LAVAGEM GERAL NA PA CARREGADEIRA 01 LAVAGEM GERAL NA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2022 | 16827.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2022 | 3166.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2022 | 1583.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2022 | 3449.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2022 | 28269.79 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2022 | 5878.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001222 | 31/03/2022 | 3266.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2022 | 255.77 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2022 | 328.33 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2022 | 4282.65 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2022 | 2036.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2022 | 417.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2022 | 998.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2022 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2022 | 1350.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2022 | 5336.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2022 | 1093.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01042022 TRANSPORTANDO A MENOR CAMILA VITORIA LEITE AVELINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001247 | 01/04/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01042022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01042022 TRANSPORTANDO A SRA GILDILANDIA DE SOUSA E OS SRS BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO JUNIOR RINALDO ROSENO PEREIRA GUILHERME CHAGAS LEITE E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02042022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSONFLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02042022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02042022 TRANSPORTANDO A SRA SHIRLEY BARBOSA DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02042022 TRANSPORTANDO O SR SEVERINO CLEMENTINO DE SOUSA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03042022 TRANSPORTANDO O SR LUIZ BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2022 | 10.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04042022 TRANSPORTANDO A SRA JOANA PIRES DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04042022 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA ANDRELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2022 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2022 | 422.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2022 | 916.00 | 01883649000160 | GRANSAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA DISTRIBUICAO DE SINAIS DE TELEVISAO PQAP 6350G3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2022 | 540.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM POLIESTER DESTINADAS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042022 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 APLICANDO AS PRIMEIRAS DOSES EM CRIANCAS DE 5 ANOS A 11 ANOS SEGUNDA DOSE NA FAIXA ETARIA DE 12 ANOS A MAI COMO TAMBEM APLICACAO DE TERCEIRAS DOSES OU REFORCO NA POPULACAO MAIOR DE 18 ANOS E CONTINUIDADE AS PRIMEIRAS DOSES NA POPULACAO DE 12 ANOS QUE POR VENTURA NAO FORAM IMUNIZADOS E REALIZANDO BUSCA ATIVA POR FALTOSOS. PERIODO 01 A 31 DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 APLICANDO AS PRIMEIRAS DOSES EM CRIANCAS DE 5 ANOS A 11 ANOS SEGUNDA DOSE NA FAIXA ETARIA DE 12 ANOS A MAIS COMO TAMBEM APLICACAO DE TERCEIRAS DOSES OU REFORCO NA POPULACAO MAIOR DE 18 ANOS E CONTINUIDADE AS PRIMEIRAS DOSES NA POPULACAO DE 12 ANOS QUE POR VENTURA NAO FORAM IMUNIZADOS E REALIZANDO BUSCA ATIVA POR FALTOSOS. PERIODO 01 A 31 DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2022 | 450.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM POLIESTER DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2022 | 360.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM POLIESTER DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2022 | 800.00 | 00010447740458 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MONITOR LCD 5 POLEGADAS MODULO CONTROLADOR PORTA AUTOMOTIVO LAMPADA H 7 24VOLTS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 05042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2022 | 150.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO DESTINADAS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2022 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM BIOPSIA DE PARTES MOLESCORE REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO TEOTONIO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2022 | 3900.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO POLIPECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE KLEYCIANY BARREIRO GOMES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001300 | 06/04/2022 | 3202.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001303 | 06/04/2022 | 1220.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001292 | 06/04/2022 | 3469.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 GASOLEO ARLA 32 GRANEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 1912021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001294 | 06/04/2022 | 2702.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001295 | 06/04/2022 | 2058.21 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001296 | 06/04/2022 | 1247.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001297 | 06/04/2022 | 1386.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001316 | 06/04/2022 | 293.73 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001321 | 06/04/2022 | 59.68 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001322 | 06/04/2022 | 157.92 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001323 | 06/04/2022 | 5516.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL GASOLEO ARLA 32 GRANEL E ARLA 32 BALDE 20TL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. QUE TRANSPORTA ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 1912021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001324 | 06/04/2022 | 201.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001326 | 06/04/2022 | 2215.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001327 | 06/04/2022 | 2101.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001329 | 06/04/2022 | 2005.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2022 | 180.00 | 00010062951432 | ROSENILDO ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06042022 TRANSPORTANDO O JOVEM JOAO PAULO ALEXANDRE DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001328 | 06/04/2022 | 447.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001287 | 06/04/2022 | 8860.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001289 | 06/04/2022 | 5064.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001317 | 06/04/2022 | 3561.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001319 | 06/04/2022 | 1386.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06042022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO TEOTONIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB E A SRA MARIA DE LOURDES EPAMINONDAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB AMBOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001298 | 06/04/2022 | 4851.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001299 | 06/04/2022 | 5000.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PRETO PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001301 | 06/04/2022 | 2427.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001304 | 06/04/2022 | 2618.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001305 | 06/04/2022 | 3512.47 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001306 | 06/04/2022 | 186.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001308 | 06/04/2022 | 3243.38 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001309 | 06/04/2022 | 3349.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001310 | 06/04/2022 | 942.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001311 | 06/04/2022 | 6662.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PRETO PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001312 | 06/04/2022 | 4464.79 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001314 | 06/04/2022 | 4144.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2022 | 193.90 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2022 | 387.80 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2022 | 528.64 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 08 14 E 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001302 | 06/04/2022 | 1549.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001325 | 06/04/2022 | 1391.36 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001285 | 06/04/2022 | 1976.64 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001286 | 06/04/2022 | 3260.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001288 | 06/04/2022 | 385.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS. DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001290 | 06/04/2022 | 5112.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001291 | 06/04/2022 | 5964.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001293 | 06/04/2022 | 3978.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001307 | 06/04/2022 | 4415.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001313 | 06/04/2022 | 522.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001315 | 06/04/2022 | 1856.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001318 | 06/04/2022 | 2079.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001320 | 06/04/2022 | 1732.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001345 | 07/04/2022 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07042022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07042022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07042022 TRANSPORTANDO AS SRAs LIDIANE RAYALLE ALVES GOMES ANNY MIRELLE FERREIRA EPAMINONDAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2022 | 850.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2022 | 526.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE VELAS DRENAGEM E ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2022 | 1228.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2022 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2022 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NA PACIENTE LUZINEIDE PEREIRA GERONIMO ANGELO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/04/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CNTA 10474-4 FPM 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX CONNECT RLZ 5H59 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 11032022 - CIDADE DE ITAPISSUMA-PE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2022 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX XTREME RLV 3C88 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 21022022 - NA BR 304 NO KM 54 NO ESTADO DO CEARA. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2022 | 18289.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 08042022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2022 | 350.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON. NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80. NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2022 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DAS LIDERANCAS COMUNITARIAS DO ALTO SERTAO REALIZADA NO AUDITORIO DA UFCG NA CIDADE DE POMBAL- PB PARA TRATAR SOBRE A AUDIENCIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA. AVALIACAO DO PLANEJAMENTO DO 2 ENCONTRO QUE FOI REALIZADO EM CATOLE DO ROCHA-PB EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042022 TRANSPORTANDO A SERVIDORA A SRA SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERONIMO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE POMBAL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08042022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO AMPARO DA SILVA. PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2022 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2022 | 195.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042022 TRANSPORTANDO O JOVEM ABIMAEL DA SILVA RODRIGUES PARA A CIDADE DE CUITE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042022 TRANSPORTANDO O SR FERNANDO PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10042022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11042022 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2022 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/04/2022 | 41.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2022 | 716.30 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2022 | 881.60 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2022 | 1212.20 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2022 | 1212.20 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2022 | 1157.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO E RUA MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2022 | 1102.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2022 | 750.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NAS RUAS JOSE JO DE SOUSA FRANCISCA ALVINO DE LACERDA FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO E PARTE DA RUA JONAS FLORENTINO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2022 | 1212.20 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2022 | 1102.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2022 | 716.30 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2022 | 1212.20 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2022 | 1050.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA E TERRENOS NA RUA MANOEL PEDRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2022 | 1267.30 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2022 | 4200.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RECUPERACAO DOS APARELHOS E ANTENAS DOS SINAIS DE ESTACAO REPETIDORA DE TVS BANDEIRANTES GLOBO SBT RECORD E REDE VIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2022 | 89.05 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPEÇÃO E VISTORIA VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO GENETON DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042022 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA ANDRELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2022 | 678.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPY FORGAO PLACA RLU-6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2022 | 9465.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0801303-15 2016.8.15.0211 REFERENTE A RPV DE NATUREZA TRABALHISTA - EXEQUENTE DALIRIA RAMALHO PEREIRA LOPES SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA EXONERADA INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO2014 QUANDO ESTAVA COM 05 MESES DE GESTACAO NA OCASIAO NAO TENDO SEUS DIREITOS A ESTABILIDADE ESPECIAL ASSEGURADOS. ORA INDENIZADA CONFORME SENTENCA JUDICIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2022 | 486.50 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM GITEX N 9 CETIM GITEX N 1 COLA PEGAMIL 17G. AG MANUAL TAPESTRY CROCHE CAMILA 4450 CROCHE CAMILA 4430 CHARME 1005 ALG. DESTINADOS A OFICINA DE BARDADOS EM BARGELO PARA SENHORAS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2022 | 210.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BICO BORDADO 5CM BORDADO PASSAFITA F CETIM GITEX N 1 PASSANAMARIA PASSAFITA 15 RL PASSANAMARIA IARA RL 50M RENDA ELEGANCE. DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS E DO CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2022 | 971.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM GETIX N 1 ELAST HAK SERRA F CETIM GITEX N 9 CROCHE CAMILA 4430 AG MANUAL TAPESTRY N 24 CHARME 100 ALG F CETIM GITEX N 1 AG MANUAL TAPESTRY N 26 AG CROCHE TULIPA CROCHE CAMILA 4430. DESTINADOS A OFICINA DE BORDADO COM FITA E CROCHE PARA AS SENHORAS DO BAIRRO NOVO E DA COMUNIDADE CAPOEIRA. PAGO COM RECURSOS DO IGDBF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001393 | 12/04/2022 | 2014.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001394 | 12/04/2022 | 2419.56 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001395 | 12/04/2022 | 1234.44 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001396 | 12/04/2022 | 2014.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTINADA A PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001397 | 12/04/2022 | 1743.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2022 | 340.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2022 | 620.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DA BASE DE ALVENARIA RETIRADA E REINSTALACAO DO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2022 | 300.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12 13 E 14042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO UNDIME-PB REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2022 | 300.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12 13 E 14042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO UNDIME-PB REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2022 | 1717.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12042022 TRANSPORTANDO A SRA EDIVANIA DA SILVA CLAUDINO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12042022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12042022 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA E O SR LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS DE REVISAO DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2022 | 972.59 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL E DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2022 | 550.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2022 | 750.00 | 00071873800460 | AYLSON WAGNER DA SILVA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS ANTONIO PEDRO DE SOUSA E GETuLIO VARGAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2022 | 350.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO NA PAREDE DO ACUDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NO SITIO DUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2022 | 400.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2022 | 1450.00 | 00008482451480 | RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO MA PAREDE DO ACUDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NO SITIO DUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2022 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE VALIANTY 230W DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042022 TRANSPORTANDO A SRA MAURICELIA FERREIRA DA SILVA PARA ACOMPANHAR SUA IRMA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA A CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JUCILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA E O SR AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVILO PRESTADO EM 15 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 05 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PIANCO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2022 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042022 TRANSPORTANDO O SR SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2022 | 85.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUDADO OINDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ANO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2022 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUDADO OINDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2022 | 853.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10042022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2022 | 491.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 13042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001426 | 13/04/2022 | 3639.18 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001427 | 13/04/2022 | 8247.04 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001428 | 13/04/2022 | 2109.67 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001429 | 13/04/2022 | 5045.39 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001431 | 13/04/2022 | 5968.41 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2022 | 240.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2022 | 943.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO PARA BORDAR MARILU BCO 140 LARGURA TOALHA PARA BANHO FELP. PARA BORDAR E TRICOLINE IBIZA FIO 40 ESTAMPADO DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2022 | 802.80 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO PARA BORDAR MARILU BCO 140 LARGURA TOALHA PARA BANHO FELP. PARA BORDAR E TRICOLINE IBIZA FIO 40 ESTAMPADO DESTINADOS A OFICINA DE BORDADO EM BARJELE PARA AS SENHORAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14042022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537 PARA TROCA DE PARA-BRISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2022 | 236.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE OTACILIO ROMAO LOPES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14042022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS SRS WESLEY PAZ DE SOUSA ISAIAS JERONIMO DE OLIVEIRA JOSE KLEBSON DE SOUSA BASTOS AS JOVENS DAIANE MARIA CLAUDINO FRANCELINO FRANCISCA FELIX DE OLIVEIRA JULIA FRANCELINO DANTAS E OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14042022 A CIDADE DE SAO BENTO-PB TRANSPORTANDO A SRA FRANCELINO DANTAS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15042022 A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB TRANSPORTANDO O SR GENILSON ARCELINO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17042022 TRANSPORTANDO A SRA JOELMA ARCELINO DA SILVA PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17042022 TRANSPORTANDO A SRA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14042022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14042022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O SR AECIO GERMANO DE OLIVEIRA E A SRA JUCILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15042022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO A SRA LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16042022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042022 TRANSPORTANDO AS SRAs GERALDA ANDRELINO DA SILVA E HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2022 | 1600.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ACESSORIO DE SILICONE LINER PARA PROTESE DA PERNA DESTINADO AO PACIENTE ELIAS VIRGINIO DE SOUZA NETO DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2022 | 80.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA MXE-5914TO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001460 | 18/04/2022 | 3444.40 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001462 | 18/04/2022 | 664.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001463 | 18/04/2022 | 3700.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042022 TRANSPORTANDO OS JOVENS LARISSA GOMES DE LACERDA JHEISON MARCOS CLAUDINO FABRICIO ROMAO JERONIMO PALOMA DE AZEVEDO TEOTONIO ALEX KARDELL LEITE DE CARVALHO ALINE CRUZ DA SILVA E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIA JAR NO DIA 18042022 TRANSPORTANDO A MENOR ISIS MANOELA SILVA RODRIGUES PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2022 | 480.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE BOA VENTURA-PB CONDUZINDO OS FAMILIARES DA SENHORA ROSANGELA RODRIGUES E DO SENHOR MIGUEL GOMES PARA PARTICIPAREM DE SEUS SEPULTAMENTOS E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB CONDUZINDO FAMILIARES PARA MISSA DE 7 DIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE. EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA MXE 5914TO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2022 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICAOCT DAS MACULAS. REALIZADA NO PACIENTE AURIVANDIO PEREIRA DE LACERDA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001455 | 18/04/2022 | 5337.30 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001459 | 18/04/2022 | 1302.40 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001461 | 18/04/2022 | 454.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2022 | 3250.00 | 00057832404434 | MARIA LUCIA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RECUPERACAO E COBERTURA DE 17 BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/04/2022 | 2060.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER PARA A SEMANA PEDAGOGICA FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A SEMANA PEDAGOGICA E ADESIVO LEITOZO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2022 | 4900.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDRO L CV 7MM INC PB SENIOR MIDI ESCOLAR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/04/2022 | 510.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE TUMORACAO EM REGIAO TEMPORAL ESQUERDA NA PACIENTE JEISLA RODRIGUES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2022 | 200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR TAXA HOSPITALAR EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JEISLA RODRIGUES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/04/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM OFTAMOLOGISTA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO OLHO ESQUERDO NO PACIENTE JEFERSON FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2022 | 450.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM OFTAMOLOGISTA PARA TESTE DO OLHINHO E FUNDO DO OLHO NA PACIENTE RHANNYA GABRIELLY DE SOUSA GOMES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2022 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME COM PNEUMULOGISTA ASMA GRAVE REALIZADA NA PACIENTE REJANE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/04/2022 | 200.00 | 00012391983450 | EMILIANE BEZERRA AGOSTTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/04/2022 | 900.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACA DE DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DE PEDRA BRANCA-PB 300X60 DESTINADO A DELEGACIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/04/2022 | 3065.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXA DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE FAIXA DE VACINACAO INFLUENZA E SARAMPO E ADESIVO LEITOZO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042022 TRANSPORTANDO A SRA REJANE FERREIRA DA SILVA E O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-0 FUS 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042022 TRANSPORTANDO A SRA LUZINETE PEREIRA JERONIMO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042022 TRANSPORTANDO O SR JOSE BARBOSA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042022 TRANSPORTANDO A JOVEM JEISLA RODRIGUES DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21042022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2022 | 4541.84 | 43683573000170 | LÍDER VIAGENS E TURISMO - SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA JOAO PESSOABRASILIA - IDA E VOLTA DESTINADAS AOS SRS JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA E ANTONIO BASTOS SOBRINHO. EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS Municipio o caminho para um Brasil melhor. A SER REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL NA CIDADE DE BRASILIADF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2022 | 435.91 | 00008659864441 | JOSE WELTON FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONFORME LEI 11296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2022 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANAS. PARA TRATAR DE QUESTOES DAS POLITICAS PuBLICAS A SEREM IMPLEMENTADAS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001495 | 20/04/2022 | 15229.95 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001496 | 20/04/2022 | 14249.40 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2022 | 375.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDEFMS CUSTEIO - CONTA 34405-2 PARTE A SER COMPENSADA NA GFIP DA COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2022 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2022 | 7611.82 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31032022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2022 | 250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO CONSERTO COM TROCA DE RESERVATORIO DESTINADO A IMPRESSORA EPSON L365 SN DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2022 | 1100.00 | 15581888000170 | IESUS DO VALE EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO SEST SENAT COM DURACAO DE 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2022 | 400.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2022 | 3536.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24042022 TRANSPORTANDO O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLQ-1E47 PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2022 | 500.00 | 00010572131445 | JOSÉ JAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE FORMA EVENTUAL EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA- PB A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYV 1049PB TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DO SENHOR MATHEUS SALES VITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2022 | 3438.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2022 | 19898.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001513 | 22/04/2022 | 991.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001514 | 22/04/2022 | 363.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2022 | 673.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS E O SR JOSE EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001511 | 22/04/2022 | 1167.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001512 | 22/04/2022 | 505.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001515 | 22/04/2022 | 2868.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001516 | 22/04/2022 | 3426.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001517 | 22/04/2022 | 283.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001518 | 22/04/2022 | 206.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001519 | 22/04/2022 | 2367.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOA OA VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001520 | 22/04/2022 | 1895.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOA OA VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001521 | 22/04/2022 | 1367.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2022 | 4786.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23042022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24042022 TRANSPORTANDO A SRA ANA CHAGAS DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO ANTONIO ALVES DOS SANTOS QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001555 | 25/04/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042022 TRANSPORTANDO AS SRAs GANILDA CHAGAS E REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2022 | 106.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2022 | 344.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001543 | 25/04/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2022 | 4000.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25262728 E 29042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA- DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2022 | 450.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25262728 E 29042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA- DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001548 | 25/04/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001553 | 25/04/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2022 | 900.00 | 35147112000154 | LIBANO - EMPRESA DE SERVIÇOS DE HOTELARIA EIRELLI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 25 A 29042022 DOS SRS JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA E ANTONIO BASTOS SOBRINHO QUE IRAO PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA- DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001544 | 25/04/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001547 | 25/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001552 | 25/04/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001554 | 25/04/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001556 | 25/04/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001570 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001550 | 25/04/2022 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001569 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2022 | 16950.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA HYUNDAI TRATOR DE PNEUS LS U80 RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA CASE PATROL E TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001558 | 25/04/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001559 | 25/04/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001542 | 25/04/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME ESPIROMETRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AMANCIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA SILVONEIDY FLORENTINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2022 | 2283.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA E ROLO DE TRANSFERENCIA DESTINADO A IMPRESSORA RICOH MP 301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2022 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO ONDE FOI FEITO SUBSTITUICAO DAS PECAS LIMPEZA E AJUSTE DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MP 301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2022 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L396 VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PORTA MEDINDO 70x210M PARA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA CONCERTO DE UM PORTAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001594 | 26/04/2022 | 2119.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BORRACHA PONTEIRO CAPA E CONTRA CAPA ENCADERNACAO CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS CLIPS ACC COLA QUENTE BASTAO EVA COMUM DENTRE OUTRAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001595 | 26/04/2022 | 1503.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APONTADOR BORRACHA PONTEIRO CALCULADORA CARTOLINA CARTOLINA GUACHE CORES CLIPS DENTRE OUTRAS. DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA JOAO DANTAS DA SILVA.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/04/2022 | 20000.00 | 00011165381486 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26042022 TRANSPORTANDO O SR GABRIEL LEITE FERREIRA PARA A CIDADE DE CUITE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/04/2022 | 1000.00 | 13111807000143 | R & R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA AMANDA KELY MARQUES DE LIMA SAINDO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2022 | 1436.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2022 | 1436.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2022 | 1436.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2022 | 149.44 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 03 MASTROS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 02 POLEGADAS MEDINDO 05 METROS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26042022 TRANSPORTANDO AS SRAs JUSSANA DEMESIO LOURENCO E NECY NOGUEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26042022 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA E AS SRAs GERALDA NAZARIO DA SILVA E FRANCISCA NAZARIO GERALDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001596 | 26/04/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/04/2022 | 1017.17 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUISTIVEL PARAFUSO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/04/2022 | 322.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO E DRENAGEM E ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26042022 TRANSPORTANDO O MENOR RAFAEL VICENTE DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042022 TRANSPORTANDO O VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD-0187 DESTE MUNICIPIO QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042022 TRANSPORTANDO O SR JOSE LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2022 | 826.50 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO FRANCISCA IZIDRO FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2022 | 826.50 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 04 A 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 27042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042022 TRANSPORTANDO OS JOVENS GABRIEL PEREIRA DA SILVA ELSON GONCALVES ROMAO DOS SANTOS E WALLISON BRUNO ARAUJO DE SOUSA SIMAO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042022 TRANSPORTANDO AS SRAs NALBERLANDIA DAS CHAGAS PAULINO E ACILENE ALVES CHAGAS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001614 | 27/04/2022 | 18738.82 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001623 | 27/04/2022 | 6200.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMBROXOL XPE AD 30MG5ML AMLODIL 10MG ANLOPIDINO 30CPR CEFALEXINA 500MG DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001624 | 27/04/2022 | 12936.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO AMITRIPILINA 25MG CPR FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR MIRTAZAPINA 30MG 30CPR PAXTRAT 20MG PAROXETINA 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2022 | 1000.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NA PARTE ELETRICA E DIAGNOSTICO ELETRONICO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2022 | 275.50 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA JACOME DE MOURA E SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE DE MARCO 01 ABRIL E NO DIA 25 DE ABRIL2022 EM SUSTITUICAO AOS SERVIDORES EFETIVOS GABRIEL HERBERT COSTA ANGELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2022 | 826.50 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 15 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001615 | 27/04/2022 | 2824.30 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001616 | 27/04/2022 | 750.40 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001617 | 27/04/2022 | 782.40 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001618 | 27/04/2022 | 2829.11 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA E CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOIME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001619 | 27/04/2022 | 2041.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001620 | 27/04/2022 | 1300.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001621 | 27/04/2022 | 741.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACA COMO CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001622 | 27/04/2022 | 3533.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA E CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. A SER PAGO COM O FEAS ESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL NA FORMA DE TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMASPB-COLEGIADO ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB QUE TEM POR OBJETIVO UM SISTEMA DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2022 | 16989.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2022 | 1291.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2022 | 4161.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2022 | 3248.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2022 | 264.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2022 | 665.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2022 | 853.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2022 | 3731.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2022 | 1350.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2022 | 845.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2022 | 5336.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2022 | 1093.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001636 | 28/04/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2022 | 52317.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2022 | 217928.19 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2022 | 25705.58 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. FUNDEB VAAF 70. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2022 | 52822.03 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2022 | 17523.58 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. FUNDEB VAAT 70. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2022 | 41380.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - MAGISTERIO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO 2021 - FUNDEB VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2022 | 9050.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 042022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2022 | 993.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022.A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO 2021 - FUNDEB VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2022 | 10306.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2022 | 350.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-1E57 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0393 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-1E47 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU-0393 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2022 | 5070.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2022 | 3513.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2022 | 645.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFU-0686 ONIBUS PLACA QFG-0393 ONIBUS PLACA-0716 MOTO PLACA NQF-0562 E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG-0393 E ONIBUS PLACA QFU-0716 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001701 | 28/04/2022 | 210.94 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A SER PAGO COM RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO 2021 FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001702 | 28/04/2022 | 193.36 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2022 | 2136.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2022 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2022 | 1020.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAS ECOCARDIOGRAMA E RM ENCEFALO REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2022 | 67326.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2022 | 22050.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2022 | 4998.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2022 | 4224.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001708 | 28/04/2022 | 16800.00 | 45087966000146 | BRENDO BARBOZA SOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2022 | 5795.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042022 TRANSPORTANDO A SRA CICERA DE SOUSA OLIVEIRA PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2022 | 1187.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2022 | 6627.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2022 | 1358.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001638 | 28/04/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042022 TRANSPORTANDO OS MENORES ANA JULIA EPAMINONDAS OLIVEIRA GUILHERME CHAGAS LEITE E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042022 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA E PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2022 | 27690.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2022 | 5676.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2022 | 620.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU-6C78 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ-5H59 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FOX XTREME MB PLACA RLV-3C88 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB-9G51 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD-0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2022 | 8803.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2022 | 4520.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2022 | 1819.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2022 | 200.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS REFRIGERANTE R-134A DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPY PLACA RLU-6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2022 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2022 | 107.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2022 | 304.03 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2022 | 397.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2022 | 943.75 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL PARAFUSO ELEMENTO FILTRO CABINE AIR CLEANER 260 AG 2000 AGUA DESTILHADA FLUIDO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2022 | 16827.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2022 | 3166.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2022 | 1583.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2022 | 3449.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2022 | 29865.65 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2022 | 5939.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2022 | 59301.46 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001640 | 28/04/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2022 | 350.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NA PATROL 01 LAVAGEM GERAL NA RETROESCAVADEIRA CASE 01 LAVAGEM GERAL NA RETROESVADEIRA CATERPILLAR 01 LAVAGEM GERAL NO TRATOR DE PNEUS E 01 LAVAGEM GERAL NA CACAMBA DE PLACA NQE-7941 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2022 | 11676.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2022 | 3500.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA PA CARREGADEIRA DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DA PATROL DA RETROESCAVADEIRA CASE DA CACAMBA PLACA NQE 7941 TROCA DOS PNEUS DA PATROL E TROCA DOS PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE-7941. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001720 | 29/04/2022 | 69749.82 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALPINTURA E REFORMA DO MATADOURO PuBLICO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2022 | 0.10 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO E RUA MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001723 | 29/04/2022 | 2964.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2022 | 255.47 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2022 | 328.31 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042022 TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE SR ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DESAFIOS RELACIONADOS A IMOLEMENTACAO DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAuDE AMBIENTAL REALIZADO PELA FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE FUNASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042022 TRANSPORTANDO O SR ROMILSON FRANCELINO DE SOUSA PARA ACOMPANHAR SUA ESPOSA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042022 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 APLICANDO DOSES DE REFORCO EM IDOSOS DE 80 ANOS A MAIS APLICACAO DE DOSES EM CRIANCAS DE 5 ANOS A 11 ANOS COM 1 E 2 DOSES TERCEIRA DOSE NA POPULACAO DE 18 ANOS ACIMA VACINACAO DA INFLUENZA E SARAMPO NO QUAL O GRUPO PRIORITARIO OS IDOSOS DE 60 ACIMA TRABALHADORES DA SAuDE E CRIANCAS DE 6 MESES A 4 ANOS E 11 MESES. PERIODO 01 A 29 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 APLICANDO DOSES DE REFORCO EM IDOSOS DE 80 ANOS A MAIS APLICACAO DE DOSES EM CRIANCAS DE 5 ANOS A 11 ANOS COM 1 E 2 DOSES TERCEIRA DOSE NA POPULACAO DE 18 ANOS ACIMA VACINACAO DA INFLUENZA E SARAMPO NO QUAL O GRUPO PRIORITARIO OS IDOSOS DE 60 ACIMA TRABALHADORES DA SAuDE E CRIANCAS DE 6 MESES A 4 ANOS E 11 MESES. PERIODO 01 A 29 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001722 | 29/04/2022 | 2554.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042022 TRANSPORTANDO A SRA CICERA DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ITAPOROROCA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042022 TRANSPORTANDO A SRA FATIMA PEREIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042022 TRANSPORTANDO O SR JOSE JUNIOR TEOTONIO PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042022 TRANSPORTANDO O SR IRISMAR NAZARIO CARNEIRO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042022 TRANSPORTANDO O SR GERALDO JANUARIO DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01052022 TRANSPORTANDO O JOVEM ABIMAEL SILVA RODRIGUES PARA A CIDADE DE CUITE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VAIAJR NO DIA 01052022 TRANSPORTANDO OS JOVENS VITORIA LEITE DE LACERDA E BRUNO PEREIRA DE ARAUJO PARA A CIDADE DE POMBAL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001718 | 29/04/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001719 | 29/04/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001727 | 29/04/2022 | 12936.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO AMITRIPILINA 25MG CPR FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR MIRTAZAPINA 30MG 30CPR PAXTRAT 20MG PAROXETINA 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 22.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 13420-1 CIDE NO DIA 08042022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2022 | 11.65 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6661-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO NO DIA 06042022 ORA RESTITUIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 675.71 | 00006793175467 | FABIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO EDNEIDE ROMAO DOS SANTOS PROFESSORA QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 2603 A 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 941.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 042022 A SER PAGO COM RECURSOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO 2021 - FUNDEB VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001751 | 02/05/2022 | 1620.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001752 | 02/05/2022 | 1008.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001753 | 02/05/2022 | 2268.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001754 | 02/05/2022 | 1512.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001755 | 02/05/2022 | 1332.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2022 | 4000.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS-CIRURGICOSCIRURGIA DO PE REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO DANTAS LOPES JUNIOR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2022 | 48.23 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENCAO DE OUTORGA PARA OBTENCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2022 | 48.23 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENCAO DE OUTORGA PARA OBTENCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2022 | 48.23 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENCAO DE OUTORGA PARA OBTENCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2022 | 48.23 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENCAO DE OUTORGA PARA OBTENCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2022 | 305.70 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENCAO DE LICENCA PARA OBTENCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2022 | 305.70 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENCAO DE LICENCA PARA OBTENCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02052022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES DE SOUSA EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02052022 TRANSPORTANDO O SR MANOEL DE SOUSA DIAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2022 | 400.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR ANTONIO BASTOS SOBRINHO PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADA NOS DIAS 25 A 27042022 NA CIDADE DE BRASILIADF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 02052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2022 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2022 | 200.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DUAS DIARIAS NO REPARO DE ESGOTEAMENTO SANITARIO NA RUA PRESIDENTE GETuLIO VARGAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2022 | 5000.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORIST. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001763 | 03/05/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO A MENOR ANA BEATRIZ NUNES JERONIMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052022 TRANSPORTANDO A SRA JOANA PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2022 | 277.00 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2022 | 221.60 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052022 TRANSPORTANDO O MENOR ITALO VALTEMBERGUE FRANCA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O SR OTACILIO LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001784 | 03/05/2022 | 4082.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA GINECOLOGISTA UROLOGISTA REUMATOLOGISTA E MASTOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001785 | 03/05/2022 | 5426.40 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL DE GLOBO OCULAR DIREITO DE ARTICULACAO DE OBSTETRICA COM DOPPLER MORFOLOGICA OBSTETRICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DE ABDOMEM INFERIOR DE CRANIO MAMOGRAFIA ELETROENCEFALOGRAMA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001774 | 03/05/2022 | 221.44 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001775 | 03/05/2022 | 143.19 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACA PAES FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001776 | 03/05/2022 | 297.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES FRANCÊS E PAES DOCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001777 | 03/05/2022 | 323.57 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAES FRANCÊS E PAES DOCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001778 | 03/05/2022 | 549.45 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAES FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2022 | 537.94 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 4372019 REFORMA DE ESCOLA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2022 | 450.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE PSG FUTEBOL CLUBE COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DOS ATLETAS NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRAO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2022 | 450.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE BORBOREMA ESPORTE CLUBE COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DOS ATLETAS NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRAO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2022 | 450.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE UNIAO FUTEBOL CLUBE COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DOS ATLETAS NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRAO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2022 | 450.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE VETERANOS PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DOS ATLETAS NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRAO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2022 | 450.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE OS COBRAS FUTEBOL CLUBE COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DOS ATLETAS NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRAO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2022 | 1133.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS DE SUCUMBENCIA RELATIVO AO PROCESSO N° 0800417-43.2018.4.05.8202- CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA PuBLICA DA 8 VARA FEDERAL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001806 | 04/05/2022 | 2837.29 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001807 | 04/05/2022 | 4962.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001809 | 04/05/2022 | 1732.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001810 | 04/05/2022 | 2480.94 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001811 | 04/05/2022 | 3695.73 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E ARLA 32 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001812 | 04/05/2022 | 193.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001813 | 04/05/2022 | 1767.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001816 | 04/05/2022 | 4109.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001827 | 04/05/2022 | 216.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001791 | 04/05/2022 | 4434.70 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL DE TRANSVAGINAL DE MAMA DE VIAS URINARIAS DE PELVICA PARTES MOLES PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001792 | 04/05/2022 | 110.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO OLANZAPINA 10MG G 30CPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001793 | 04/05/2022 | 681.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BUPROVIL 300MG IBUPROFENO IBUPROFENO IBRUPROTRAT GOTAS 30ML LORATADINA XPE 100ML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001797 | 04/05/2022 | 13352.30 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA URNA FUNERARIA GG 1.190MTS. DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2022 | 300.00 | 00071008076465 | AUDBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2022 | 305.70 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENCAO DE LICENCA PARA OBTENCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001817 | 04/05/2022 | 8981.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001824 | 04/05/2022 | 2772.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052022 TRANSPORTANDO A JOVEM JEISLA RODRIGUES FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001800 | 04/05/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001801 | 04/05/2022 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19550R16 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001802 | 04/05/2022 | 5080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 20575R16 DESTINADOS A VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001803 | 04/05/2022 | 2800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001804 | 04/05/2022 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19550R16 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001820 | 04/05/2022 | 6765.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ADITIVO RADNAQ 1LT. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001821 | 04/05/2022 | 2557.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001822 | 04/05/2022 | 7626.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001830 | 04/05/2022 | 3812.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001831 | 04/05/2022 | 2713.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001832 | 04/05/2022 | 3960.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001833 | 04/05/2022 | 10240.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2022 | 375.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001805 | 04/05/2022 | 13560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020PL CAMARA DE AR 100020 E PROTETOR 20HT DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001808 | 04/05/2022 | 17140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 16.924OSG E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001815 | 04/05/2022 | 7623.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001818 | 04/05/2022 | 3617.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001819 | 04/05/2022 | 649.02 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2022 | 600.00 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 03 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE BARRACOS NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA EM VIRTUDE DE AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SE ENCONTRAR EM MANUTENCAO MECANICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001825 | 04/05/2022 | 7692.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001826 | 04/05/2022 | 846.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS E 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001828 | 04/05/2022 | 4878.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001829 | 04/05/2022 | 3035.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001814 | 04/05/2022 | 2413.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO PELO IMOVEL INSTALADO EM ARTERIA DA ZONA URBANA AONDE SERAO PROCEDIDOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA POSSIBILITANDO ASSIM AS EXECUCOES DE TAIS SERVICOS COM A RETIRADA DO IMOVEL BARRACO EM CHAPA DE FERRO COBERTO DE TELHA BRASILIT MEDIDO 150X150 METROS INSTALADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO PELO IMOVEL INSTALADO EM ARTERIA DA ZONA URBANA AONDE SERAO PROCEDIDOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA POSSIBILITANDO ASSIM AS EXECUCOES DE TAIS SERVICOS COM A RETIRADA DO IMOVEL BARRACO EM CHAPA DE FERRO COBERTO DE TELHA BRASILIT MEDIDO 300X150 METROS INSTALADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00006208050480 | VALDEBERTO BIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO PELO IMOVEL INSTALADO EM ARTERIA DA ZONA URBANA AONDE SERAO PROCEDIDOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA POSSIBILITANDO ASSIM AS EXECUCOES DE TAIS SERVICOS COM A RETIRADA DO IMOVEL BARRACO EM CHAPA DE FERRO COBERTO DE TELHA BRASILIT MEDIDO 150X150 METROS INSTALADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001836 | 05/05/2022 | 3882.33 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO GERMICIDIAL 5 LT ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL ACIDO GEL 37 DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRTETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001837 | 05/05/2022 | 1606.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO RESINAS E TIRA ABRAS. POLIESTER 4MM C150 DESTINADOS A SECRTETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2022 | 200.00 | 00006891159466 | ANA JESSYCA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/05/2022 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07052022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CELIA ROMAO DA SILVA PARA JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07052022 TRANSPORTANDO AS SRAs ACILENY ALVES CHAGAS E NALBERLANIA ALVES CHAGAS PAULINO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07052022 TRANSPORTANDO AS SRAs JOSEFA ALVES DA SILVA E VERA LUCIA JANUARIO DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06052022 A CIDADE DE PATOS-PB. TRANSORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/05/2022 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07052022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052022 TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON MOSSORO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2022 | 450.00 | 00012393252401 | ADEMIR SANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE ARCOTEC PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DOS ATLETAS NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRAO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/05/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/05/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052022 TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052022 TRANSPORTANDO A MENOR HANNYA GABRIELLY DE SOUSA GOMES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052022 TRANSPORTANDO O SR JOAO BARREIRO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/05/2022 | 1493.76 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUISTIVEL PARAFUSO VELAS FLUIDO ADITIVO AIR CLEANER HIGIENIZACAO TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA LAMPANDA INCAN AGUA DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/05/2022 | 537.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO SISTEMA DE ARREFECIMENTO-DRENARABASTECER REMOVER E INSTALAR VELAS SERVICO DE OLEOPFREIO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/05/2022 | 315.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA GRIPE E COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/05/2022 | 600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS TERMICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/05/2022 | 350.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PULVERIZACAO EM VOLTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 09052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/05/2022 | 1000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHAO ORQUIDEA LISO D20 12X188X88 DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/05/2022 | 900.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PULVERIZACAO NOS CANTEIROS EM TRECHO DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO SAIDA PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA E CAPINAGEM NA RUA QUE DA ACESSO AO MIRANTE E EM VOLTA DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2022 | 716.30 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2022 | 716.30 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2022 | 1102.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2022 | 1102.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2022 | 1102.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2022 | 1102.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2022 | 1102.00 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2022 | 661.20 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 12 DIARIAS NOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2022 | 1212.20 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2022 | 1212.20 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/05/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4292 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/05/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/05/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001884 | 09/05/2022 | 246.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO OLANZAPINA 10MG G 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001885 | 09/05/2022 | 2831.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CILOSTAZOL 100MG 60CPR DESLORATADINA 5MG 30CPR RETEMIC 5MG 30CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/05/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2022 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2022 | 180.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2022 | 1980.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE CARGA DE GAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2022 | 1096.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONALRFB-PREV-OB-COR. DEBITADO NA CONTA 10474-4FPM EM 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2022 | 265.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10052022 CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2022 | 18413.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10052022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O SR VANDERLEY ROMAO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001899 | 10/05/2022 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001902 | 10/05/2022 | 258.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2022 | 1212.20 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2022 | 2270.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA OXIGENIO MEDICINAL 7 MTS E 1 MT PPU UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO E VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001898 | 10/05/2022 | 8154.22 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO TRICRESOLFORMALINA 10ML ENXAGUANTE BUCAL H2CLEAN MENTA 1000ML PORTA ALGODAO COM MOLA KIT COLECAO FINA E ULTRA FINA KIT POLIMENTO MINI DE RESINA C6 E DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0001900 | 10/05/2022 | 1524.70 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO TIPO COPO TIPO CALICE DE SED DE FEZES COM BASE ACRILICO COLESTEROL HDL ICHROMA D-DIMER KIT COM 25 TESTES LAMINULA 24X32MM E DENTRE OUTROS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001903 | 10/05/2022 | 5673.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001904 | 10/05/2022 | 4196.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001905 | 10/05/2022 | 3189.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001906 | 10/05/2022 | 2012.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2022 | 1080.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E CARGA DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2022 | 900.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E CARGA DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2022 | 360.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E CARGA DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. TRANSPORTANDO O JOVEM JOSE EVANILDO SABINO LUSTOSA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2022 | 450.00 | 00012903599467 | VICTOR CLYFFERSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE ESCOLINHA DE FUTEBOL V6 COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DOS ATLETAS NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRAO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2022 | 187.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL-RPV RELATIVO AO PROCESSO N 0809008-97.2018.4.05.8200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2022 | 250.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASSALA DOS CONSELHOSSCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001929 | 11/05/2022 | 2062.09 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO TOP LISO 65 CORES CANETA ESFEROGRAFICA 07 COLA QUENTE FINO ENVELOPE SACO BRANCA 162X229 FITA ADESIVA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001931 | 11/05/2022 | 2304.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA ESFEROGRAFICA 07 CLIPS ACC 30 COLA BRANCA 1KG COLA QUENTE FINO CORRETIVO MERCUR EVA C GLITER CORES VARIADAS FITA ADESIVA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001934 | 11/05/2022 | 977.54 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA ESFEROGRAFICA 07 ENVELOPE SACO OURO 242X340 REFIS DE TINTAS AMARELO AZUL MAGENTA PRETO DESTINADOS AO CADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO IGDBF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001932 | 11/05/2022 | 3709.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALMOFADA P CARIMBO ARQUIVO MORTO BALAO TOP BARBANTE CANETAS 07 PAPEL A4 PASTA COM ELASTICO PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO REFIS DE TINTAS AMARELO AZUL MAGENTA PRETO. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DAIANNE VIEIRA DE SOUSA E MARIA BEATRIZ DA SILVA NOBREGA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2022 | 1102.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2022 | 1212.20 | 00010882044494 | ADVANIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 22 DIARIAS NA APREENCAO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2022 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001928 | 11/05/2022 | 10015.34 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CALCULADORA CANETA COMPACTOR 07 CARTUCHO HP 60 COLOR CARTUCHO HP 60B PRETO CLIPS ENVELOPE 24X34 GRAMPO 266 PAPEL A4 DENTRE OUTROS DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2022 | 49.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2022 | 1189.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 05 06 13 20 E 25 DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2022 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO PARA A CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2022 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HIDRICOS DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA . PARA TRATAR DE QUESTOES DAS POLITICAS PUBLICAS A SEREM IMPLEMENTADAS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001926 | 11/05/2022 | 0.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMBROXOL XPE AD 30MG5ML AMLODIL 10MG ANLOPIDINO 30CPR CEFALEXINA 500MG DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 1623 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001930 | 11/05/2022 | 3949.61 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 PASTA AZ LOMBO PASTA CELASTICO REFIS DE TINTAS AMARELO AZUL MAGENTA PRETO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001942 | 12/05/2022 | 686.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001943 | 12/05/2022 | 708.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001944 | 12/05/2022 | 199.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACHOCOLATADO EM PO E BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001945 | 12/05/2022 | 767.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO CEBOLA BRANCA TEMPERO MISTO E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001946 | 12/05/2022 | 1023.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO MARIA SUPRADELY CEBOLA BRANCA FLOCOS DE MILHO TEMPERO MISTO E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2022 | 524.03 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2022 | 901.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10052022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052022 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052022 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DOS REMEDIOS ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2022 | 430.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO PAINEL DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2022 | 1838.95 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPORTE BASE KIT REVISAO TUNAP PREMIUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ILDO MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/05/2022 | 450.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE COREMAS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA MXE-5914TO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14052022 A CIDADE DE PATOS-PB. TRANSPORTRANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15052022. TRANSPORTANDO O SR AGNELIO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001955 | 13/05/2022 | 1057.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052022 TRANSPORTANDO O SR ABRAAO DIVINO IZIDRO FERNANDES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/05/2022 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FONTE ATX 230W HOOPSON DESTINADO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/05/2022 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DESTINADO A COMPUTADOR DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14052022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. TRANSPORTANDO O SR MANOEL GERALDO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15052022 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. TRANSPORTANDO O SR GILBERLANDIO PEDRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15052022 A CIDADE DE SOUSA-PB. TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO E A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2022 | 1585.37 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL-RPV RELATIVO AO PROCESSO N 0809008-97.2018.4.05.8200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2022 | 177.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2022 | 250.00 | 00035276725837 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/05/2022 | 1100.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE CAPIMETRIA PAQUIMETRIA GONIOSCOPIA CURVA TENSIONAL E TOMOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE MARTA REJANIA FRANCELINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052022 TRANSPORTANDO O SR JOSE HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/05/2022 | 1795.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE 10 DIARIAS PARA DUAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO CARRO FUMACÊ DURANTE DIAS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2022 | 72.54 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/05/2022 | 200.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL DO PALCO E CAMARINS DA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2022 | 924.00 | 00009854467490 | PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO DUTRA ATE O RIACHO VERDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2022 | 16065.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2022 | 716.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052022 TRANSPORTANDO A MENOR ANA BEATRIZ NUNES JERONIMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4 FUNDO ESPECIAL NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/05/2022 | 13.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CARGO PLACA RLZ-3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2022 | 72.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JUNTA TAMPA DE CABECOTE ANEL DE VEDACAO DESENGRAXANTE E OUTROS DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CARGO PLACA RLZ-3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001991 | 18/05/2022 | 7464.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ALHO BOLACHA SALGADA CARNE DE CHARQUE CALDO DE GALINHA COLORIFICO LEITE EM PO INTEGRAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001992 | 18/05/2022 | 4608.28 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACA TIPO ALHO CARNE D CHARQUE CALDO DE GALINHALEITE EM PO INTEGRAL BOLACHA SALGADA SAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001994 | 18/05/2022 | 3237.48 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ALHO MACA CALDO DE GALINHA LEITE EM PO INTEGRAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001995 | 18/05/2022 | 1226.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ALHO CALDO DE GALINHA COLORIFICO LEITE EM PO INTEGRAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001996 | 18/05/2022 | 306.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE EM PO INTEGRAL BOLACHA SALGADA ACUCAR CRISTAL DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001997 | 18/05/2022 | 4865.08 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ALHO CARNE DE CHARQUE CALDO DE GALINHA LEITE INTEGRAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001998 | 18/05/2022 | 261.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO LEITE EM PO INTEGRAL BOLACHA SALGADA ACUCAR CRISTAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EJAEDUCACAO DE JONENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2022 | 320.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E EM VOLTA DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/05/2022 | 4132.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 DEBITADA NO DIA 09052022. ORA REGULARIZADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052022 TRANSPORTANDO O SR GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2022 | 240.00 | 00014641529426 | WANDERLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE REQUERIMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052022 TRANSPORTANDO AS SRAs FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA E MARCIA VALERIA TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052022 TRANSPORTANDO A SRA MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/05/2022 | 4506.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2022 | 1540.00 | 00004076778448 | JOÃO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 11 DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2022 | 3100.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2022 | 427.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTABILIZADOR 300VA SMS PRETO NEW GENERATION CONVERSOR HDMI MX VGA COM SAIDA DE AUDIO E CASE PARA HD 3.0 PARA SATA SLIM EXTERNO DESTINADO AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/05/2022 | 6410.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUASFMAS A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MC N 580 DE 31122020 - EMENDA DE RELATOR 2021 - SIGTV PROCESSO LEI N 71000066670202170. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/05/2022 | 4600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUASFMAS A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MC N 580 DE 31122020 - EMENDA DE RELATOR 2021 - SIGTV PROCESSO LEI N 71000066670202170. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/05/2022 | 1800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUASFMAS A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MC N 580 DE 31122020 - EMENDA DE RELATOR 2021 - SIGTV PROCESSO LEI N 71000066670202170. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/05/2022 | 2600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TV 43 AOC LEDSMART WIFIFULLHDUSBHDMI DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUASFMAS A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MC N 580 DE 31122020 - EMENDA DE RELATOR 2021 - SIGTV PROCESSO LEI N 71000066670202170. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/05/2022 | 2000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS EE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUASFMAS A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA MC N 580 DE 31122020 - EMENDA DE RELATOR 2021 - SIGTV PROCESSO LEI N 71000066670202170. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/05/2022 | 400.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA DURAMAIS 15L BRANCO NEVE DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/05/2022 | 2138.40 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB-356 AO ACUDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NO SITIO DUTRA E DO SITIO DUTRA AO SITIO TIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/05/2022 | 1796.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PENEIRA DE MADEIRA 35X50 RELE FOTOCONTROLADOR SLIM RETARDO LED BULBO HP IN E27 CADEADO E-35 PADO ARCO DE SERRA REGULAVEL 12 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/05/2022 | 2000.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE 4.000 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE MAQUINAS E CASTRAMOVEL A POPULACAO PEDRABRANQUENSE. REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/05/2022 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO EM EVENTO DE ENTREGA DE MAQUINAS E CASTRAMOVEL EM PRACA PUBLICA NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/05/2022 | 800.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA MXE-5914TO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19052022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO ALVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19052022 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19052022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA E MARIA FERNANDA VIANA FEITOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 19052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/05/2022 | 1436.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002021 | 19/05/2022 | 16493.63 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/05/2022 | 444.40 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/05/2022 | 444.40 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/05/2022 | 1832.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO 75 ESGOTO PLASTUBOS ASSENTO HERC ECONOMICO ENTRADA ASTRA PLUZIE BR INT 2 PARAFUSOS FECHADURA SOPRANO E OUTROS DESTINADOS A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 19052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/05/2022 | 207.34 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO PLACA OGE-0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2022 | 1424.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOA AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 PARCELA 2022 DOS RECURSOS DA CESSCAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4FPM 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002040 | 20/05/2022 | 15024.49 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2022 | 6500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO EM SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA NA PACIENTE MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISES FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AGUA PROVENIENTE DE CARROS PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA OCP DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2022 | 280.00 | 00070545536405 | ROSEANNE PEREIRA OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052022 TRANSPORTANDO O SR GERLANDIO FERREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA ESMERALDA DE FREITAS ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA SOLEDADE FERRAZ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052022 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD-0187 DESTE MUNICIPIO QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052022 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA PIRES DE ALMEIDA E O SR NELSON BASILIO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2022 | 330.00 | 00071306270421 | CICERO ERNESTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO AGUA BRANCA RIO GRAVATA AO SITIO LAGOA SECA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002044 | 20/05/2022 | 112234.77 | 29505771000112 | CABRAL CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA ESTRADA VICINAL DO SITIO BELMONTELADEIRA DO DOIDO ESTRADA VICINAL DO SITIO BROCAS ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N 8935272019CAIXA OPERACAO N 1069122-60. NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/05/2022 | 660.00 | 00054941784472 | JOÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO BROCA AO SITIO GROSSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/05/2022 | 1320.00 | 00003686366401 | JOAO PAULO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DA PB-356 AO SITIO MINADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/05/2022 | 2726.00 | 00005438220441 | MANOEL ROMÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NOS TRECHOS DO SITIO BELO MONTE AO SITIO GROSSOS VIA SITIOS REBOLAO BROCA E MILAGRE DO SITIO BROCA ATE O SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002057 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002061 | 23/05/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052022 TRANSPORTANDO A SRA GEORGINA DA CONCEICAO PARA ACOMPANHAR O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052022 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMAIANA CHAGAS MARTINS MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA BEZIRA RUFINO TEOTONIO E OS SRS ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS GUILHERME CHAGAS LEITE E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/05/2022 | 300.00 | 00006921587401 | JOSE LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONFORME LEI 11296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052022 TRANSPORTANDO O SR GERLANDIO FERREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/05/2022 | 5604.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30042022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38202-7 BRANSIGTV ESTRA DEBITADA NO DIA 19052022 ORA REGULARIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/05/2022 | 1917.52 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BAMBOLE DE 65CM MISTA BANDEJA PRO PLAST CACAROLA HOT CLEAN KASA COZIN GOURMET COLHER MESA A GRANEL AZUL SAN-MARINHO CONCHA 67 AMERICANA COPOS EM VIDRO 290ML E OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052022 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052022 A CIDADE DE PATOS-PB. TRANSPORTRANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ROSIMERE ROMAO JERONIMO O SR JOSE LEPOLDINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/05/2022 | 432.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DE FORMA DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA DE INFLUENZAGRIPE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/05/2022 | 597.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO TROCA DE OLEO DE FREIO DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E LIMPEZA DO EVAPORADOR DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/05/2022 | 1672.07 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO ADITIVO TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA AIR CLEANNER E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/05/2022 | 1383.72 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAPETE POLIESTER SUPORTE DE PLASTICO DOBRAVEL COLCHONETE 100CM 50CM 10MM COLCHAO N03 299 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJARR NO DIA 24052022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNADINO DOS SANTOS QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DE PEDRA BRANCA-PB SOB OPERACAO 1076578-27 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DE PEDRA BRANCA-PB SOB OPERACAO 1082670-59 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DE PEDRA BRANCA-PB SOB OPERACAO 1076557-85 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/05/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002098 | 25/05/2022 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/05/2022 | 264.00 | 00087414422453 | AUCELIO LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO AGUA BRANCA RIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2022 | 1584.00 | 00010572131445 | JOSÉ JAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS DE TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO PORCOS E DO SITIO MINADOR AO POVOADO GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002113 | 25/05/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002093 | 25/05/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002100 | 25/05/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002103 | 25/05/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002114 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/05/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002096 | 25/05/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002099 | 25/05/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002101 | 25/05/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25052022 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA CICERA RIBEIRO VIRGINIO JESSICA BARBOSA MOSSORO E OS SRS JOSELENO MOSSORO DE SOUSA SEBASTIAO VIRGINIO DE SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2022 | 1560.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 02 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2022 | 540.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 03 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002102 | 25/05/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/05/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/05/2022 | 363.60 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO FRANCISCA IZIDRO FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002131 | 25/05/2022 | 7170.00 | 09149304000190 | ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE EPLEPSIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO II SIMPOSIO DE EPILPSIAURGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REALIZADO COM PROFISSIONAIS DA SAuDE E EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/05/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25052022 TRANSPORTANDO O SR RAFAEL DANTAS JANUARIO PARA A CIDADE DE POMBAL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2022 | 270.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 03 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A ESCOLA DOMINGOS LOPES NOZINHO NO SITIO CAPOEIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/05/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2022 | 275.50 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA ENTRE OS DIAS 05 A 24 DE DE MAIO2022 EM SUSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS IRENI AVELINO DE SOUZA BASTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA E MARIA CLAUDINO FRANCELINO MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002128 | 25/05/2022 | 436.14 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO ELETRICA DO ALTERNADOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002104 | 25/05/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002105 | 25/05/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002095 | 25/05/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002108 | 25/05/2022 | 16800.00 | 45087966000146 | BRENDO BARBOZA SOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/05/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/05/2022 | 4226.71 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS FORMADOS PELOS USUARIOS DO SCFV FACE A PROGRAMACAO JUNINA QUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO BEM COMO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE LAZER CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/05/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNAS INCREMENTO TEMPORARIO - CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/05/2022 | 1159.14 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA O GRUPO DE DANCAS FORMADOS PELOS USUARIOS DO SCFV FACE A PROGRAMACAO JUNINA QUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO BEM COMO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE LAZER CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7 FNAS 25052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/05/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002144 | 26/05/2022 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/05/2022 | 20000.00 | 00011165381486 | BRENO MANGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIODE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/05/2022 | 11.65 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6661-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO NO DIA 06042022 ORA RESTITUIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/05/2022 | 450.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DE CALHAS REPARO NOS REGISTROS DOS BANHEIROS MONTAGEM DE BEBEDOURO NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA CONSERTO DAS VALVULAS DOS REGISTROS DOS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002141 | 26/05/2022 | 3291.10 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/05/2022 | 650.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA DEMOLICAO DE REBOCO COM SALITRE REBOCO COM SALITREX E FECHAMENTO DE COBOGOIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/05/2022 | 675.71 | 00006793175467 | FABIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ODETE DE EPAMINONDAS DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO DAMIANA ALVES DE SOUSA PROFESSORA QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 04 A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052022 TRANSPORTANDO A JOVEM PALOMA FERNANDES DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2022 | 600.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002137 | 26/05/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/05/2022 | 1875.21 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO FILTRO DE CABINE TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA AIR CLEANNER E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/05/2022 | 460.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO TROCA DE OLEO DE FREIO DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO EVAPORADOR DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052022 TRANSPORTANDO A SRA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/05/2022 | 200.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/05/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/05/2022 | 17000.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANILHA DE CONCRETO COM 1Mx080CMx7CM PARA AMPLIACAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS ENFRNTE A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00072770465449 | AURICELIO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS PARA RECEPCAO DO GOVERNADOR E SUA EQUIPE DURANTE VISITA AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA TRAVESSIA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2022 | 1150.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS PARA RECEPCAO DO GOVERNADOR E SUA EQUIPE DURANTE VISITA AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA TRAVESSIA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2022 | 840.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS2 TENDAS MEDINDO 5x5 METROS PARA EVENTO DE VISITA DO GOVERNADOR A PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRAVESSIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2022 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052022 TRANSPORTANDO AS SRAs GERALDA BARREIRO RODRIGUES E MARCIANA NAZARIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052022 TRANSPORTANDO A JOVEM YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/05/2022 | 805.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PIELSANA SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB 500ML PIELSANA POLIHEXANIDA SOL AUOSA 350ML CURATIVO COM HIDROCOLOIDE 10x10CM MICROPORE 10CMx45MT. MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PACIENTE AGNELIO PEREIRA DA SILVA PARA SER UTILIZADO EM CURATIVO ESPECIAL EM LESOES POS SINDROME DE SOURNIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 27252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052022 TRANSPORTANDO O SR GERNANE OLIVEIRA GAMBARRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052022 TRANSPORTANDO A SRA SABRINA APARECIDA CARVALHO E O SR JOSE NILDO VIEIRA PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052022 TRANSPORTANDO A SRA RIVANEIDE VIEIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2022 | 120.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS 27 28 E 29052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO SEST SENAT COM DURACAO DE 50 HORAS REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2022 | 120.00 | 00006450390476 | UBIRATHAN FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS 27 28 E 29052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO SEST SENAT COM DURACAO DE 50 HORAS REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2022 | 0.20 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2022 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2022 | 2136.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2022 | 1853.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002176 | 30/05/2022 | 18024.55 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0002177 | 30/05/2022 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2022 | 69039.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2022 | 22050.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2022 | 6997.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2022 | 4224.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002315 | 30/05/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002316 | 30/05/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2022 | 50274.74 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2022 | 201445.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2022 | 24415.33 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2022 | 48741.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2022 | 17544.79 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. FUNDEB VAAT 70. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2022 | 810.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 0686 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 0537 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 7296 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562.VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2022 | 4905.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2022 | 3513.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2022 | 40943.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2022 | 9991.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2022 | 993.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2022 | 10306.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002254 | 30/05/2022 | 13290.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002259 | 30/05/2022 | 149.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002265 | 30/05/2022 | 186.57 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002270 | 30/05/2022 | 3991.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002271 | 30/05/2022 | 1222.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002273 | 30/05/2022 | 1804.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002274 | 30/05/2022 | 2999.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002275 | 30/05/2022 | 3504.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002276 | 30/05/2022 | 2772.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002277 | 30/05/2022 | 526.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002278 | 30/05/2022 | 4399.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002279 | 30/05/2022 | 6146.91 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002280 | 30/05/2022 | 5414.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002281 | 30/05/2022 | 2209.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002282 | 30/05/2022 | 2993.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002283 | 30/05/2022 | 2508.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002284 | 30/05/2022 | 2382.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2022 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO SERTAO-UNCMEPB 6 7 E 11 REGIONAIS REALIZADO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2022 | 90.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO SERTAO-UNCMEPB 6 7 E 11 REGIONAIS REALIZADO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2022 | 100.00 | 00075952726453 | MARIA SONHA CHAGAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO SERTAO-UNCMEPB 6 7 E 11 REGIONAIS REALIZADO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2022 | 5795.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA E O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2022 | 1187.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA ASSUNCAO PINTO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052022 TRANSPORTANDO OS SRS JOSENALDO JUVITO DE SOUSA E VALMIRO PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE RIO TINTO- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052022 TRANSPORTANDO A SRA FABIANA RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2022 | 600.00 | 00002365266428 | GILBERLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DE SUA MAE MARIA ALVELINA DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEIS 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2022 | 10742.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2022 | 2202.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002263 | 30/05/2022 | 2406.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002295 | 30/05/2022 | 2217.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2022 | 800.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO SINTETICO FILTRO DE OLEO JUNTA TAMPA ESVAZIADOR MOTOR ELEMENTO FILTRO CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR LOTE DE FILTROS FLUSHING LIMPEZA DE MOTORES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2022 | 394.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REVISAO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 COM A APLICACAO DA 4 DOSE EM IDOSOS DE 60 ANOS ACIMA 3 DOSE NA POPULACAO DE 18 ANOS ACIMA EM CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS COM 2 DOSE. ALEM DA VACINACAO CONTRA SARAMPO E INFLUENZA QUE TEM COMO PUBLICO CRIANCAS IDOSOS TRABALHADORES DA SAuDE TRABALHADORES DA EDUCACAO GESTANTES PUESPERAS HIPERTENCOS DIABETICOS ETC. PERIODO 01 A 30 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 COM A APLICACAO DA 4 DOSE EM IDOSOS DE 60 ANOS ACIMA 3 DOSE NA POPULACAO DE 18 ANOS ACIMA EM CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS COM 2 DOSE. ALEM DA VACINACAO CONTRA SARAMPO E INFLUENZA QUE TEM COMO PUBLICO CRIANCAS IDOSOS TRABALHADORES DA SAuDE TRABALHADORES DA EDUCACAO GESTANTES PUESPERAS HIPERTENCOS DIABETICOS ETC. PERIODO 01 A 30 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2022 | 27690.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052022 TRANSPORTANDO O SR JONAS FLORENTINO NETO E AS SRAs MARGARIDA BARREIRO MELO MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052022 TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU-6C78 DESTE MUNICIPIO PARA FAZER REVISAO NA CIDADE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002220 | 30/05/2022 | 3056.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2022 | 595.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 6C7803 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FOX XTREME MB DE PLACA RLV 3C88 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 01 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9G51 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2022 | 7155.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2022 | 4520.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2022 | 5676.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2022 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2022 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAuDE EM CONJUNTO COM I COSEMS-PB E SECRETARIA DE ESTADO DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2022 | 1819.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002253 | 30/05/2022 | 19802.20 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002257 | 30/05/2022 | 1739.68 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002260 | 30/05/2022 | 2470.83 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002261 | 30/05/2022 | 5308.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002267 | 30/05/2022 | 8174.90 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002268 | 30/05/2022 | 9845.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002269 | 30/05/2022 | 4576.78 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002285 | 30/05/2022 | 1337.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002286 | 30/05/2022 | 2120.64 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002289 | 30/05/2022 | 1573.11 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002290 | 30/05/2022 | 978.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002302 | 30/05/2022 | 2970.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PULVERIZADOR 20L JACTO MACACAO DEFENSIVOBOTAS E LUVAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE DOMOSQUITO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052022 TRANSPORTANDO A SRA IVANILDA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSOM FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2022 | 28973.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2022 | 5939.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002222 | 30/05/2022 | 3062.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2022 | 16827.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2022 | 3166.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2022 | 1583.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2022 | 3449.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002258 | 30/05/2022 | 1193.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2022 | 56443.28 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2022 | 1254.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO BELO MONTE AO SITIO VARZEA DE DENTRO E CORREDORES QUE DAO ACESSO AS RESIDENCIAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2022 | 792.00 | 00002110559489 | VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS DO SITIO TABULEIRO AO SITIO SITIO SERRA BRANCA VIA SITIO JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2022 | 800.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCADAS DANIFICADAS NA RETIRADA DE ARVORES PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRAVESSIAS URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2022 | 11016.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2022 | 210.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAL NA PATROL 01 LAVAGEM GERAL NA CACAMBA DE PLACA NQE 7941 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002252 | 30/05/2022 | 23762.64 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002256 | 30/05/2022 | 328.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002262 | 30/05/2022 | 3432.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002264 | 30/05/2022 | 3945.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002266 | 30/05/2022 | 2917.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002287 | 30/05/2022 | 3105.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002288 | 30/05/2022 | 665.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002291 | 30/05/2022 | 5142.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002292 | 30/05/2022 | 4173.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002293 | 30/05/2022 | 2217.67 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002294 | 30/05/2022 | 3760.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PROJETOS ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002300 | 30/05/2022 | 24924.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS BASES RELES RELES LUMINARIAS DE BRACO PARA POSTES REATORES DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002301 | 30/05/2022 | 4114.80 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100 MM TUBOS 25MM JOELHOS 100x90 90x50 90x25 TES DE ESGOTO 100MM DESTINADO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002303 | 30/05/2022 | 7150.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002304 | 30/05/2022 | 2431.52 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADUBOS. DESTINADO A ADUBACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002305 | 30/05/2022 | 3840.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HERBICIDA. DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS E CANTEIROS DA PB356 SAIDA PARA NOVA OLINDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2022 | 1350.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2022 | 845.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2022 | 5336.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2022 | 1093.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2022 | 16989.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2022 | 1291.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2022 | 3248.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2022 | 3731.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2022 | 264.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2022 | 665.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2022 | 993.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2022 | 800.45 | 11474157000175 | MALUBE AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INDUMENTARIAS PARA OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZQUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINVULO COMUNITARIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2022 | 2141.20 | 11474157000175 | MALUBE AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS FORMADO PELOS USUARIOS DOS SCFV FACE A PROGRAMACAO JUNINA QUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINVULO COMUNITARIO BEM COMO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE LAZER CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2022 | 436.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0801303-15.2016.8.15.0211 EXEQUENTE DALIRIA RAMALHO PEREIRA LOPES REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2022 | 55152.28 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002319 | 31/05/2022 | 280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19550R16 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2022 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOA AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 PARCELA 2022 DOS RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL CONFORME DAF EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2035 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2022 | 950.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE EDILEUSA MONTEIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002330 | 01/06/2022 | 13425.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL DE TRANSVAGINAL DE MAMARIA DE VIAS URINARIAS DE PELVICA PARTES MOLES PROSTATA CONSULTAS DERMATOLOGICAS E CONSULTAS ENDOCRINOLOGISTA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01062022 TRANSPORTANDO O SR JOSE GOMES FILHO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01062022 TRANSPORTANDO O SR JOSE QUINTINO PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01062022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01062022 TRANSPORTANDO A SRA IVONEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2022 | 800.00 | 00005703566444 | JOILZOMÁ ALVARENGA BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MAO DE OBRA NA PINTURA DA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO NESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 020620222 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062022 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSAH DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062022 TRANSPORTANDO A SRA IVANILDA LUCAS DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062022 ONDE IRA TRANSPORTAR O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062022 ONDE IRA TRANSPORTAR A SRA CHIRLIANE DA SILVA RODRIGUES QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062022 ONDE IRA TRANSPORTAR A SRA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA QUE ESTA EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002351 | 02/06/2022 | 3697.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 95 AMPERES FAROL DIREITO PARA BRISA. DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002354 | 02/06/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002358 | 02/06/2022 | 9373.10 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 02052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2022 | 1100.00 | 00093044780497 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO CAPINAGEM E LIMPEZA NO TERRENO EM VOLTA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DIGNA DESTE CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2022 | 2112.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA PB 356 AO SITIO RIACHO DOS CAVALOS DA PB 356 AO RIO GRAVATA VIA SITIO SACO DO SITIO SACO AO SITIO LETREIRO VIA SITIO BARAuNAS E DO SITIO BARAuNAS A PB 356 VIA SITIO PE DE SERRA DA PB 356 AO SITIO CALDEIRAO E DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DOS CAVALOS A ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CALDEIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/06/2022 | 308.95 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/06/2022 | 308.95 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2022 | 308.95 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2022 | 327.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002352 | 02/06/2022 | 9894.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO BATERIA 100 AMPERES BOMBA COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR RACOR FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE NFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002359 | 02/06/2022 | 478.40 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A COFFEE BREAK DURANTE ENTREGA DE MAQUINAS TRAILER CASTRA MOVEL E DURANTE A VISITA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DA OBRA DE TRAVESSIA URBANA EM ASFALTO REALIZADO PELO ESTADO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002361 | 02/06/2022 | 2623.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/06/2022 | 254.11 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2022 | 326.95 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/06/2022 | 1400.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGEM DA CIDADE DE PETROLINA-PE A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB EM VEICULO DE PLACA HQS 2164PB TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DO SENHOR GENILSON ARCELINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062022 TRANSPORTANDO O SR JUCLEAN BERNARDINO DE CARVALHO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/06/2022 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2022 | 7560.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR NOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002353 | 02/06/2022 | 5929.87 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTCEDOR TRASEIRO SUPER CRUZETA TRANSMISSAO IMPULSOR MOTOR PARTIDA DENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002355 | 02/06/2022 | 11050.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO BARRA DIRECAO GRANDE BARRA DIRECAO PEQUENA BATERIA 150 AMPERES BOMBA DAGUA CATRACA FREIO AUTOMATICO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002356 | 02/06/2022 | 10501.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 150 AMPERES CILINDRO MESTRE EMBREAGEM DISCO EMBREAGEM DENTRE OUTROAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2022 | 1920.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SABINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002360 | 02/06/2022 | 717.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/06/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA N 624039-1 - INVESTIMENTO DO SUS NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/06/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 DEBITADA NO DIA 03062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0 ICMS 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002368 | 03/06/2022 | 1269.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002369 | 03/06/2022 | 1260.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002370 | 03/06/2022 | 2835.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002371 | 03/06/2022 | 1890.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002372 | 03/06/2022 | 1665.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002373 | 03/06/2022 | 972.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002374 | 03/06/2022 | 970.20 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NOVO MAIS EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002375 | 03/06/2022 | 665.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002376 | 03/06/2022 | 210.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002377 | 03/06/2022 | 175.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002378 | 03/06/2022 | 1012.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002379 | 03/06/2022 | 972.12 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAES FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002380 | 03/06/2022 | 1936.35 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002381 | 03/06/2022 | 369.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAES FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002382 | 03/06/2022 | 1940.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002383 | 03/06/2022 | 430.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAES FRANCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002384 | 03/06/2022 | 360.11 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAES FRANCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002385 | 03/06/2022 | 238.86 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACA TIPO PAES FRANCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002386 | 03/06/2022 | 1197.48 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ALHO CALDO DE GALINHA E LEITE EM PO INTEGRAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002387 | 03/06/2022 | 1755.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002388 | 03/06/2022 | 1014.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO CARNE BOVINA MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002389 | 03/06/2022 | 2935.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO CARNE BOVINA E CARNE BOVINA MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002390 | 03/06/2022 | 2057.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO CARNE BOVINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002391 | 03/06/2022 | 312.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACA TIPO CARNE BOVINA MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/06/2022 | 120.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS 03 04 E 05062022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONTINUACAO DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO SEST SENAT COM DURACAO DE 50 HORAS REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2022 | 120.00 | 00006450390476 | UBIRATHAN FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS 03 04 E 05062022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONTINUACAO DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO SEST SENAT COM DURACAO DE 50 HORAS REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/06/2022 | 466.00 | 41422245000194 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N DE PEDRA BRANCA DA C DE ITAPORANGA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 01 CASAMENTO CIVIL PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05062022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS E GERMANA BARBOSA DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05062022 A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/06/2022 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/06/2022 | 280.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROTEADOR INTELBRAS RG 1200 DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/06/2022 | 290.00 | 00005969461474 | ADRIANO MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO BARROSPB 356 TRECHO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/06/2022 | 10681.23 | 43246975000107 | JOÃO BOSCO DE ALENCAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDRO VG VIDRO PT E VIDRO PB DESTINADOS A PATROL VIDRO PB E VG DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI BORRACHA DA JANELA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CASE E VIDRO PB DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VEICULOS VINCULADOS A SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/06/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2022 | 6420.63 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TMO ST01 TMO ST03 E TMO ST04 NO VEICULO VAN PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2022 | 1491.98 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FUSIVEL ESCOVA DO LIMPADOR TAMPA INSP. OLEO E SENSOR DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 DESTE MUNICIPIO QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06062022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 DESTE MUNICIPIO PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06062022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06062022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DAIANNE VIEIRA DE SOUSA E RAFAELLA EPAMINONDAS TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/06/2022 | 900.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/06/2022 | 1260.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/06/2022 | 9500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVOCO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACA EM ESTRUTURA GAVALNIZADA REVESTIDA EM ACM LETRAS EM PVC EXPANDIDO EMA ALTO RELEVO E PINTURA AUTOMOTIVO E ILUMINACAO EM LEDS MEDINDO 490x110 DESTINADA A FACHADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2022 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06062022 COM A FINALIDADE DE ASSINAR TERMO DE CONVENIO DE UMA AMBULANCIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2022 | 2800.00 | 25160265000188 | DIONES MENESES DA SILVA-DM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA A PEDRA BRANCA-PB IDA E VOLTA CONDUZINDO FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DA SRA FRANCISCA NAZARIO DA SILVA REALIZADO NO DIA 05062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06062022 TRANSPORTANDO O SR GERMANE OLIVEIRA GAMBARRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/06/2022 | 2373.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA ROLO DE TRANSFERENCIA E UNHA DE SEPARACAO DESTINADO A IMPRESSORA RICOH MP 301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/06/2022 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO AJUSTE DE EQUIPAMENTO LIMPEZA E TROCA DE PECAS DESTINADO A IMPRESSORA RICOH MP 301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/06/2022 | 1440.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 06062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 06062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002406 | 06/06/2022 | 1104.28 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002408 | 06/06/2022 | 11600.40 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA DO TORAX DE PAREDE ABDOMINAL DE OBSTETRICA OBSTETRICA MORFOLOGICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA OBSTETRICA COM DOPPLER DENTRE OUTROS. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DO TORAX COM CONTRASTEDE DA COLUNA DORSAL DO CRANIO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DE ABDOMEM TOTAL MAMOGRAFIA ELETROENCEFALOGRAMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002409 | 06/06/2022 | 5586.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA GINECOLOGISTA UROLOGISTA REUMATOLOGISTA E MASTOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/06/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM OFTAMOLOGISTA NA PACIENTE MARIA EDUARDA ROMAO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2022 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO ORTOPÉDIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS NETO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/06/2022 | 536.10 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS FORMADO PELOS USUARIOS DOS SCFV FACE A PROGRAMACAO JUNINA QUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINVULO COMUNITARIO BEM COMO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE LAZER CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/06/2022 | 282.50 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS FORMADO PELOS USUARIOS DOS SCFV FACE A PROGRAMACAO JUNINA QUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINVULO COMUNITARIO BEM COMO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE LAZER CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7 FNAS 06062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/06/2022 | 49.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ENCHIMENTO DE TONER HP 85 DESTINADO AO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2022 | 699.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOBREAK BI 0.6 DESTINADO AO CADuNICO DO BOLSA FAMILIA DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2022 | 148.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS FORMADOS PELOS USUARIOS DO SCFV FACE A PROGRAMACAO JUNINA QUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO BEM COMO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE LAZER CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7 PSB NO DIA 07062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 385484 IGDPAB 07062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002460 | 07/06/2022 | 1894.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO 500MG ARIPIPRAZOL 10MG CARBAMAZEPINA 200MG FUMARA DE QUETIAPINA 25MG GABAPENTINA 300MG PAROXETINA 20MG PREGABALINA 75MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002461 | 07/06/2022 | 4117.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS INFANTIL ATORVASTATINA CALCICA 20MG AZITROMICINA 600MG CIPROFLOXACINO 500MG CLOR DE SODIO NASAL 30ML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002462 | 07/06/2022 | 284.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI DEXAMETASONA 4MG IMIV 25ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 07062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/06/2022 | 59.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/06/2022 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2022 | 229.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM SWITCH 8P GIGABIT LS 1008G LITE WAVE DESTINADO AO GABINETE DO EXECUTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002444 | 07/06/2022 | 9648.36 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR PARAFUSO 4F-7827 ENGRENAGEM DAS CORRENTES BATERIA MANGUEIRA HIDRAULICA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002445 | 07/06/2022 | 5211.97 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE OLEO MANGUEIRA HIDRAULICA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE 416-E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/06/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002438 | 07/06/2022 | 3499.81 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDORES BORRACHA DO ESCAPE BICOS E INJETORES JG JUNTA DO MOTOR CUBO DE RODA REGULADOR DE PRESSAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002439 | 07/06/2022 | 3974.78 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDORES BANDEJA DISCO DE FREIO CUBO DE RODA TRASEIRA PIVO DE SUSPENSAO CABO DE FREIO DE MAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002441 | 07/06/2022 | 4774.44 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDORES BATERIA MOURA BORRACHA DO ESCAPE BRONZE DE BIELA BICOS E INJETORES JG JUNTA DO MOTOT E OUTROS DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062022 TRANSPORTANDO AS SRAs VACELANEA TEOTONIO PIRES ALVES MARIA CLAUDENICE ALVES ELIANE LEITE DE MELO E OS SRS JOSE LEOPOLDINO DA SILVA TIAGO ALVES FERREIRA JOSE MICHAEL LEITE ALVES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO TEOTONIO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/06/2022 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2022 | 322.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO TROCA DE OLEO DE FREIO DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2022 | 1114.77 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO ADITIVO TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA AIR CLEANNER E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 07062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2022 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/06/2022 | 277.00 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/06/2022 | 83.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1781 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2022 | 2878.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO AMBULANCIA FURGAO PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/06/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08 E 09062022 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08062022 TRANSPORTANDO O SR KARLOS MIGUEL FEITOZA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08062022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DAIANNE VIEIRA DE SOUSA E RAFAELLA EPAMINONDAS TEOTONIO QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/06/2022 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 8 E 9062022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/06/2022 | 1800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE DA PA CARREGADEIRA DA CIDADE DE PATOS- PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/06/2022 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002477 | 08/06/2022 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2022 | 81.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/06/2022 | 204.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002481 | 08/06/2022 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIA SCOBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 08062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/06/2022 | 2480.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES TIPO BIOPSIA GASTRITAPESQUISA DH.PYLORI BIOPSIA DE ULCERAS DE ANTRO BIOPSIA DE ULCERAS DE CORPO BIOPSIA DE ULCERAS ESOFAGICA BIOPSIA PECA CIRURGICA. DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002464 | 08/06/2022 | 1882.09 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES TIPO VITAMINA D FSH CALCIO MAGNESIO SODIO. DENTRE OUTROS. DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2022 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/06/2022 | 51.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2022 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/06/2022 | 136.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS FORMADOS PELOS USUARIOS DO SCFV FACE A PROGRAMACAO JUNINA QUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO BEM COMO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE LAZER CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2022 | 154.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002493 | 09/06/2022 | 426.13 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2022 | 170.00 | 00070546050476 | ANA CAROLINA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/06/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4292 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/06/2022 | 250.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE PESQUISA MUTACAO REALIZADA NO PACIENTE JOSE LEOPOLDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2022 | 25939.72 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRATUAL RESTANTE REFERENTE COMISSAO DE ESTRUTURACAO NO VALOR DE 1 DO VALOR TOTAL DO FINANCIAMENTO JUNTO AO FINISA - FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO CAIXA N 0540418-78 DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA E SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA CONVENCIONAL POR ILUMINACAO DE LED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/06/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/06/2022 | 750.00 | 00010077483464 | MARIA DO DESTERRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FORMACAO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE COM OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SALA DE AEE NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS REALIZADO EM 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002491 | 09/06/2022 | 158.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO GABINETE DO EXECUTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2022 | 792.00 | 00010847587410 | GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA PB 356 A ESTRADA DO SITIO DUTRA VIA SITIO MALHADA VERMELHA E DO SITIO CALDEIRAO AO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002492 | 09/06/2022 | 314.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COFFEE BREAK DURANTE A VISITA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DA OBRA DE TRAVESSIA URBANA EM ASFALTO REALIZADO PELO ESTADO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2022 | 1212.20 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2022 | 1212.20 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/06/2022 | 1212.20 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/06/2022 | 1212.20 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/06/2022 | 1157.10 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/06/2022 | 716.30 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/06/2022 | 716.30 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/06/2022 | 1212.20 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/06/2022 | 1212.20 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/06/2022 | 1212.20 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/06/2022 | 1250.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA AVENIDA JOSE TEOTONIO E NO FINAL DA RUA MANOEL CLAUDINO ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09062022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09062022 TRANSPORTANDO O SR IRISMAR NAZARIO CARNEIRO E A SRA FRANCISCA FERNANDA VIANA FEITOZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10062022 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA VALDIVINA MARIA DA SILVA E OS SRS ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS JOSE CARLOS LEITE DA SILVA ADELSON CLAUDINO BARREIRO JUNIOR E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10062022 TRANSPORTANDO A MENOR ANA BEATRIZ NUNES JERONIMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002524 | 10/06/2022 | 11633.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ABAIXADOR DE LINGUA AGUA PARA INJECAO ALCOOL ETILICO 70 APARELHO DE PRESSAO KIT VELCRO ANEROIDE ATADURA CREPOM 20 CM X 13 FIOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002525 | 10/06/2022 | 5039.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO LUVAS CIRURGICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002526 | 10/06/2022 | 3717.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO GAZE HIDROF. TIPO QUEIJO 91 X 91 9 FIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002527 | 10/06/2022 | 924.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ATADURA CREPOM 20CM X 13 FIOS CATETER INTRAVENOSO ESPARADRAPO IMPERM LUVA CIRURGICA E SORO RINGER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10062022 TRANSPORTANDO O JOVEM DEIVISON DANNILO ANDRELINO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VAIAJR NO DIA 10062022 TRANSPORTANDO O SR WELINGTON BARREIRO CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2022 | 310.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2022 | 177.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2022 | 91.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11062022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12062022 TRANSPORTANDO A MENOR ANA BEATRIZ NUNES JERONIMO E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11062022 TRANSPORTANDO A JOVEM SAMIA KEMILLY DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2022 | 924.00 | 00009918828811 | CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO POCO DOS CACHORROS AO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY-2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2022 | 18566.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10062022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10062022 CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2022 | 0.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONALRFB-PREV-OB-COR. DEBITADO NA CONTA 10474-4FPM EM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2022 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2022 | 31.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5912022 A SER CONCEDIDO A PROFISSIONAL FARMACEUTICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MEDIANTE DESEMPENHO DE ATRIBUICOES SEGUNDO PREVISTO NA LEI 5912022 QUALIFAR-SUS PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA uNICO DE SAuDE . REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RX COLUNA VERTEBRAL ESCOLIOSE REALIZADO NA PACIENTE SAMIA KENILLY DE SOUSA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002545 | 10/06/2022 | 4488.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PEDIATRA E ORTOPEDISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002546 | 10/06/2022 | 6034.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES POR IMAGEM RAIO-X TIPO RAIO-X DO TORAX ARCOS COSTAIS COLUNA TOTAL JOELHO DIREITO JOELHO ESQUERDO COLUNA LOMBAR PE DIREITO PE ESQUERDO E OUTROS. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12062022 TRANSPORTANDO AS SRAs LAURA LOPES DA SILVA OLIVEIRA E GENICLEIDE DA SILVA PARA A CIDADE DE SAO BENTO- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2022 | 1727.88 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL-RPV 2 VARA - MARIA DE FATIMA VERISSIMO LEITE RELATIVO AO PROCESSO N 08000 65 582016 815 0211 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13062022 TRANSPORTANDO O JOVEM DEIVISON DANILO ANDRELINO LEITE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/06/2022 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ZEZUINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002561 | 13/06/2022 | 169.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO PREGABALINA 75MG 30CPS E RISPERIDONA 2MG 30 CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002563 | 13/06/2022 | 2906.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BETAISTINA 24MG 30CPR ESOP 40MG 28CPR RIVAROXABANA 20MG 30CPR SALBUTAMOL SPRAY AERODINI 200 DOSES E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/06/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71067-1 FOPAG NO DIA 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/06/2022 | 503.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 23268-8 NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/06/2022 | 904.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10062022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002549 | 13/06/2022 | 3131.56 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ALHO CALDO DE GALINHA CARNE DE CHARQUE COLORIFICO PCT MACARRAO ESPAGUETE SAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NOVO MAIS EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002550 | 13/06/2022 | 333.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO MARGARINA OLEO DE SOJA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NOVO MAIS EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/06/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 17 E 24 DO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/06/2022 | 3600.00 | 10893377000170 | NORMAQ - NMQ COMERCIO DE MAQ EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM REVISAO PREVENTIVA 500 HORAS POR TEMPO E DESLOCAMENTO DESTINADOS AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS210SC ECOMAX. VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/06/2022 | 7225.31 | 10893377000170 | NORMAQ - NMQ COMERCIO DE MAQ EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E MATERIAL MECANICO TIPO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO OLEO DO MC ELEMENTO FILTRO ELEMENTO FILTRO ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE LINHA OLEO AP OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS210SC ECOMAX. VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PROJETOS DE EXTENSAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO PARA PRODUCAO DE ENERGIA RENOVAVEL FOTOELETRICO E SERVICO DE EXTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA E IMPLANTACAO DE MINIUSINAS FOTOVOLTAICAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13062022 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS LUIZA LEOPOLDINO DA SILVA ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS DAMIAO NICOLAU SOBRINHO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002554 | 13/06/2022 | 5817.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO QUIMICOL-COLESTEROL SORO ANTI-D SORO ANTI-A SOTO ANTI-B SOTO ANTI HUMANO TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO QUIMITRI-TRIGLICERIDES E OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062022 TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA BARBOSA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/06/2022 | 455.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA GRIPE COVID-19 E SARAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002577 | 14/06/2022 | 3010.07 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO EVA CGLIYER CORES VARIADAS PAPEL A4 PASTA AZ E REFIS DE TINTA NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO PARA A IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002572 | 14/06/2022 | 1744.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADAS AS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E JOSE DE SOUSA JO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/06/2022 | 2786.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REJUNTE POLIMASSA 1KG ARGAMASSA ACII COLAFORTE E CERAMICA CERBRAS ESTORIL HD 46X46 DESTINADA A CALCADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/06/2022 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062022 PARA A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM PATOS - DPFPATPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002573 | 14/06/2022 | 9471.69 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARQUIVO MORTO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CARTUCHO HP 60 COLOR ENVELOPE BRANCO PAPEL A4 PASTA AZ E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002576 | 14/06/2022 | 3634.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO BALAO TOP LISO 65 CORES VARIADAS EVA COMUM 60X02 CORES VARIADASE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/06/2022 | 1156.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 REGISTROS DE ATA E 01 REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA E 02 REGISTROS DE ATA E 01 REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO JAMAILSON ANGELO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002575 | 14/06/2022 | 558.59 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CANETA ESFEROGRAFICA PAPEL A4 REFIS DE TINTA NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002574 | 14/06/2022 | 1299.86 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLA BRANCA 1KG COLA QUENTE BASTAO EVA COMUM 60X02 CORES VARIADAS PAPEL A4 E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/06/2022 | 7500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DA EC 1132021 1 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/06/2022 | 180.00 | 00070545854458 | JOSE ELITON ANGELO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TROCA DE COMANDO E TROCA DE OLEO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF 0562 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2022 | 350.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002589 | 15/06/2022 | 1371.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE BOVINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002590 | 15/06/2022 | 1028.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE BOVINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002591 | 15/06/2022 | 1058.40 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002592 | 15/06/2022 | 1134.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002593 | 15/06/2022 | 504.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002594 | 15/06/2022 | 792.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002595 | 15/06/2022 | 1044.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002596 | 15/06/2022 | 655.20 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NOVO MAIS EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002597 | 15/06/2022 | 1211.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO MARGARINA OLEO DE SOJA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2022 | 91.31 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/06/2022 | 990.00 | 00004393377478 | JOS? RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DO RIO GRAVATA AO SITIO BACO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15062022 TRANSPORTANDO O MENOR KARLOS MIGUEL FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/06/2022 | 500.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO PARA A 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE FINANCIAMENTO NO SISTEMA uNICO DE SAuDE QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15062022 TRANSPORTANDO O SR JOSE NICOLAU DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16062022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 E 16062022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 15062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMADIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17062022 TRANSPORTANDO O SR JOSE DE SOUZA NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18062022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSÊ ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA ATRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/06/2022 | 2352.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM BUFFET OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAuDE REALIZADA EM 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2022 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17062022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO A UFPB E O DESENVOLVIMENTO PARAIBANO ACOES INTEGRADAS COM MUNICIPIOS. COM O OBJETIVO DE FOMENTAR PROJETOS E PARCERIAS DA UFPB COM OS MUNICIPIOS PARAIBANOS.EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17062022 TRANSPORTANDO O SR. JOAO PAULO RESENDE DE OLIVEIRA A CIDADE DE MATUREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19062022 TRANSPORTANDO O SR ANDERSON ARAUJO SOUSA SIMAO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19062022 TRANSPORTANDO A SRA KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2022 | 250.00 | 00070239384431 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONFORME LEI 11296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2022 | 200.00 | 00031757464115 | JURACY PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. CONFORME LEI 11296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2022 | 1436.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISES FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AGUA PROVENIENTE DE CARROS PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA OCP DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002622 | 20/06/2022 | 83.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CREME DE LEITE E FARINHA DE TRIGO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002623 | 20/06/2022 | 143.31 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002624 | 20/06/2022 | 405.51 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002625 | 20/06/2022 | 271.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002626 | 20/06/2022 | 109.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PAO FRANCÊS E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002627 | 20/06/2022 | 202.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCÊS E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2022 | 1200.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2022 | 720.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2022 | 720.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A CRECHE ODETE EPAMINONDAS E A PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/06/2022 | 600.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20062022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/06/2022 | 3802.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2022 | 1482.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. EM SUBSTITUICAO DO EMEPNHO 2236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002635 | 20/06/2022 | 11303.37 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2022 | 6626.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2242. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2022 | 375.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 052022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2247. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2022 | 616.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002617 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE FISCALIZACAO A CONSTRUCAO DE CALCADAO NA PB 356 NA SAIDA PARA ITAPORANGA E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. VINCULADA A ART N PB20220456783 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE INSTALACAO PARA PRODUCAO DE ENERGIA RENOVAVEL FOTOELETRICO A CARGO DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA PARA IMPLANTACAODE MINIUSINAS FOTOVOLTAICAS TOTALIZANDO 2241KWP. QUE SERAO INSTALADAS EM EDIFICACOES CONSUMIDORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2022 | 13777.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2022 | 3560.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20062022 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO GERAL ANDRELINO DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARAVIAJAR NO DIA 20062022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO GENETON DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30062022 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA ANDRELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17062022 TRANSPORTANDO O SR GERALDO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20062022 TRANSPORTANDO O SR EXPEDITO JOSINO DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/06/2022 | 3813.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/06/2022 | 370.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2022 | 478.40 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INDUMENTARIAS PARA O GRUPO DE DANCAS FORMADOS PELOS USUARIOS DO SCFV FACE A PROGRAMACAO JUNINA QUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO BEM COMO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE LAZER CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2022 | 240.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/06/2022 | 1260.00 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COM VAR DE ART MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PIELSANA SABONETE ANTISSEPTICO PIELSANA POLIHEXANDA SOL AQUOSA BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA DESTINADA PARA CURATIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE DO PACIENTE AGNELIO PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002653 | 21/06/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002654 | 21/06/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002655 | 21/06/2022 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19550R16 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002656 | 21/06/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19550R16 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002657 | 21/06/2022 | 2540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21062022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21062022 TRANSPORTANDO A SRA MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18062022 TRANSPORTANDO O SR GERALDO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/06/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 E 16062022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/06/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20062022 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA ANDRELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002660 | 21/06/2022 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580R22.5 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002661 | 21/06/2022 | 13560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020PL CAMARA DE AR 100020 E PROTETOR 20HT DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002662 | 21/06/2022 | 8570.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 16.9-24 CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002663 | 21/06/2022 | 6150.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA PA CARREGADEIRA DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DA PATROL DA RETROESCAVADEIRA CASE DA GRADE ARADORA DA CACAMBA PLACA NQE 7941 TROCA DOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA PATROL E TROCA DOS PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE-7941. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002659 | 21/06/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002667 | 21/06/2022 | 16802.92 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/06/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE ANGIO RESSONANCIA DE VASOS ILIACOS AORTA E VEIAS CAVA REALIZADO NO PACIENTE DEYVSON DANNILO ANDRELINO LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/06/2022 | 8925.03 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31052022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002658 | 21/06/2022 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002664 | 21/06/2022 | 250.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG-0393 TROCA DE PNEU DO VEICULO ONIBUS PLACA QFU 0716 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002665 | 21/06/2022 | 257.54 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002668 | 21/06/2022 | 405.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002669 | 21/06/2022 | 244328.14 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS6 SALAS DE AULA COM QUADRA PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002670 | 21/06/2022 | 1824.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002671 | 21/06/2022 | 389.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002672 | 21/06/2022 | 175.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002673 | 21/06/2022 | 210.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/06/2022 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM FORMATACAO COM BACKUP EM COMPUTADOR LENOVO. DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2022 | 750.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE 1.500 SALGADOS DESTINADOS AO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2022 | 550.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DIA 21 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22062022 TRANSPORTANDO O SR CICERO GERALDO E A SRA ADESIA FRANCA DA SILVA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/06/2022 | 775.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM POLIESTER DESTINADAS AO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/06/2022 | 850.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ORNAMENTACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA O ARRAIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO COM SOM MOVEL COM DURACAO DAS 1900 AS 0000 HORAS PARA ANIMAR O ARRAIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/06/2022 | 150.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CORTE DE ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002695 | 22/06/2022 | 5884.20 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002698 | 22/06/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/06/2022 | 924.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DA PB 356 AO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/06/2022 | 420.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE CANO E BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONSERTO NA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002685 | 22/06/2022 | 12458.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/06/2022 | 230.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE SANITARIOS DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E INSTALACAO DE TELAS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/06/2022 | 800.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA MXE-5914TO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22062022 TRANSPORTANDO O SR JOSE NILSON LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22062022 TRANSPORTANDO AS SRAS MARCIA KELLES EPAMINONDAS OLIVEIRA AGMARIA BIDO DE VERAS A MENOR RUTH VIVIAN BEZERRA FRUTUOSO ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/06/2022 | 618.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS G E CESTAS DE PALHA MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS E DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23062022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002702 | 23/06/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23062022 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE WILTON FREITAS DA SILVA E WILDEMBERGUE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. NO DIA 23062022 TRANSPORTANDO A SRA ISABEL DANIELE ALVES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26062022 TRANSPORTANDO O SR GILBERTO CLEMENTINO DE CARVALHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26062022 TRANSPORTANDO O SR GEORGE DIAS DE ALMEIDA PARA A CIDADE DE ICO- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24062022 TRANSPORTRANDO O SR GEOVANE FORTUNATO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25062022 TRANSPORTANDO A SRA MICHELE CORDEIRO PINTO A CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25062022 TRANSPORTANDO A SRA CICERA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/06/2022 | 175.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE 350 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO AOS ARTISTAS DURANTE EVENTO DE APRESENTACAO CULTURAL DOS ARTISTAS FILHOS DA TERRA ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC. A SER REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 25062022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/06/2022 | 550.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ORNAMENTACAO PARA EVENTO DE APRESENTACAO CULTURAL DOS ARTISTAS FILHOS DA TERRA ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC. REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 25062022. CONFORME NOTA FISCAL N 2937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/06/2022 | 2000.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FILMAGENS TRANSMISSAO EM REDE SOCIAIS E ILUMINACAO DE UMA LIVE COM ARTISTAS DA TERRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/06/2022 | 11710.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLA CAMPO BOLA FUTSAL REDE DE FUTEBOL COLETE ESPORTIVO PADRAO FUTEBOL COMPLETO APITO SCALIBU KIT CARTAO ARBITRO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/06/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/06/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. A SER PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/06/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/06/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27062022 TRANSPORTANDO A SRA MARLENE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/06/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002740 | 27/06/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002712 | 27/06/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/06/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002718 | 27/06/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/06/2022 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE VALIANTY 230W DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002709 | 27/06/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002711 | 27/06/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002741 | 27/06/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/06/2022 | 500.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVAS PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA CLAUDINICE PEREIRA DA SILVA DO MENOR MATEUS EPAMINONDAS TEOTONIO MADEIRO E DO SENHOR ARNALDO DE ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL 2940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/06/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/06/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0002739 | 27/06/2022 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Implantacao de Usina Solar Fotovoltaica e Substituicao da Iluminacao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002743 | 27/06/2022 | 594014.00 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRA DE IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB PARTE REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO - SISTEMA FOTOVOLTAICO 69.300 KWPPLACAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO JUNTO A CEF - FINISA CT 0540418-782021 - FINISA PM PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27062022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JUCILENE PRUDENCIO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/06/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002710 | 27/06/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 24062022. ORA REGULARIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002742 | 27/06/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 27062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002719 | 27/06/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/06/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM OFTAMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE SOUSA DIAS NETO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002724 | 27/06/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/06/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/06/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/06/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/06/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002748 | 28/06/2022 | 201.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002749 | 28/06/2022 | 519.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002757 | 28/06/2022 | 2022.88 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002761 | 28/06/2022 | 977.68 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002764 | 28/06/2022 | 3917.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002765 | 28/06/2022 | 3782.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002767 | 28/06/2022 | 6383.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002768 | 28/06/2022 | 6692.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002770 | 28/06/2022 | 13421.03 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002746 | 28/06/2022 | 335.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28062022 TRANSPORTANDO O SR GEORGE DIAS DE ALMEIDA A CIDADE DE ICO-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28062022 TRANSPORTANDO A SRA JUCILENE VIRGINIO SOARES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002758 | 28/06/2022 | 3008.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002766 | 28/06/2022 | 5264.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002745 | 28/06/2022 | 595.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX ESSECIAL 2 TEMPO DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002756 | 28/06/2022 | 3008.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002759 | 28/06/2022 | 6204.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002760 | 28/06/2022 | 10560.36 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002762 | 28/06/2022 | 3532.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002763 | 28/06/2022 | 6016.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002771 | 28/06/2022 | 18659.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JUNHOO2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002747 | 28/06/2022 | 2599.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002750 | 28/06/2022 | 1909.83 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002751 | 28/06/2022 | 4438.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002752 | 28/06/2022 | 4223.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002753 | 28/06/2022 | 6522.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002754 | 28/06/2022 | 3380.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002755 | 28/06/2022 | 10175.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002769 | 28/06/2022 | 8306.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28062022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/06/2022 | 1845.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0000 922-74.2015.8.15.0211 JACKLEUDO ALVES BARBOSA REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2022 | 3671.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0800.790-42.2019.8.15.0211 EXEQUENTE FERNANDA VEREATO DE SOUZA REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/06/2022 | 1986.51 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUISTIVEL PARAFUSO ELEMENTO FILTRO CABINE KIT REVISAO AIR CLEANER HIGIENIZACAO TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA ADITIVO AGUA DESTILADA JOGO PASTILHAS DISCO DE FREIO. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/06/2022 | 628.62 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO SISTEMA DE ARREFECIMENTO-DRENARABASTECER PASTILHAS DE FREIODISCOTRAVAO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/06/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29 E 30062022 TRANSPORTANDO AS SRAS REJANE ARCELINO DA SILVA JOANA JANECE PIRES DA SILVA OS SRS AMACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FABIO ENAMANE VITAL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29062022 TRANSPORTANDO O SR LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA O MENOR JOAQUIM ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/06/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29 E 30062022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/06/2022 | 960.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS A ORGAOS PuBLICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB QUE ACONTECERA PRESENCIALMENTE NO DIA 11072022 NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002782 | 29/06/2022 | 4360.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALGY-FLANDERIL 600MGIBUPROFEN 20CPR AMBROXOL XPE INF 15MG5ML 100ML AMOXICILINA 250MG SUSP 60MLG AZITROMICINA 900MG SUSP 15ML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002783 | 29/06/2022 | 574.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ESOP 40MG 28CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002790 | 30/06/2022 | 16800.00 | 45087966000146 | BRENDO BARBOZA SOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0002791 | 30/06/2022 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002801 | 30/06/2022 | 18755.24 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002802 | 30/06/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002803 | 30/06/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2022 | 69039.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2022 | 22720.83 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2022 | 6421.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2022 | 500.00 | 10571107000143 | LABORATORIO FERNANDO TRAVASSOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE LCR REALIZADO NA PACIENTE HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0002866 | 30/06/2022 | 16800.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2022 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002898 | 30/06/2022 | 11251.90 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL DE TRANSVAGINAL DE MAMARIA TOTAL DE VIAS URINARIAS DE PELVICA TOTAL PARTES MOLES E HERNIA INGUINAL CONSULTAS DERMATOLOGICAS E CONSULTAS ENDOCRINOLOGISTA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2022 | 2136.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2022 | 1304.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2022 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2022 | 51135.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2022 | 197024.14 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2022 | 23928.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2022 | 50317.25 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2022 | 495.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA JACOME DE MOURA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA ENTRE OS DIAS 07 A 20 DE DE JUNHO2022 EM SUSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA DO SOCORRO FURTUOSO MOSSORO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA E MARIA CARLACY CLAUDINO MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2022 | 17140.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. FUNDEB VAAT 70. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2022 | 826.50 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 15 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2022 | 2316.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2022 | 8484.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS ESTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM DIAS DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2022 | 845.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2022 | 40550.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2022 | 9991.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2022 | 1987.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2022 | 474.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2022 | 10306.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2022 | 530.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 0686 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 0537 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLE 1E47 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF 0562. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002883 | 30/06/2022 | 23980.23 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2022 | 4905.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2022 | 2668.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002906 | 30/06/2022 | 0.20 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2380 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2022 | 10742.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2022 | 4200.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 01 TRATOR COM IMPLEMENTO AGRICOLA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2022 | 2202.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2022 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30062022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO ALVES DOS SANTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30062022 TRANSPORTANDO O SR BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2022 | 600.00 | 00071008076465 | AUDBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A CIDADE DE PEDRA BRANCA- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DE SUA IRMA CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2022 | 5795.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2022 | 1187.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28062022 TRANSPORTANDO A SRA MARLENE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. EM SUBSTITUICAO AO AEMPENHO 2727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2022 | 28973.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002845 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002861 | 30/06/2022 | 3602.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2022 | 5939.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2022 | 16827.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2022 | 3166.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2022 | 1583.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2022 | 3449.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2022 | 55835.09 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2022 | 130.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA NO PALCO E CAMARINS DA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002846 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2022 | 3488.00 | 00005960641445 | CICERO NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM 108 M2 NA RUA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E 166 M2 NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2022 | 11346.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002880 | 30/06/2022 | 13322.35 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0002897 | 30/06/2022 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2022 | 6650.00 | 00003100542495 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA IMPLANTACAO DE 15 POSTES NAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO RETIRADA DE 04 POSTES NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA E LOCACAO DE MUNCK. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2022 | 9000.00 | 00003100542495 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 15 POSTES EM CONCRETO ARMADO 8150 X 8 METROS. DESTINADOS A IMPLANTACAO NA AV. CONEGO MANOEL FIRMINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2022 | 570.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002793 | 30/06/2022 | 2299.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE FREIO REVISAO DE RODAS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E DO ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002794 | 30/06/2022 | 3185.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE MOTOR EMBREAGEM DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E CAIXA DE MARCHA DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002795 | 30/06/2022 | 4024.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA ALTERNADOR CAIXA DE MARCHA E FREIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002796 | 30/06/2022 | 3053.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE FREIO MOTOR DE PARTIDA REVISAO DE RODAS E CAIXA DE MARCHA DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002797 | 30/06/2022 | 3683.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA FREIO DE RODAS E MOTOR DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 CONTINUACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19 E VACINACAO DOS GRUPOS PRIORITARIOS NO QUAL VACINARAM AS PESSOAS CASA POR CASA PERANTE TODO O MUNICIPIO ZONA URBANA E RURAL NO QUAL FORAM ATINGIDAS AS METAS DE 1018 NA VACINACAO CONTRA SARAMPO E 11265 NA VACINACAO DA INFLUENZA . PERIODO 01 A 30 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 CONTINUACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19 E VACINACAO DOS GRUPOS PRIORITARIOS NO QUAL VACINARAM AS PESSOAS CASA POR CASA PERANTE TODO O MUNICIPIO ZONA URBANA E RURAL NO QUAL FORAM ATINGIDAS AS METAS DE 1018 NA VACINACAO CONTRA SARAMPO E 11265 NA VACINACAO DA INFLUENZA . PERIODO 01 A 30 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2022 | 1290.00 | 00006656048153 | JOSE CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TRANSPORTE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2022 | 31946.59 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2022 | 6421.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002854 | 30/06/2022 | 2416.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2022 | 920.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 08 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 6C7804 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA RLZ 5H59 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA RLV 3C8803 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 943902 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9G5102 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 966102 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002882 | 30/06/2022 | 21315.76 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2022 | 7731.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2022 | 4520.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2022 | 1819.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2022 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 30062022 E 01072022 TRANSPORTANDO A SRA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2022 | 1350.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2022 | 845.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2022 | 5336.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2022 | 1093.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2022 | 180.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO CULTURAL DOS ARTISTAS FILHOS DA TERRA ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC. REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2022 | 17572.76 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2022 | 1291.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2022 | 3248.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2022 | 264.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2022 | 665.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2022 | 993.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2022 | 3731.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2022 | 4400.00 | 00013256750400 | ADÉLIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE ROUPAS FEMININO E MASCULINO INCLUINDO ACESSORIOS COMO FAIXAS ARRANJOS CHAPEUS PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHA DO GRUPO DE DANCAS DOS IDOSOS FACE A PROGRAMACAO JUNINA QUE ACONTECE PARA FORTALECER A CONVIVÊNCIA E VINCULO COMUNITARIO BEM COMO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE LAZER CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01072022 TRANSPORTANDO O SR LUIZ CLAUDINO BARREIRO A SRA MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE OS MENORES TIAGO HENRIQUE RODRIGUES BASILIO ISIS MANOELA SILVA RODRIGUES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01072022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02072022 TRANSPORTANDO O SR MANOEL BRAZ QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02072022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59 PARA SERVICO DE REVISAO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002922 | 01/07/2022 | 108342.71 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CALCADAO NA PB 356 SAIDA PARA ITAPORANGA-PB. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01072022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA O RECEBIMENTO DE UM TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DOADO PELA CODEVASF E UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2022 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01072022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA O RECEBIMENTO DE UM TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DOADO PELA CODEVASF E UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01072022 PARA TRANSPORTAR O SR PREFEITO E O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02072022 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA PEREIRA DE SOUSA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03072022 TRANSPORTANDO AS SRAS KARINA KALA DE SOUSA BASTOS E RITA DE CASSIA BIDO LOPES A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03072022 TRANSPORTANDO O SR JOSEVALDO HENRIQUE DE FREITAS A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2022 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03072022 TRANSPORTANDO O SR RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71067-1 FOPAG NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2022 | 22.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.068-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2022 | 3460.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CMO 850BR MOTOCOMPRESSOR 120LBS 2HP 220V. EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA. CONFORME PORTARIA GMMS N 24282021. RECURSOS DOS SUS BLOCO DE INVESTIMENTO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002923 | 01/07/2022 | 34889.84 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME CONTRATO 0742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002947 | 04/07/2022 | 4360.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALGY-FLANDERIL 600MGIBUPROFEN 20CPR AMBROXOL XPE INF 15MG5ML 100ML AMOXICILINA 250MG SUSP 60MLG AZITROMICINA 900MG SUSP 15ML DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2782. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/07/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4292 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/07/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04072022 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO A SERVICO DO GABINETE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/07/2022 | 328.57 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/07/2022 | 255.40 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/07/2022 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Implantacao de Usina Solar Fotovoltaica e Substituicao da Iluminacao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002940 | 04/07/2022 | 694989.52 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB PARTE REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO PARA PRODUCAO DE ENERGIA RENOVAVELFOTOELETRICO E SERV DE EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO JUNTO A CEF - FINISA CT 0540418-782021 - FINISA PM PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00003111711412 | JUARES PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04072022 TRANSPORTANDO O SR ESPEDITO JOSINO DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04072022 TRANSPORTANDO A MENOR ANTONIA ELIZA EPAMINONDAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002941 | 04/07/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05072022 TRANSPORTANDO A SRA RITA LUCAS DA SILVA E O SR JOSE LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/07/2022 | 2619.19 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO ADITIVO TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA AIR CLEANNER E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/07/2022 | 1143.55 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO TROCA DE OLEO DE FREIO DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/07/2022 | 1680.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 24 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2022 | 80.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PULVERIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/07/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2022 | 9369.50 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PALMEIRA CICA EXISORIA E ADUBO DESTINADO A ARBORIZACAO DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/07/2022 | 380.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PULVERIZACAO NOS CANTEIROS EM TRECHO DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO SAIDA PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2022 | 960.00 | 00004076778448 | JOÃO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 06 DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/07/2022 | 700.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 07 DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/07/2022 | 1350.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM NAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO FRANCISCA ALVINO DE LACERDA E JONAS FLORENTINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/07/2022 | 1060.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA RUA CANDIDO GAMBARRA PARTE DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO E PARTE DAS RUAS PRES. JOAO PESSOA PRES. GETULIO VARGAS BALDUINO DE CARVALHO E ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/07/2022 | 1267.30 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2022 | 1212.20 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/07/2022 | 1212.20 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2022 | 1267.30 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/07/2022 | 1102.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/07/2022 | 1102.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/07/2022 | 1212.20 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/07/2022 | 991.80 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/07/2022 | 936.70 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVICO PRESTADO EM 17 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/07/2022 | 260.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/07/2022 | 1212.20 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05072022 TRANSPORTANDO O SR JOSE LUCAS DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/07/2022 | 350.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/07/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71067-1 NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2022 | 22.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71.068-0. 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/07/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71068-0 NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/07/2022 | 20.90 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71068-0 NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/07/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/07/2022 | 550.00 | 03543715000189 | OFTALMO CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM NEURO OFTAMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/07/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 DEBITADA NO DIA 05072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05072022 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ONIBUS NOVO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/07/2022 | 80.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PULVERIZACAO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/07/2022 | 800.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VESTIDOS PARA APRESENTACOES CULTURAL JUNINA DAS CRIANCAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/07/2022 | 650.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DO CENARIO PARA AS QUADRILHAS ESTILIZADAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES PARTICIPANTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA APRESENTACOES CULTURAL JUNINA. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2022 | 2670.88 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFAS PLASTICAS DESTINADAS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ENTRADA DE BEBIDAS NOS ESPACOS ONDE ACONTECERAO AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NO PERIODO DE 8 E 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0002959 | 05/07/2022 | 55000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002960 | 05/07/2022 | 22000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRO OS 3 DO NORDESTE PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0002967 | 05/07/2022 | 100000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO TOCA DO VALE PARA APRESENTACAO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002969 | 05/07/2022 | 28000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR AMAZAN PARA APRESENTACAO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002971 | 05/07/2022 | 22000.00 | 03542617000127 | TS EVENTOS E EDITORA EIRELI - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR KADU MARTINS PARA APRESENTACAO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0002991 | 05/07/2022 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA RAFAEL DONO PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/07/2022 | 1620.00 | 00005601565457 | ENLEN GLEYSIENY NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS SENDO 25 CAMISAS 25 BLAZER E 06 ROUPAS DE ESPANTALHO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS SENDO 25 VESTIDOS E 25 CALCAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32416-7 PSB NO DIA 06072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/07/2022 | 4000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS ARES CONDICIONADOS PHILCO 9000 BTUs DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003003 | 06/07/2022 | 9310.80 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA DA CERVICAL COM DOPPLER DE PESCOCO DE OBSTETRICA OBSTETRICA MORFOLOGICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA OBSTETRICA COM DOPPLER DENTRE OUTROS. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DA COLUNA LOMBAR DO CRANIO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DE ABDOMEM TOTAL MAMOGRAFIA ELETROENCEFALOGRAMA DENTRE OUTROS. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003004 | 06/07/2022 | 3493.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA GINECOLOGISTA UROLOGISTA E MASTOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/07/2022 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO EXAME DE DEUMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO JOSINO DE MELO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2022 | 1470.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA CANON G3111 TANQUE DE TINTA MULTIF. PIXMA WIFI PRETA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 16450-X ISS NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06072022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARINES LEITE DA SILVA BERENICE LEITE DA SILVA DAMIANA LEITE DA SILVA E OUTROS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003008 | 06/07/2022 | 5266.98 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO HASTE ELEMENTO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL BOMBA HIDRAULICA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2022 | 5250.00 | 21671676000187 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 03 QUIOSQUES NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2022 | 1950.00 | 00005703566444 | JOILZOMÁ ALVARENGA BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA NOS POSTES DE FERRO NAS AVENIDAS SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA ADAUTO OLIVEIRA E CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003005 | 06/07/2022 | 4374.41 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO HIDRAULICO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEDIMENTADOR RETENTOR ROLAMENTO CONE E CAPA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003007 | 06/07/2022 | 11314.32 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO OLEO IPI ISAFLUIDO BALDE 20LT OLEO HIDRAULICO 20LT DISCO DE FREIO CONJUNTO DE ENGRENAGEM CABECOTE DO CONVERSOR DE TRANSMISSAO FILTRO DO COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/07/2022 | 9447.50 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA MEDINDO 387 METROS SERVICO DE CONFECCAO DE 3 PORTAS EM CHAPA DE FERRO MEDINDO 210 X 08 METROS E CONFECCAO DE 04 JANELAS MEDINDO 7 M2 DESTINADOS AOS QUIOSQUES CONSTRUIDOS NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/07/2022 | 1980.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0002996 | 06/07/2022 | 2289.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUIMIAST-ASTTGO 200ML QUIMIALT-ALTTGP 200ML QUIMICOL-COLESTEROL DENGUE IGGIGM 5241100-U-URI-COLOR CHECK URINA 100 TIRAS-TESTE LUGOL FORTE 500ML 2 RENYLAB QUIMIGLIX-GLICOSE ASO LATEX 20ML MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06072022 TRANSPORTANDO A SRA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO E O SR JOSE EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072022 TRANSPORTANDO O SR ESPEDITO JOSINO MELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/07/2022 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/07/2022 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003018 | 07/07/2022 | 18492.90 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CALCADAO NA PB 356 SAIDA PARA ITAPORANGA-PB. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/07/2022 | 850.00 | 00008482451480 | RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTECAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS JONAS FLORENTINO DE SOUSA CANDIDO GAMBARRA E FRANCISCO CLAUDINO CONFECCAO DE LOMBADAS NAS RUAS CANDIDO GAMBARRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E MANUTENCAO DE ESGOTO NAS RUAS JONAS FLORENTINO DE SOUSA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/07/2022 | 800.00 | 00006979832425 | ANTONIO SALES LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 04 BANCADAS EM MARMORE MEDIDO 4 M2 DESTINADAS AOS QUIOSQUES NA AV. CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/07/2022 | 38.53 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X ISS 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003026 | 07/07/2022 | 418.06 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES TIPO ESTRADIOL PROGESTERONA PROLACTINA T3 LIVRE T3 TESTOSTERONA TOTAL TIROXINA T4 LIVRE TSH. DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/07/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2022 | 1860.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS BASICAS EM POLIESTE DESTINADAS A REALIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE AO VETOR DA DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA FRENTE A ALTA DE CASOS NO MUNICIPIO NO FINAL DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/07/2022 | 1820.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LOCACAO DE SOM PARA OS ENSAIOS DAS QUADRILHAS DO CRAS E SCFV PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS. COM COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/07/2022 | 2080.00 | 00070307569403 | LAMERCIA DE VASCONCELOS MAIA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PENTEADOS E MAQUIAGEM DAS JOVENS DA AMOR JUNINO DO CRAS E SCFV PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS. COM COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/07/2022 | 570.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E SCFV DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS. PACO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7 PSB NO DIA 07062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00070463669428 | WALYSON KEVIN ARMSTRONG DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR DJ WALYSON KEVIN ARMSTRONG DE MEDEIROS PARA APRESENTACAO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/07/2022 | 600.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM POLIESTER DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/07/2022 | 500.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003043 | 07/07/2022 | 47550.00 | 28462147000112 | HG PRODU??ES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/07/2022 | 9450.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS TIPO GIRANDOLA MISTA 468 TIROS GIRANDOLA MISTA 1080 E FOGUETAO MIX DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003069 | 08/07/2022 | 31000.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO - RAINNER ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO NOS DIAS 0708 E 09 DE JULHO DE 2022 DESTINADA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/07/2022 | 1000.00 | 35208307000167 | FLAVIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS SENDO 4QUATRO BOMBEIROS NO DIA 872022 E 4QUATRO BOMBEIROS NO DIA 0972022. DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/07/2022 | 1900.00 | 00006858199497 | KAUA NOBREGA CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DO CANTOR DJ KAUA NOBREGA CABRAL DE MELO PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003063 | 08/07/2022 | 2075.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO DULOXETINA 30MG 30CPR ESCITALOPRAM 10MG 30CPR LEVOMEPROMAZINA 100MG CPR OLANZAPINA 25MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003064 | 08/07/2022 | 2241.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CETOPROFENO 50MG2ML COMPLEXO B DEXAMETASONA 4MG HIDROCORTISONA 100MG E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003065 | 08/07/2022 | 3273.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO ACIDO VALPROICO EPILENIL 500MG 50CPR AMITRIPILINA 25MG CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR CARBONATO DE LITIO 300MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003066 | 08/07/2022 | 107.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO DIAZEPAM 10MGML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624039-1 DEBITADA NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2022 | 15277.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 08072022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2022 | 17.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 13420-1 CIDE NO DIA 08072022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744-4 FPM 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X ISS 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072022 TRANSPORTANDO A SRA FABRICIA LIMA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072022 TRANSPORTANDO A SRA JAQUELINE PEREIRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072022 TRANSPORTANDO O SR VALDIR HENRIQUE DA CONCEICAO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10072022 TRANSPORTANDO OS JOVENS GABRIEL LEITE FERREIRA ABIMAEL DA SILVA RODRIGUES FATIMA VANESSA DE OLIVEIRA E MARIA KELLERODRIGUES ANSELMO A CIDADE DE CUITE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003062 | 08/07/2022 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2022 | 3718.75 | 43246975000107 | JOÃO BOSCO DE ALENCAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDRO JANELA CARRGADEIRA HIUNDAY HL 740HL 760 S9 VIDRO PB CARREGADEIRA HIUNDAY SL 733 HSD 740-9S. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA MAO DE OBRA NA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072022 TRANSPORTANDO O SR LUIZ DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2022 | 680.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09072022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA MARILENE GOMES DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09072022 TRANSPORTANDO O SR UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003093 | 11/07/2022 | 9855.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACA DE ATENDIMENTO SAMU ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL PLACA EM LOCA IMPRESSAO DIGITAL SAMU PLACA DE IDENTIFICACAO SETORES EM ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL TOTEM TRIANGULAR REVESTIDO EM ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL PADRAO SAMU CALCADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003097 | 11/07/2022 | 3612.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITALBANNER ADESIVO LEITOSO BOTONS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2022 | 660.00 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COM VAR DE ART MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PIELSANA SABONETE ANTISSEPTICO PIELSANA POLIHEXANIDA SOL AQUOSA BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA DESTINADA PARA CURATIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE DO PACIENTE AGNELIO PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2022 | 180.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA GERL NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003099 | 11/07/2022 | 7735.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA REVESTIDA DE ACM 3MM - TOTEM INDICACAO NA BR ENTRADA DO MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003102 | 11/07/2022 | 38150.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ESTRUTURA EM METALON REVESTIDO EM ACMALUMINIO COMPOSTO DE 3MM COM LETREIROS EM ALTO RELEVO INSTALADO NO LOCAL. MATERIAL PARA REVESTIMENTO DO PORTAL FIXO NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2022 | 120.00 | 00010350524408 | SEBASTIÃO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO POCO DO ANGICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2022 | 13400.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A FEIRA DE NEGOCIOS DE PEDRA BRANCA-PB. REALIZADO NO PERIODO DE 8 E 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11072022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE RETENCAO DO INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS A RGAOS PuBLICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB QUE ACONTECERA PRESENCIALMENTE NO DIA 11072022 NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11072022 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARATICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. PUBLICACAO 02062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2022 | 42.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11072022 TRANSPORTANDO A SRA CLAUDINA GOMES DE CARVALHO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003094 | 11/07/2022 | 1978.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS SELO UNICEF BANNER NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES LONA EM IMPRESSAO DIGITAL CAMPANHA. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE EPDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMATARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X ISS 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2022 | 1488.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DENTEMED MONTAGEM E INSTALACAO DO SISTEMA PNEUMATICO DO COMPRESSOR MOTOMIL COM PASSAGEM DA MANGUEIRA REALIZADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA. CONFORME PORTARIA GMMS N 24282021. RECURSOS DOS SUS BLOCO DE INVESTIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003096 | 11/07/2022 | 5834.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PARA O CEO ACRILICO DIGITAL PLACAS SETORES INTERNOS ADESIVO LEITOSO JATEAADO JANELAS E PORTAS DESTINAOD AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003098 | 11/07/2022 | 258.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVO LEITOSO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARNOVO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2022 | 5200.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS - ATOS DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003092 | 11/07/2022 | 3855.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVO LEITOSO PARA INDICACAO DE STANDES PLACA EM ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL - INDICACAO DE BANHEIROS E SAIDA DE EMERGÊNCIA. MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PBREALIZADO NOS DIAS 8 E 972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003100 | 11/07/2022 | 12137.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA ENTRADA PORTAL DA ENTRADA DO EVENTO PLACA ESTRUTURA METALICA 3x4 FORMATO E DUAS PARTES PARA FORMAR BARRACA DO BEIJO ACRILICO EM IMPRESSAO DIGITAL FORMANDO EMOGIS PARA BARRACA DO BEIJO. DESTINADO AS FESTIVIDADE S DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB NOS DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003101 | 11/07/2022 | 46480.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ESTRUTURA EM METALON REVESTIDO EM ACM COM LETREIROS EM ALTO RELEVO INSTALADO NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM 3MM PARA PALCO DA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2022 | 3290.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA AMAZAN E BANDA NO DIA 972022 E PARA EQUIPE DE TRANSMISSAO DO XXXIV JOAOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2022 | 160.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO A SEGURANCA NO PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXIV JOAO PEDRO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2022 | 160.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DA PRACA DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXIV JOAO PEDRO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2022 | 640.00 | 00051519070420 | EUDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DA PRA CA DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXIV JOAO PEDRO DE EPDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2022 | 600.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2022 | 750.00 | 00010621576484 | DANIEL SABINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2022 | 480.00 | 00023703075449 | JOÃO ROMÃO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO A SEGURANCA NO PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRA DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 0708 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2022 | 2442.00 | 00064611175472 | JOSÉ VIRGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANCA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB.NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2022 | 1026.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS OS 3 DO NORDESTE ZE CANTOR RAFAEL DO DONO AMAZAN TOCA DO VALE KADU MARTINS E MESA DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2022 | 3180.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 53 DIARIAS REFERENTE A HOSPEDAGENS DAS BANDAS FORRO DO DONO OS 3 DO NORDESTE E KADU MARTINS NOS DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003121 | 11/07/2022 | 1056.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003122 | 11/07/2022 | 2238.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM ESTRUTURA JOGO DE LUZ E EQUIPE DE PRODUCAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOSO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003123 | 11/07/2022 | 3336.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE STANDS E TENDAS EQUIPE DE ORNAMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/07/2022 | 3312.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS TOCA DO VALE ZE CANTOR OS 3 DO NORDESTE KADU MARTINS FORRO DO DONO E DJ KEVIN E EQUIPE DE TRANSMISSAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/07/2022 | 3000.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DAS BANDAS ZE CANTOR E TOCA DO VALE DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 8 E 9 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003095 | 11/07/2022 | 2924.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNER 18 DE MAIO FAXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO BOTONS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/07/2022 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/07/2022 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/07/2022 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/07/2022 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/07/2022 | 500.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPUMOCEMO-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE SERVICOS DE NOTAS E AVISOS NO PORTAL DESTAQUE DO VALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/07/2022 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/07/2022 | 20.90 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 DEBITADA NO DIA 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12072022 TRANSPORTANDO O MENOR RAFAEL VICENTE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 120772022 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/07/2022 | 186.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/07/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX XTREME MB PLACA RLV 3C88 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003151 | 13/07/2022 | 4184.84 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/07/2022 | 224.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ACOMODACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/07/2022 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 13 E 14072022 TRANSPORTANDO O JOVEM JOSE BENICIO FRANCELINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003150 | 13/07/2022 | 822.86 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003149 | 13/07/2022 | 4849.96 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/07/2022 | 400.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA E PADROES DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA NOS QUIOSQUES CONSTRUIDOS NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/07/2022 | 921.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 06072022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/07/2022 | 15322.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO JUNTO A CEF-FINISA CT 0540418-782021 - PM PEDRA BRANCA CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/07/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/07/2022 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE MARLENE ARCELINO GERONIMO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/07/2022 | 750.00 | 38712316000189 | M&H CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ODONTOLOGICO PRESTADO EM CIRURGIA RECONSTRUTIVA MANDIBULAR POR MEIO DE ENXERTIA OSSEA E REABILITACAO IMPLATAR DO ELEMENTO 37 REALIZADO NO PACIENTE BISMARCK DE ARAUJO FREITAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/07/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE ANATOPATOLOGICO REALIZADA NO PACIENTE EXPEDITO JOSINO DE MELO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/07/2022 | 107.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/07/2022 | 200.00 | 00070546109462 | JOSE RICARDO BATISTA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PAARA VIAJAR NO DIA 13072022 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003154 | 13/07/2022 | 1389.08 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003148 | 13/07/2022 | 364.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003170 | 14/07/2022 | 1645.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CAFE MARGARINA BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER OLEO DE SOJA PEITO DE FRANGO ALHO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/07/2022 | 249.00 | 00011142283461 | JOSE GUTEMBERGUE PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE BRASILIA-DF. CONFORME LEI 11296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE SOUSA GOMES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/07/2022 | 956.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE COMPROMISSO N 202101164-4 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003169 | 14/07/2022 | 86543.18 | 29505771000112 | CABRAL CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA ESTRADA VICINAL DO SITIO BELMONTELADEIRA DO DOIDO ESTRADA VICINAL DO SITIO BROCAS ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N 8935272019CAIXA OPERACAO N 1069122-60. NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003165 | 14/07/2022 | 736.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CAFE AGUA MINERAL BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER E LEITE EM PO DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/07/2022 | 94.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003166 | 14/07/2022 | 989.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CAFE POLPA DE FRUTA BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER REFRIGERANTES 2LT SABOR COLA E LIMAO E BEBIDA LACTEA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072022 TRANSPORTANDO A SRA VACELANIA TEOTONIO PIRES ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15072022 TRANSPORTANDO O SR AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003177 | 15/07/2022 | 277.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITO MARIA E BISCOITO ROSQUINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2022 | 320.00 | 00009860672458 | JOÃO BATISTA LIRA DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTRO A CIDADE DE PIANCO-PB EM VEICULO DE PLACA N KFV-5132 TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16072022 TRANSPORTANDO A SRA LUZINEIDE MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Inexigível | 000102021 | 0003185 | 15/07/2022 | 150000.00 | 10504257000134 | P. P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MONUMENTO ESTATUA DE FREI DAMIAO MEDINDO 10 METROS DE ALTURA CONFECCIONADA EM FIBRA QUE SERA EXPOSTA NO MIRANTE DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003184 | 15/07/2022 | 4227.26 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/07/2022 | 2632.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS BOLAS DE HANDEBALL FEM STEP BASE PARA ESPORTE BOMBA DE AR PENCHER BOLAS FUTSAL COLCHONETES PARA ESPORTE BOLAS DE HANDEBALL MIRIM KIT AGILIDADE COM 31 ITENS MINI BAND KIT COM 3 HIDROLIGHT. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/07/2022 | 1368.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLHERES PLASTICO ESCOLAR CANECAS PLASTICO ESCOLAR PRATOS ESCOLAR PLASTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/07/2022 | 300.00 | 00071008070424 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DO SITIO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BOA VENTURA-PB CONDUZINDO OS FAMILIARES DA SENHORA MARIA DAS DORES DE SENA PARA PARTICIPAREM DE SEU SEPULTAMENTO EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA MXE 5914TO. DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15072022 TRANSPORTANDO A SRA GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17072022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA SALES VITAL PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003176 | 15/07/2022 | 947.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACHOCOLATADO EM PO BISCOITO MARIA BISCOITO ROSQUINHA FECULA DE MANDIOCA FLOCOS DE MILHO PROTEINA DE SOJA E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/07/2022 | 1265.00 | 27540627000191 | MARIA SONARIA CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES TIPO DOCE E BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB ESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003181 | 15/07/2022 | 1870.08 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL E REFRIGERANTES 2 LITROS SABOR GUARANA E LARANJA DESTINADOS AS BANDAS 3 DO NORDESTE ZE CANTOR RAFAEL DONO DJS AMAZAN TOCA DO VALE KADU MARTINS EQUIPES DE SOM SEGURANCAS EQUIPE DE LIMPEZA E EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXII JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003206 | 18/07/2022 | 1645.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CAFE MARGARINA BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER OLEO DE SOJA PEITO DE FRANGO ALHO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3170. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/07/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISES FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AGUA PROVENIENTE DE CARROS PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA OCP DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/07/2022 | 250.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E DESTRAVAMENTO DA REGULAGEM DO ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU-0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/07/2022 | 3860.98 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS INFANTIS E MATERIAL DIDATICO TIPO ARCOLAS DIDATICAS BABY LAND BAUDUXO DIDATICO MENINA E MENINO MATERIAL MUSICAL BLOCOS 100 PCS. DENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/07/2022 | 12176.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/07/2022 | 107.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/07/2022 | 2899.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/07/2022 | 13251.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003203 | 18/07/2022 | 2502.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/07/2022 | 497.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18072022 TRANSPORTANDO A SRA ELIANE LEITE DE MELO E O SR EXPEDITO JOSINO DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18072022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18072022 TRANSPORTANDO O VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD-0187 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003199 | 18/07/2022 | 4657.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003200 | 18/07/2022 | 436.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003201 | 18/07/2022 | 1479.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003202 | 18/07/2022 | 2005.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOA OA VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/07/2022 | 1177.15 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUISTIVEL PARAFUSO ELEMENTO FILTRO CABINE KIT REVISAO HIGIENIZACAO PRODUTO DE LIMPEZA AG 2000 FLUIDO FREIO LAMPADA H4 LAMPADA INCAN. PARAFUSO PARAFUSO. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/07/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/07/2022 | 2844.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19072022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA PEREIRA ALVES E O SR JOSE VICTO GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19072022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA NAZARIO E O JOVEM LAIRTON DE OLIVEIRA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003223 | 19/07/2022 | 3519.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PEDIATRA E ORTOPEDISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003224 | 19/07/2022 | 716.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES POR IMAGEM RAIO-X TIPO RAIO-X DO TORAX DO CAVUM ARTICULACAO DO JOELHO DA COLUNA TORACO LOMBAR E DO PUNHO. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/07/2022 | 207.34 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/07/2022 | 207.34 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO PLACA RLY 2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/07/2022 | 400.00 | 00007930228436 | MARIA LINALVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS GRUPOS DE DANCAS E BALLET DOS USUARIOS DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003226 | 19/07/2022 | 1276.83 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES PAO DOCE E BROA PRETA DESTINADOS AS OFICINAS DOS PROGRAMAS DO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA NA PACIENTE BRUNA HEVELIN BARBOZA BERTO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2022 | 1436.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003236 | 20/07/2022 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 75016 PL-G8 TIPO CAMARA E CAMARA DE AR 16L 395 700 DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20072022 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DAMIANA CHAGAS MARTINS FABIANA RODRIGUES PIRES SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20072022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003237 | 20/07/2022 | 18650.67 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/07/2022 | 150.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EMITIDO EM NOME DE MONICA MARIA DE SOUSA LACERDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/07/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003235 | 20/07/2022 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12-16.5 IT323 SEM CAMARA DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/07/2022 | 5573.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SELADOR PINTA PISO AMARELO VERDE BRANCO AZUL E CINZA DESTINADOS A PINTURA DO PISO DA PRACA DE EVENTOS JOSE JO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/07/2022 | 2227.44 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUMINARIA LED SELADOR SPOT LIGHT FAR SIMPLES REJUNTE POLIMASSA ACII PIA MARMORE SINTETICO 1x050M SERRA AZUL MATERIAL DESTINADO A SERVICO NA CONSTRUCAO DE 03 QUIOSQUES NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/07/2022 | 1065.00 | 09150694000118 | BIDO PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAJOTA CERAMICA TIJOLO PRIMEIRA CERAMICA. DESTINADO A SERVICO DE CONSTRUCAO DE 03 QUIOSQUES NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO.S NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003262 | 21/07/2022 | 6354.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENXADA 25LB FACHADURA SOPRANO LUVA COURO CANO CURTO PA DE BICO PA QUADRADA PULVERIZADOR DE 20LT JACTO PJH CARRO DE MAO CHIBANCA PICARETA SEM CABO VASSOURAO GARI TORNEIRA MARTE CADEADO 30MM. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003263 | 21/07/2022 | 3270.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II E SACO DE CAL PINTURA 10KG DESTINADOS A RECUPERACAO PINTURA DE MEIO FIO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003265 | 21/07/2022 | 10008.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASE RELE FOTOCELULA RELE FOTOCELULA SLIM REATOR SODIO 70W LAMPADA SODIO 70W LAMPADA COMP ESPIRAL 59W DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003266 | 21/07/2022 | 3840.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HERBICIDA. DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS E CANTEIROS DAS AVENIDAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003267 | 21/07/2022 | 7280.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADA LED 30W BULBO E LAMPADA LED 50W BULBO DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003268 | 21/07/2022 | 6482.35 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO FERRO 14 6.3MM FERRO 516 8MM PREGO CAIBAR ARAME ELETROUDO DENTRE OUTROS. DESTINADOS A CONSTRUCAO DE TRÊS QUIOSQUES LOCALIZADOS NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003269 | 21/07/2022 | 1850.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERRO CONSTRUCAO 38 10MM E CIMENTO CP-II DESTINADOS A CONFECCAO DA PV E TAMPAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003270 | 21/07/2022 | 2997.40 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS ESGOTO 100MM TE ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 100x90 MATERIAL DESTINADO A DRENAGEM DO CALCADAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003271 | 21/07/2022 | 1380.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO CP-II. MATERIAL DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/07/2022 | 53.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/07/2022 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072022 PARA A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ENERGIA RENOVAVEL A NOVA FRONTEIRA DE OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DO SERTAO REALIZADO PELA FECOMERCIO E SEBRAE PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072022 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM NAZARIO DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2022 | 1933.66 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO ADITIVO TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA FLUIDO DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2022 | 424.37 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072022 TRANSPORTANDO O SR JOSE VITOR GOMES DOS SANTOS QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072022 TRANSPORTANDO O SR JOSE EPAMINONDAS QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA RODRIGUES BATISTA MARTINS PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/07/2022 | 400.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 21 E 22072022 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - SISMSEPB NO DIA 21072022 E ASSINAR TERMO DE COOPERACAO TECNICA E NO DIA 22072022 PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTROLE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/07/2022 | 20116.85 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30062022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003272 | 21/07/2022 | 14729.95 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003252 | 21/07/2022 | 695.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ARROZ PARBOLIZADO CEBOLA BRANCA FLOCOS DE MILHO VINAGRE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NOVO MAIS EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003254 | 21/07/2022 | 3048.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003255 | 21/07/2022 | 2263.48 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003256 | 21/07/2022 | 2056.89 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003257 | 21/07/2022 | 1949.19 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003258 | 21/07/2022 | 1611.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003261 | 21/07/2022 | 1489.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II CAL PINTURA SACO 10KG ASSENTO SANITARIO TUBO SOLD 32MM REGISTRO IRR FECHADURA SOPRANO E LAMPADA LED 30W DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/07/2022 | 1276.83 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES PAO DOCE E BROA PRETA DESTINADOS AS OFICINAS DOS PROGRAMAS DO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3226. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003264 | 21/07/2022 | 1861.20 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA PRATIX META PRATA TINTA PRATIK USO GERAL DOURADO TINTA PRATIK META PRE FOSC IQUINE PINTALAR LA BRANCO IQUINE DIALINE 36L BRANCO NEVE. MATERIAL DESTINADOS A CONFECCAO DO CENARIO PARA APRESENTACAO CULTURAL JUNINA. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADAS NA CONTA 32416-7 PSB NO DIA 21072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003277 | 21/07/2022 | 7371.80 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABOS DE ACO 53x316 ABRACADEIRAS CLIPER CABO DE ACO 516. MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO XXXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/07/2022 | 750.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A FORMACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMA A AVALIACAO DA APRENDIZAGEM REFLEXAO E INSTRUMENTOS DIDATICOS. REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003289 | 22/07/2022 | 627.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PEITO DE FRANGO MOLHO DE TOMATE MILHO VERDE MAIONESE CREME DE LEITE E OUTROS DESTINADOS AO ALMOCO PARA PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DA FORMACAO PARA PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMA A AVALIACAO DA APRENDIZAGEM REFLEXAO E INSTRUMENTOS DIDATICOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003282 | 22/07/2022 | 528.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO FITOBILOBA DE 120MG E DE 80MG E FLAVONID 45050MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003283 | 22/07/2022 | 180.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ESCITALOPRAM 15MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003284 | 22/07/2022 | 336.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CEFADROXILILA 500MG 8CPR DESLAROTADINA 5MG 10CPR ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003285 | 22/07/2022 | 274.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO OLANZAPINA 5MG 30CPR TOPIRAMATO 100MG 60CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22072022 TRANSPORTANDO A SRA RILMA SUELY DE SOUSA MELO PARA A CIDADE DE REMIGIO- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24072022 TRANSPORTANDO O SR CARLOS PEREIRA SOARES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24072022 TRANSPORTANDO O SR JULAVIO ABILIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22072022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22072022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24072022 TRANSPORTANDO A MENOR LIVIA MARIA RODRIGUES PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003287 | 22/07/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/07/2022 | 3300.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE REPARO E MANUTENCAO DOS SINAIS DA ESTACAO REPETIDORA DE TVS TV TAMBAUSBT TV CORREIORECORD TV PARAIBAGLOBO BANDEIRANTES E REDE VIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/07/2022 | 215.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA LUZENI FRANCA ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/07/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/07/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003327 | 25/07/2022 | 13560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020PL CAMARA DE AR 100020 E PROTETOR 20HT DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003310 | 25/07/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003312 | 25/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003314 | 25/07/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003318 | 25/07/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/07/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003313 | 25/07/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003315 | 25/07/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003316 | 25/07/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25072022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO GENETON DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/07/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003321 | 25/07/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003322 | 25/07/2022 | 2800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003323 | 25/07/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADOA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003324 | 25/07/2022 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19550R16 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25072022 TRANSPORTANDO OS JOVENS BRUNO PEREIRA DE ARAUJO E LAILSON LUCIO FRANCELINO JUVITO PARA A CIDADE DE POMBAL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/07/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003319 | 25/07/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003320 | 25/07/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/07/2022 | 0.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TAIRAFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003311 | 25/07/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003317 | 25/07/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/07/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/07/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/07/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003328 | 25/07/2022 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/07/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003330 | 25/07/2022 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003331 | 25/07/2022 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003334 | 25/07/2022 | 1500.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E NA INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003335 | 25/07/2022 | 900.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFV-7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003336 | 25/07/2022 | 1350.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFU-0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/07/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/07/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/07/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/07/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. A SER PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003348 | 26/07/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/07/2022 | 495.90 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 09 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA ENTRE OS DIAS 12 A 22 DE DE JULHO2022 EM SUSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA ANANIAS DA SILVA LEITE MERENDEIRA MARIA CARLACY CLAUDINO MERENDEIRA E ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUSA MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/07/2022 | 826.50 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS ESTRAORDINARIOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/07/2022 | 716.30 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 13 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/07/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/07/2022 | 165.30 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM TRÊS DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO MARIA CLAUDINO FRANCELINO MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/07/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE BONIFACIO PIRES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/07/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/07/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/07/2022 | 14000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/07/2022 | 650.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE EDILEUSA MONTEIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072022 TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANDRE PIRES E A SRA VERA LUCIA RODRIGUES PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072022 TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA BARBOSA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072022 TRANSPORTANDO A MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003343 | 26/07/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003347 | 26/07/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/07/2022 | 1900.00 | 00006979832425 | ANTONIO SALES LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 3 BANCADAS EM MARMORE MEDINDO 35 M2 COM CUBA E TORNEIRA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/07/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/07/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/07/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003362 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003344 | 26/07/2022 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/07/2022 | 11819.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003346 | 26/07/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003361 | 26/07/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/07/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072022 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO LUCAS DA SILVA E ANTONIO PACATONIO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2022 | 280.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM QUATRO VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO. PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072022 TRANSPORTANDO A SRA VANDERLEIDA SILVA ALMEIDA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS DORES PEREIRA SILVA PARA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/07/2022 | 210.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TRÊS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/07/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAMES DE HISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA PEREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/07/2022 | 300.00 | 00070545943477 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PERANTE A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/07/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DE SOUSA DIAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0003398 | 27/07/2022 | 16800.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003379 | 27/07/2022 | 83.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CREME DE LEITE E FARINHA DE TRIGO. DESTINADOS AO ARRAIA DA EDUCACAO. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003381 | 27/07/2022 | 1543.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA E CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOIME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003382 | 27/07/2022 | 2057.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO CARNE BOVINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003383 | 27/07/2022 | 2968.30 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003384 | 27/07/2022 | 583.27 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003385 | 27/07/2022 | 271.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003386 | 27/07/2022 | 202.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003387 | 27/07/2022 | 136.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003388 | 27/07/2022 | 145.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003389 | 27/07/2022 | 315.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003390 | 27/07/2022 | 583.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003391 | 27/07/2022 | 105.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003392 | 27/07/2022 | 607.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003393 | 27/07/2022 | 2458.65 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28072022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/07/2022 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/07/2022 | 20000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA -PSF I DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0003406 | 28/07/2022 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003408 | 28/07/2022 | 3732.93 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG CPR ACICLOVIR 200MG CPR ALBENDAZOL 400MG CPR AZITROMICINA 600MGSP 15ML BROPROMIDA GOTAS 20ML E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003409 | 28/07/2022 | 400.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL TIPO AMITRIPILINA 25MG CPR CARBAMAZEPINA 200MG CPR FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003410 | 28/07/2022 | 696.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CICLOBENZAPRINA 10MG 30CPR DOMPERIDONA 10MG 60CPR ISOSSORBIDA 20MG 100CPR PANTOPRAZOL 40MG 60CPR RETEMIC 5MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003412 | 28/07/2022 | 840.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL TIPO PAXTRAT 20MG PAROXETINA 30CPR E PREGABALINA 75MG 30CPAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28072022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/07/2022 | 3200.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO PLACA FCB-4178RN TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DA SENHORA DONATA ALMEIDA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28072022 TRANSPORTANDO O MENOR DAVI LUCAS ARAUJO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003403 | 28/07/2022 | 11346.61 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 COM CONTINUACAO DE VACINACAO DOS GRUPOS PRIORITARIOS POPULACAO COM 30 ANOS POR DIANTE VACINANDO COM A 4 DOSE ADOLECENTES DE 12 A 17 ANOS COM A 3 DOSE E CRIANCAS DE 5 ANOS POR DIANTE COM A 1 E 2 DOSE. E CONTINUACAO DA VACINACAO DA POPULACAO EM GERAL CONTRA A INFLUENZA. PERIODO 01 A 29 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 COM CONTINUACAO DE VACINACAO DOS GRUPOS PRIORITARIOS POPULACAO COM 30 ANOS POR DIANTE VACINANDO COM A 4 DOSE ADOLECENTES DE 12 A 17 ANOS COM A 3 DOSE E CRIANCAS DE 5 ANOS POR DIANTE COM A 1 E 2 DOSE. E CONTINUACAO DA VACINACAO DA POPULACAO EM GERAL CONTRA A INFLUENZA. PERIODO 01 A 29 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2022 | 31326.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2022 | 6421.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2022 | 1819.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2022 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003490 | 29/07/2022 | 4476.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003492 | 29/07/2022 | 9006.67 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003493 | 29/07/2022 | 8426.83 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003495 | 29/07/2022 | 2239.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003497 | 29/07/2022 | 2980.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003498 | 29/07/2022 | 2842.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003499 | 29/07/2022 | 6785.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003501 | 29/07/2022 | 1958.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003504 | 29/07/2022 | 3466.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003512 | 29/07/2022 | 100.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DA AMBULANCIA QSD-9439 DO FOX RLZ-5H59 DO FOX OGB-9G51 E FOX RLV-3C88. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2022 | 9743.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2022 | 735.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 6C78 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 06 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FOX XTREME MB DE PLACA RLV 3C88 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9661 01 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2022 | 3911.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29072022 TRANSPORTANDO A SRA TERCIA MARQUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30072022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/07/2022 | 56892.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2022 | 11662.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003468 | 29/07/2022 | 335.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003470 | 29/07/2022 | 8327.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003472 | 29/07/2022 | 7256.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA X CMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003473 | 29/07/2022 | 8415.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003475 | 29/07/2022 | 6273.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003476 | 29/07/2022 | 6120.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003483 | 29/07/2022 | 5754.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0003487 | 29/07/2022 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003511 | 29/07/2022 | 3150.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA PA CARREGADEIRA DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DA PATROL DA RETROESCAVADEIRA CASE DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CACAMBA DO TRATOR DA GRADE ARADORA DA CACAMBA PLACA NQE 7941 TROCA DOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA CASE E TROCA DOS PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE-7941. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003528 | 29/07/2022 | 10804.39 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO ANEL VEDACAO RETENTOR TAMPA SIPORTE DO EIXO DIANTEIRO PARAFUSO EIXO TRAZEIRO LUVA ENGATE SOLENOIDE DE PARADA 24 V FLITRO JUNTA CALCO ROLAMENTO TRASEIRO ROLAMENTO RD TS CILINDRO EMBREAGEM 13 MESTRE BOMBA DAGUA DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2022 | 28973.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2022 | 5939.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003500 | 29/07/2022 | 3488.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/07/2022 | 16827.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2022 | 3166.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2022 | 1583.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2022 | 3449.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003480 | 29/07/2022 | 2684.92 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2022 | 5795.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/07/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29072022 TRANSPORTANDO A SRA DONATA ALMEIDA DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30072022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30072022 TRANSPORTANDO O JOVEM ARTUR DE OLIVEIRA BEZERRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2022 | 10742.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2022 | 2202.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003478 | 29/07/2022 | 6581.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/07/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2022 | 2136.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2022 | 1304.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2022 | 5763.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM - 1 NO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2022 | 70254.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2022 | 10490.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2022 | 4650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003494 | 29/07/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003496 | 29/07/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003513 | 29/07/2022 | 7492.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003517 | 29/07/2022 | 10191.60 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL ABDOMEM SUPERIOR DE PROSTATA TIREOIDE DE TRANSVAGINAL DE MAMARIA TOTAL DE PELVICA TOTAL CONSULTAS DERMATOLOGICAS. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2022 | 1933.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2022 | 41224.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2022 | 8218.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2022 | 6302.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3522. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 3524. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29072022 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS PLACA OGE-0537 PARA A AFERICAO DO TACOGRAFO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29072022 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-3C94 PARA A AFERICAO DO TACOGRAFO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2022 | 51203.93 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2022 | 194438.17 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/07/2022 | 24331.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/07/2022 | 48741.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2022 | 17140.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. FUNDEB VAAT 70. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2022 | 2896.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2022 | 9696.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2022 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2022 | 40550.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2022 | 9991.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2022 | 2236.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2022 | 593.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2022 | 10306.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2022 | 4905.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2022 | 3513.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003482 | 29/07/2022 | 261.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003485 | 29/07/2022 | 148.39 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003502 | 29/07/2022 | 1759.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY 2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003503 | 29/07/2022 | 7780.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003505 | 29/07/2022 | 1386.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003506 | 29/07/2022 | 1293.60 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003507 | 29/07/2022 | 1240.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003508 | 29/07/2022 | 932.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003509 | 29/07/2022 | 616.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003510 | 29/07/2022 | 800.80 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NOVO MAIS EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003514 | 29/07/2022 | 4697.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003515 | 29/07/2022 | 3289.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003516 | 29/07/2022 | 2524.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. JULHO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003518 | 29/07/2022 | 4161.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2022 | 630.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3C94 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0686. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2022 | 360.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOSELAGEM E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA RLZ-3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2022 | 17731.93 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2022 | 1291.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2022 | 3248.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2022 | 264.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2022 | 665.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2022 | 993.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2022 | 1187.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2022 | 3731.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2022 | 1350.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2022 | 845.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2022 | 5336.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2022 | 1093.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE RM CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE FLORENTINO FILHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2022 | 327.84 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2022 | 261.78 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01082022 TRANSPORTANDO A SRA EUZA FELIX DE OLIVEIRA BARROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01082022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02082022 TRANSPORTANDO A SRA LUSVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02082022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/08/2022 | 2660.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA OXIGENIO MEDICINAL 7 MTS 4 MT E I MT PPU DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003566 | 02/08/2022 | 11020.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003567 | 02/08/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/08/2022 | 1850.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME PET SCAN REALIZADO NA PACIENTE GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE A PARTE DO PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003558 | 02/08/2022 | 15496.07 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO CATRACA FREIO ADITIVO ANTICORROSIVO CORREIA ALT CUICA FREIO 24x30 HASTE LONGA CURTA EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003559 | 02/08/2022 | 9909.72 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR TRASEIRO BARRA DIRECAO BATERIA 150AH BOMBA DAGUA CRUZETA DO CARDAN EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003560 | 02/08/2022 | 15666.47 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR TRASEIRO AUTOMATICO MOTOR PARTIDA BARRA DE DIRECAO BATERIA 150 AH BUCHA BARRA ESTABILI EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DENTRE OUTRAS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003561 | 02/08/2022 | 3771.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM MOTOR DE PARTIDA SUSPENCAO DIANTEIRA E TRASEIRA REVISAO DAS RODAS FREIOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003562 | 02/08/2022 | 3085.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM REVISAO DE RODA DE FREIO DE SUSPENSAO DE MOTOR DE PARTIDA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003563 | 02/08/2022 | 3215.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE FREIO DE SUSPENSAO DE REVISAO DAS RODAS DE MOTOR DE PARTIDA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003564 | 02/08/2022 | 1667.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM FREIO DE REVISAO DE RODA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003578 | 03/08/2022 | 1446.28 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CAFE CALDO DE GALINHA E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003579 | 03/08/2022 | 1345.38 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CALDO DE GALINHA COLORIFICO E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003580 | 03/08/2022 | 6432.04 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CALDO DE GALINHA COLORIFICO E OUTROS . DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003581 | 03/08/2022 | 3651.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CALDO DE GALINHA COLORIFICO E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003582 | 03/08/2022 | 2989.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CALDO DE GALINHA COLORIFICO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003583 | 03/08/2022 | 1211.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO MARGARINA E OLEO DE SOJA . DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/08/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RNM DA PELVE REALIZADA NA PACIENTE BIANKA LUCAS LUSTOSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/08/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RNM DA PELVE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA A. PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003577 | 03/08/2022 | 681.64 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003587 | 03/08/2022 | 10012.10 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO E ESQUERDO DE BRACO ESQUERDO DE OMBRO DE PUNHO DIREITO E ESQUERDO DA MAO DITEITA E ESQUERDA DENTRE OUTROS. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DO TORAX COM CONTRASTE URETOCISTOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA COLUNA LOMBAR DO CRANIO ELETROENCEFALOGRAMA MAMOGRAFIA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003588 | 03/08/2022 | 2976.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA GINECOLOGISTA UROLOGISTA REUMATOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/08/2022 | 150.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03082022 TRANSPORTANDO A SRA WILLIANNY SANTOS ROMAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/08/2022 | 40.00 | 00006450390476 | UBIRATHAN FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03082022 TRANSPORTANDO O SR ADRIANO FURTADO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003570 | 03/08/2022 | 2096.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUIMIAST-ASTTGO 200ML QUIMIALT-ALTTGP 200ML DENGUE IGMIGG QUIMIGLIX-GLICOSE ASO LATEX 20ML E OUTROS MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03082022 TRANSPORTANDO A SRA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/08/2022 | 95.59 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/08/2022 | 259.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/08/2022 | 150.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EMITIDO EM NOME DO SERVIDOR JOSE WENDELL WILLAMS BARROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2022 | 1157.10 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2022 | 1212.20 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2022 | 1212.20 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2022 | 1157.10 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2022 | 716.30 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2022 | 1157.10 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2022 | 716.30 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/08/2022 | 1157.10 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/08/2022 | 350.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEMLIMPEZA EM BECO ENTRE A RUA MANOEL CLAUDINO E AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/08/2022 | 1212.20 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/08/2022 | 850.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM EM PARTE DAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA E PARTE DA RUA JOSE JO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003607 | 04/08/2022 | 1051.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04082022 TRANSPORTANDO A SRA LAURA FRUTUOSO FERREIRA DA SILVA A JOVEM BIANKA LUSTOSA LUCAS DA SILVA OS SRS JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS LUIZ FRUTUOSO DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04082022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04082022 TRANSPORTANDO O SR EXPEDITO JOSINO DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04082022 TRANSPORTANDO O JOVEM ADELSON CLAUDINO BARREIRO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003604 | 04/08/2022 | 4404.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003605 | 04/08/2022 | 2011.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003606 | 04/08/2022 | 5719.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003608 | 04/08/2022 | 1502.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003609 | 04/08/2022 | 657.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003610 | 04/08/2022 | 3182.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003611 | 04/08/2022 | 1040.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/08/2022 | 595.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05082022 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06082022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06082022 TRANSPORTANDO O SR FRANCICSCO EUDO FERREIRA DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05082022 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA VIRGINIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07082022 TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06082022 TRANSPORTANDO A JOVEM GISELE NAZARIO DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/08/2022 | 568.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO - SN REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/08/2022 | 470.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE MAPA E HOLTER REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003595 | 04/08/2022 | 150671.86 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS6 SALAS DE AULA COM QUADRA PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003613 | 04/08/2022 | 756.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/08/2022 | 550.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA AREA INTERNA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA - 637 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003616 | 04/08/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EPDRA BRANCA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO - 201 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003646 | 08/08/2022 | 2269.29 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO BALAO TOP LISO COLA ISOPOR 900GR COLA QUENTE BASTAO GROSSA ENVELOPE SACO OURO GRAMPEADOR PF GRAMPO 266 PAPELA A4 E OUTROS MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS CRAS SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003651 | 08/08/2022 | 700.79 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA ESFEROGRAFICA 07 PAPEL A4 PASTA COM ELAS TRANS OFICIO REFIS DE TINTA EPSON DESTINADOS AO CADASTRAMENTO UNICO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 385484 IGDPAB 08082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003648 | 08/08/2022 | 2832.73 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 REFIS DE TINTA NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/08/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA NA PACIENTE JOSE LEOPOLDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/08/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA NA PACIENTE ANTONIA GERALDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08082022 TRANSPORTANDO A SRA RITA RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/08/2022 | 625.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08091011 E 12082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ATO AQUILOMBAR QUE SERA REALIZADO PELA CONAQCOORDENACAO NACIONAL DE ARTICULACAO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08082022 TRANSPORTANDO O SR EXPEDITO JOSINO DE MELO E O MENOR VITOR GABRIEL MARQUES LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08082022 TRANSPORTANDO AS SRAs CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE E DAMIANA CHAGAS MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08082022 TRANSPORTANDO O SR JOSE LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/08/2022 | 628.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/08/2022 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/08/2022 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003649 | 08/08/2022 | 5189.56 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO BALAO JUNINO BOLA JUNINA CALCULADORA PF PB CANETA CLIPS CORDAO PARA CRACHA FITA DUPLA FACE PAPEL A4 PASTA OM ELASTICO REFIS DE TINTA EPSON. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003650 | 08/08/2022 | 2656.83 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS ACC FITA ADESIVA GRAMPEADOR GRAMPO LIVRO ATAS PAPEL A4 PSTA AZ PASTA CLASSIFICADOR E OUTROS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003645 | 08/08/2022 | 10478.28 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARQUIVO MORTO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CARTUCHO HP 60 COLOR CARTUCHO HP 60B PRETO PF PB DENTRE OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003652 | 08/08/2022 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/08/2022 | 190.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 1 ANO EMITIDO EM NOME DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/08/2022 | 1157.10 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003647 | 08/08/2022 | 1308.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADAS AS PRACAS ADALTO OLIVEIRA E PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003666 | 09/08/2022 | 17240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00-24 SGG-2A CAMARA DE AR KM-24 FE 2525-TR220A DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/08/2022 | 215.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR WELITON MENDES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/08/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/08/2022 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/08/2022 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082022 TRANSPORTANDO O SR GERALDO FERREIRA DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE MICHEL LEITE ALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003670 | 09/08/2022 | 3719.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO FORCEPS N 18R 18L NuMEROS 151 150 16 69 65 ESPATULA N 7 JOGO DE ALAVANCA SELDIN SONDA EXPLORADORA KIT RASPADORESCURETA DE GRACEY KIT C09 PLACA DE VIDRO CABO PARA ESPELHO ODONTOLOGICO ARCO DE OSTBY AUTOCLAVEL MICROBRUSH PONTA FINA BABADOR TRICRESOL HIDROXIDO DE CALCIOPO ESPELHO ODONTOLOGICOCX COM 12 UND DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/08/2022 | 3150.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 03 ARMARIOS EM MOVEIS PLANEJADO MEDINDO 135 METROS DE COMPRIMENTO CADA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0003681 | 09/08/2022 | 4418.39 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO CATETER INTRAVENOSO ESPARADRAPO IMPERM ESPATULA AYRES ESCULO VAG FIO NYLON 5-0 FITA AUTO CLAVE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/08/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4292 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/08/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003665 | 09/08/2022 | 2323.94 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES TIPO CHAGAS DENGUE FSH CALCIO MAGNESIO SODIO POTASSIO VDRL HIV GGT DENTRE OUTROS. DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/08/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/08/2022 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003671 | 09/08/2022 | 1014.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PEITO DE FRANGO MOLHO DE TOMATE ERVILHO CREME DE LEITE MAIONESE BATATA INGLESA TOMATE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/08/2022 | 205.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082022 TRANSPORTANDO A SRA MONICA MARIA DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB E PEGAR MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2022 | 400.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERVASC PREV. DIAG E TERAP. EM CIR.VASC S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA E CIRURGIAO VASCULAR NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2022 | 15403.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10082022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/08/2022 | 41.65 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ROSILDA DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/08/2022 | 440.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003693 | 10/08/2022 | 1897.60 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO TIPO ACIDO URICO LIQUIFORM ALTGPT LIQUIFORM COLORACAO PANOTICO RAPIDO CREATININA URIACTION OUTROS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2022 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11082022 TRANSPORTANDO O JOVEM ARMANDO TAFFAREL LEITE SABINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2022 | 869.59 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO CORREIA DENTADA SERVICO DE OLEO PARA FREIO DESTINADOS AO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2022 | 1296.67 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO ADITIVO AGUA DESTILADA KIT REVISAO AR LIMPO GRIFCAR PROFES AC EVAPORADOR. DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2022 | 2072.52 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40AR LIMPO GRIFCAR KIT REVISAO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA ADITIVO ELEMENTO FLITRO CABINE TAMPA FLUIDO DE FREIO CORREIA DENTADA ROLO TENSOR JOGO PECAS AGUA DESTILADA PROFES AC EVAPORADOR. DESTINADOS AO VEICULO FOX EXTREM PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/08/2022 | 1980.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/08/2022 | 1593.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO FIXADOR KODAK 500ML CABO PARA BISTURI N 3 SUGADOR DESCARTAVEL SONDA MILIMETRADA COM FURCA SONDA MILIMETRADA CIMENTO PROV OBTUR 25GR ANESTESICO ARTICAINE CLOR ARTIC EPINEFRINA AGULHA GENIVAL 30G CURTA AGULHA 27G LONGA ANESTESICO TOPICO PONTA DE PAPEL 15-40 PONTA DE PAPEL 45-80 HEMOSPON C10 POSICIONADOR DE RAIOS X ADULTO AUTOCLAVAVEL. MATERIAL DESTINADO AO CEO. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Implantacao, Ampliacao e/ou Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003706 | 11/08/2022 | 121400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM01 VEICULO FIAT FIORINO 20222023 BRANCO 9BD2651PAP9212430 MOTOR 463506274723524 - FIATFIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA TIPO A PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME CONVÊNIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11082022 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMESIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11082022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE O SR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/08/2022 | 300.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONFORME LEI 11296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR O DIA 11082022 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO E FERNANDO FERREIRA DA SILVA A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/08/2022 | 924.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10082022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/08/2022 | 538.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 23268-8 NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003713 | 11/08/2022 | 16359.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS. DESTINADOS A ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003714 | 11/08/2022 | 7076.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS. DESTINADOS A ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/08/2022 | 1615.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOSELAGEM AFERICAO SUBSTITUICAO DE SENSOR DE VELOCIDADE MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003716 | 11/08/2022 | 9000.00 | 17222368000105 | INSTITUTO DE FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12082022 PARA TRANSPORTAR O VEICULO ONIBUS PLACA OGE-0537 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/08/2022 | 1618.63 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO FITA PAUTOCLAVE SSPLUS REVELADOR KPDAK 500ML ANESTESICO MEPIVACINA 2¢ ADRENALINA SELADORA C GUILHOTINA CAMARA ESCURA BRANCA. MATERIAL DESTINADO AO CEO. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/08/2022 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE MICHEL LEITE ALVES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/08/2022 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE JOAO BARREIRO GOMES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/08/2022 | 2500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE JUCILEIDE MARIA ANGELO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. PARTE DE PAGAMENTO DESTE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14082022 TRANSPORTANDO O SR JOSE NILDO DA SILVA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12082022 TRANSPORTANDO O SR GUSTAVO LOPES SABINO E AS SRAs MARIA DE FATIMA AFREU PEREIRA FABIANA DA SILVA RODRIGUES ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/08/2022 | 880.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 02 VIAGENS DO SITIO BELO MONTE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO TIRO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO SACO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13082022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14082022 TRANSPORTANDO A SRA CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003719 | 12/08/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19565R15 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA RLR-8C03 VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/08/2022 | 44.81 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/08/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2022. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15082022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA FRANCIDETE EPAMINONDAS OLIVEIRA E JOANA JAILMA ARAUJO DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003747 | 15/08/2022 | 2096.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE EMBREAGEM REVISAO DAS RODAS DE MOTOR E FREIO DESTINADOS AO VEICULO FOX RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003748 | 15/08/2022 | 3776.85 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SAPATA FREIO TRASEIRA BRONZE BIELA COXIM CUBO RODA FIAT JUNTA HOMOCIMETICO PARACHOQUE E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003750 | 15/08/2022 | 284.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SDH-3 CLEANER DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/08/2022 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 15 E 16082022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15082022 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO E FERNANDO FERREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15082022 TRANSPORTANDO OS JOVENS VICTOR CLYFFERSON TAVARES DA SILVA JOAO ESLIN PAULINO HONORIO E LARISSA BASTOS JUVITO PARA A CIDADE DE RIO TINTO- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/08/2022 | 600.00 | 20475724000107 | CLINICA OFTALMOLÓGICA OCULAR DE IGUATU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA REALIZADO NA PACIENTE LAURA FRUTUOSO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003749 | 15/08/2022 | 12003.70 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS. DESTINADOS A ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/08/2022 | 600.00 | 20475724000107 | CLINICA OFTALMOLÓGICA OCULAR DE IGUATU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA REALIZADO NA PACIENTE AGMARIA BIDO DE VERAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/08/2022 | 19737.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO JUNTO A CEF-FINISA CT 0540418-782021 - PM PEDRA BRANCA CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/08/2022 | 1000.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO AJUSTES LIMPEZA E TROCAS DE PECAS DESTINADOS AS COPIADORAS MP 301 VINCULADAS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/08/2022 | 2400.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLO DE PRESSAO UNHA DE SEPARACAO E UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA DESTINADOS A COPIADORA RICOH MP 301 VINCULADA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/08/2022 | 2000.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA DESTINADOS A COPIADORA RICOH MP 301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003739 | 15/08/2022 | 354.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACHOCOLATADO CACAU BISCOITO ROSQUINHA DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003740 | 15/08/2022 | 779.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003741 | 15/08/2022 | 1157.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003742 | 15/08/2022 | 858.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003743 | 15/08/2022 | 1621.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003744 | 15/08/2022 | 372.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/08/2022 | 493.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 REGISTROS DE ATAS E 01 REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38864-5 CONVENIO 00092022 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082022 TRANSPORTANDO A SRA RAFAELA SALES GOMES RODRIGUES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082022 TRANSPORTANDO O SR NELSON CICERO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO CITROENAIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONFORME LEI 11296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082022 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/08/2022 | 488.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/08/2022 | 817.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIA 1407 DO RESULTADO DO PREGAO PRESENCIAL 06 NO DIA 2007 AVISO DO RESULTADO DO PREGAO PRESENCIAL 06 DIA 2007 ADITIVO DO PREGAO ELETRONICO 04 E NO DIA 2807 REVOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 06 MATERIAS REFERENTES AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003764 | 16/08/2022 | 17240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00-24 SGG-2A CAMARA DE AR KM-24 FE 2525-TR220A DESTINADOS AO VEICULO PATROL CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/08/2022 | 865.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRITE DESTINADO A MONTAGEM DO CENARIO DAS APRESENTACOES JUNINAS DO SCFV E DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003777 | 17/08/2022 | 94472.77 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONVENIO N 742021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. PRIORIDADE 6 - EMENDA 373. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/08/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17 E 18082022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082022 TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 PARA CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082022 TRANSPORTANDO A SRA CLAUDILENE MENDES RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003776 | 17/08/2022 | 3555.97 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/08/2022 | 754.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM DE RAIO X GANTUS COLUNA MOVEL COM CONFECCAO DA CHAVETA DO CABECOTE SERVICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONFORME PORTARIA GMMS N 24282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/08/2022 | 300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DE ABASTECIMENTO DO ULTRASSOM NA UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE COM REPARACAO DOS ORINGS NA UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO SERVICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA. CONFORME PORTARIA GMMS N 24282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/08/2022 | 6500.00 | 41994831000294 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432 FDN LASER MONO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/08/2022 | 690.00 | 41994831000294 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA HP M432 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/08/2022 | 1914.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/08/2022 | 180.00 | 43564928000101 | JOSE ELITON ANGELO PRIMO 70545854458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA HTZ6L TITYBR HELIAR DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF-0562 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/08/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/08/2022 | 1173.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO VAN PLACA QSD 0187 - CONDUTOR CICERO LOURENCO DOS SANTOS NO DIA 26032022 - BR-230KM-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 - CONDUTOR CICERO LOURENCO DOS SANTOS NO DIA 21052022 - BR-230 KM 464 - SOUSA-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 29042022 - BR 101 KM7 - CIDADE DE GOIANAPE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/08/2022 | 250.00 | 00008231840486 | DORACY BARROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/08/2022 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DOS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOCAO DA REGULARIZACAO DAS NOTIFICACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18082022 TRANSPORTANDO O SR JOAO PEREIRA DA SILVA E A SRA GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18082022 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/08/2022 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003794 | 18/08/2022 | 233.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BISCOITO MARIA BISCOITO ROSQUINHA REFRI INDAIA PET 2LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/08/2022 | 200.00 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COM VAR DE ART MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MICROPORE 100MMX10M C CAPA CIEX MATERIAL DESTINADO PARA CURATIVO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O PACIENTE AGNELIO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18082022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA PIRES DE ARAUJO SILVA MAYRA CRISTINA PRIMO DE ARAUJO SOUSA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/08/2022 | 634.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/08/2022 | 2370.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003805 | 18/08/2022 | 25506.85 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/08/2022 | 3395.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/08/2022 | 12614.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/08/2022 | 452.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/08/2022 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003795 | 18/08/2022 | 648.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADO BISCOITO MARIA BISCOITO ROSQUINHA FARINHA DE TAPIOCA PROTEINA DE SOJA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003829 | 19/08/2022 | 940.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003831 | 19/08/2022 | 340.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANHEIRAS SABONETE SHAMPOO INFANTIL E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/08/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003815 | 19/08/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003828 | 19/08/2022 | 1135.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/08/2022 | 350.00 | 00069670080487 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AMPLIACAO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/08/2022 | 1200.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PINO E BUCHAS DO LEK DE LEVANTAMENTO E SERVICO DE SOLDAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/08/2022 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082022 TRANSPORTANDO A CACAMBA PLACA NQE-7941 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003827 | 19/08/2022 | 2342.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOURA SACOS PARA LIXO DE 30LT E 100LT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003832 | 19/08/2022 | 631.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082022 TRANSPORTANDO A SRA FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/08/2022 | 98.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/08/2022 | 91.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/08/2022 | 606.10 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082022 TRANSPORTANDO O MENOR MARLLON DINIZ ESTANDISLAU E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003830 | 19/08/2022 | 9202.84 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20082022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ E O SR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/08/2022 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/08/2022 | 200.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF - FORTALECENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS - EDICAO PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20082022 A SERVICO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21082022 TRANSPORTANDO OS SRS LUIZ EDUARDO DAVI DE CALDAS E JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA DIAS PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/08/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISES FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AGUA PROVENIENTE DE CARROS PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA OCP DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/08/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/08/2022 | 100.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF - FORTALECENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS - EDICAO PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/08/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE HOSANA MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22082022 TRANSPORTANDO AS SRAs EDLEIDE TEOTONIO MARIA ISADORA FRANCELINO DE CALDAS GIVANILDA LOURO DE LUCENA MARIANA NOGUEIRA E OUTROS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22082022 TRANPORTANDO O SR JOSE EPAMINONDAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22082022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/08/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22 E 23082022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003851 | 22/08/2022 | 11331.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS LS U80 PA CARREGADEIRA HYUNDAI E RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003852 | 22/08/2022 | 4579.38 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE TRANSMISSAO BUCHA DA BALANCA RELE DE PARTIDA E OLEO CAMBIO DIFERENCIAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003853 | 22/08/2022 | 5489.90 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRISIONEIRO OLEO EQUIPAMENTO TERMINAL ROTULA REPARO BOMBA HIDRAULICA PORCA DA RODA E RESFRIADOR DE OLEO DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/08/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/08/2022 | 1370.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PROVENCE JACQUARD TINTO SARJA TECIDO PARA BORDAR MARILU VISCOSE NUEVA DESTINADOS AS OFICINAS DAS SENHORAS E DA OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES. PAGO COM RECURSOS DE PSB. CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/08/2022 | 947.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA BORDAR MARILU TOALHA LAVABO FELP. PRISMA DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS EM TOALHAS COM AS SENHORAS DA COMUNIDADE CAPOEIRA E AS SENHORAS DO BAIRRO NOVO CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DE PSB. CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32416-7 PSB 22082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/08/2022 | 806.86 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APLIQUES KIT DE BALAO LACO PRONTO TRABALHADO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/08/2022 | 272.06 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTO LACO PRONTO TRABALHADO IMA TIRA SACO TRANSPARENTE E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DE PSB. CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/08/2022 | 631.20 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANTA POLY LINHA COSTURA FIOS DE CETIM GITEX NR 9 NR3 E NR 5 LINHA PESPONTO CORRENTE MOULET 40G COR E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/08/2022 | 309.20 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BORDADO PASSAFITA ARGOLA LINHA COSTURA SOL MAGNA VIES DESTAQUE AG MANUAL TAPESTRY E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE BORDADO BAGELO COM AS SENHORAS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DE PSB. CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/08/2022 | 520.50 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LINHA CROCHE CLEA CROCHE CAMILA BICO BORDADO 75 CM FIOS DE CETIM GITEX NR 1 E NR 9 E ANCHOR MOULINE DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS EM TOALHAS COM AS SENHORAS DA COMUNIDADE CAPOEIRA E BAIRRO NOVO. PAGO COM RECURSOS DE PSB. CONFORME PORTARIA 751 DE 21022022 - INCREMENTO TEMPORARIO BLPSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/08/2022 | 330.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/08/2022 | 14885.71 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N8935272019 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23082022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003862 | 23/08/2022 | 14898.88 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003866 | 23/08/2022 | 3055.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO ACIDO VALPROICO EPILENIL 500MG 50 CPR AMITRIPILINA 25MG CPR FENITOINA 100MG CPR FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003867 | 23/08/2022 | 2354.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DEXAMETASONA 4MG IMIV 25ML APM FUROSEMIDA INJ 20MG2ML AMP ONDASETRONA INJ 4MG2ML AMP PROMETAZINA 25MGML AMP E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003868 | 23/08/2022 | 2440.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ANLODIPINO BESILAPIN 5MG CPR BROMETO DE IPRATROPIO CARVEDIOL 3125 30CPR CETOCONAZOL CONAZOL CREME 20GR CILOSTAZOL 50MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003869 | 23/08/2022 | 745.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ISOSSORBIDA 20MG 100CPR PANTOPRAZOL 40MG 60CPR ROSUVASTATINA 20MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003870 | 23/08/2022 | 1813.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ATORVASTAINA CALCICA 10MG 30CPR AAS INFANTIL 100MG CPR BUDESONIDA INALIDE 32MCG SUSP 120DS CARVEDIOL 625MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003863 | 23/08/2022 | 3671.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003888 | 24/08/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/08/2022 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE REJANE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE 3.O00 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO DURANTE EVENTO DE INAUGURACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO DIA 19082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/08/2022 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO PARA A INAUGURACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO DIA 19082022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/08/2022 | 270.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR COM MONOXIDO DE CARBONO DO PC REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003883 | 24/08/2022 | 284.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE SDH-3 CLEANER REF 213-1 FR 1LT DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/08/2022 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/08/2022 | 150.00 | 00013165314497 | EDVANILDO JUNIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA FACHADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE E RECUPERACAO DO TETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/08/2022 | 1200.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIR DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/08/2022 | 150.00 | 00006260731469 | MARIA SOLEDADE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/08/2022 | 1100.00 | 00009563008472 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE FORMA EVENTUAL EM VIAGEM DE JOAO PESSOAPB A PEDRA BRANCA-PB EM VEICULO PLACA MMW 4301PB TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DO SENHOR JOSE VIRGINIO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/08/2022 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTECAO EM IMPRESSORA EPSON L575. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082022 TRANSPORTANDO A SRA REJANE FERREIRA DA SILVA E O SR MANOEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/08/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/08/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 24 E 25082022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/08/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/08/2022 | 300.00 | 00013165314497 | EDVANILDO JUNIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/08/2022 | 1700.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO CENTRAL IVECO VOLVO CASE FORD VW MAN. DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003872 | 24/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/08/2022 | 805.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO CRAS PARA SEREM TRABALHADAS COM OS USUARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO LILAS E TAMBEM DURANTE A PALESTRA VIOLÊNCIA DOMESTICA E INCENTIVO A AMAMENTACAO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA MAE E BEBÊ DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ E SCFV PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4 GSUAS NO DIA 24082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/08/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. A SER PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003916 | 25/08/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EPDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/08/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/08/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/08/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/08/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003934 | 25/08/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003938 | 25/08/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003940 | 25/08/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/08/2022 | 120.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KGDESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003935 | 25/08/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003937 | 25/08/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003939 | 25/08/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/08/2022 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA PA CARREGADEIRA XCMG LW300 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/08/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/08/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003936 | 25/08/2022 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/08/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25082022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA CHAGAS TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE E A SRA ANA CARLA FORTUNATO E O SR JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008886929439 | JOSÉ LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/08/2022 | 100.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003920 | 25/08/2022 | 15988.56 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/08/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003942 | 25/08/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25082022 TRANSPORTANDO O SR MANOEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/08/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/08/2022 | 800.00 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM TRATAMENTO POS-TRANSPLANTE RENL NA CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME LEI 11296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003895 | 25/08/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003917 | 25/08/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003918 | 25/08/2022 | 1097.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BETAISTINA 16MG 30CPR VALSARTANA 160MG 30CPR INDAPAMIDA 15MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003919 | 25/08/2022 | 7492.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/08/2022 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIR DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA. REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/08/2022 | 10231.23 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31072022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003941 | 25/08/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/08/2022 | 840.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/08/2022 | 480.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/08/2022 | 720.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A CRECHE ODETE EPAMINONDAS E A PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/08/2022 | 480.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/08/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003910 | 25/08/2022 | 2965.69 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CAFE COLORIFICO E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003911 | 25/08/2022 | 4907.36 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER COLORIFICO E CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003912 | 25/08/2022 | 1211.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO MARGARINA E OLEO DE SOJA . DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003913 | 25/08/2022 | 438.29 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR CRISTAL ALHO MACARRAO E COLORIFICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003914 | 25/08/2022 | 2787.19 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ACUCAR CRISTAL ALHO CARNE DE CHARQUE COLORIFICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003915 | 25/08/2022 | 504.17 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR CRISTAL ALHO MACARRAO CAFE E COLORIFICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/08/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/08/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/08/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/08/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/08/2022 | 600.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCILCETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDEM NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LACALIZADA NO SITIO BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/08/2022 | 600.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCILCETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDEM NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LACALIZADA NO SITIO BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003958 | 26/08/2022 | 2018.92 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003959 | 26/08/2022 | 890.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003960 | 26/08/2022 | 1006.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003961 | 26/08/2022 | 665.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003962 | 26/08/2022 | 175.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003963 | 26/08/2022 | 210.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003964 | 26/08/2022 | 2400.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOIME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003965 | 26/08/2022 | 858.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003966 | 26/08/2022 | 403.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003967 | 26/08/2022 | 2743.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003968 | 26/08/2022 | 1083.22 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003969 | 26/08/2022 | 452.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003970 | 26/08/2022 | 243.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003971 | 26/08/2022 | 164.55 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003972 | 26/08/2022 | 249.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003973 | 26/08/2022 | 3927.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003974 | 26/08/2022 | 3234.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003975 | 26/08/2022 | 2480.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003976 | 26/08/2022 | 1891.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO E OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003977 | 26/08/2022 | 1232.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003978 | 26/08/2022 | 2018.92 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003952 | 26/08/2022 | 523.18 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26082022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA CLEMENTINO DE CARVALHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/08/2022 | 850.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FORRO DE GESSO MEDINDO 28M² NO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27082022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO E A SRA EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28082022 TRANSPORTANDO O SR PAULO WEVERTON FLORENTINO PEREIRA E A SRA MARIA JANICLEIA PIRES A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28082022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ANGELO DA SILVA NETO A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28082022 TRANSPORTANDO A SRA LARISSA CLAUDINO DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26082022 TRANSPORTANDO A SRA ANA SEVERINO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003954 | 26/08/2022 | 11494.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27082022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMANHANTE PARA TRATAMENTO D SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/08/2022 | 3000.00 | 01428617000175 | ORTOPEDIA BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO PARA A COMPRA DE UM JOELHO OP2 PARA PROTESE TRANSFEMORAL DESTINADO AO PACIENTE DARNLEY LOPES SABINO DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0003953 | 26/08/2022 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 385484 IGDPAB 26082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003995 | 29/08/2022 | 6226.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO COLMEIA RADIADOR CUICA FREIO FILTRO AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR COM VALVULA PARA BRIA INCOLOR VALVULA PROTECAO FREIO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/08/2022 | 500.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA TROCA DA CAIXA D'AGUA E CONSRETO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003997 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004025 | 29/08/2022 | 244.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE ESSENCIAL 2 TEMPOS 500ML DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004028 | 29/08/2022 | 9046.11 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004029 | 29/08/2022 | 7803.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004030 | 29/08/2022 | 8074.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS E 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004031 | 29/08/2022 | 4361.73 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004033 | 29/08/2022 | 4322.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA HIDRAULICA XZMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004036 | 29/08/2022 | 13711.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 GRAXA DULUB CA2 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/08/2022 | 250.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA EUGENIA RODRIGUES CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004052 | 29/08/2022 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275-80 R22 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004053 | 29/08/2022 | 10170.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000-20PL CAMARA DE AR 1000R20 E PROTETOR 20HT DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004061 | 29/08/2022 | 2400.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INJECAO ELETRONICA SERVICO ESPECIALIZADO EM PARTE ELETRICA DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004022 | 29/08/2022 | 2085.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003998 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/08/2022 | 283.95 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/08/2022 | 221.32 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29082022 TRANSPORTANDO A MENOR AGATA VITORIA RODRIGUES LAURINDO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/08/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29082022 TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003994 | 29/08/2022 | 4694.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO BATERIA 150 AMPERES MOTOR PARTIDA 12V PARA BRISA LAMINADO NEO 189x114 INCOLOR REDENTOR RODA TRASEIRA DUPLA VEDALCAO ROLAMENTO PARA RODA TRASEIRA ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VINTE DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOSMOTORISTAS MEDICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/08/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2022 | 3502.44 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO CABINE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004019 | 29/08/2022 | 8286.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2022 | 710.32 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVICO DE REVISAO SERVICO DE FREIOS DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004021 | 29/08/2022 | 4098.02 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004032 | 29/08/2022 | 6854.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004034 | 29/08/2022 | 1822.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004035 | 29/08/2022 | 1648.88 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004037 | 29/08/2022 | 6663.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004039 | 29/08/2022 | 5131.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004040 | 29/08/2022 | 7254.44 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004054 | 29/08/2022 | 588.99 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTILHA DE FREIO TERMINAL DIRECAO TAMBOR DE FREIO E JUNTA HOMOCIMETICO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004055 | 29/08/2022 | 1213.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FREIO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DE RODAS E DE ALTERNADOR DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004056 | 29/08/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 195-55 R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004057 | 29/08/2022 | 3776.86 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SAPATA FREIO TRASEIRA BIELA COXIM CUBO DE RODA PARACHOQUE AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004058 | 29/08/2022 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19560 R16 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004059 | 29/08/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 195-55 R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004060 | 29/08/2022 | 2096.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBREAGEM REVISAO DE RODAS MOTOR E FREIO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29082022 TRANSPORTANDO OS SRS SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA FILHO E MARCOS VINICIUS DAVI DE CALDAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004017 | 29/08/2022 | 537.12 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004038 | 29/08/2022 | 9210.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/08/2022 | 20000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA -PSF I DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/08/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00070545943477 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PERANTE A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2022 | 1268.00 | 00007333411443 | MAIANE TÁSSIA PEREIRA BARBOSA DE ARAUJO MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2022 | 1268.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2022 | 1268.00 | 00009570576448 | GRICIA MARIA DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2022 | 3058.00 | 00008039397448 | KAREN SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2022 | 3058.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/08/2022 | 1551.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL - AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/08/2022 | 11.65 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6661-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003986 | 29/08/2022 | 10677.31 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BARRA DE DIRECAO BATERIA 150 AMPERES BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRO CONTRA PINO SORTIDO COXIM MOTOR DENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003988 | 29/08/2022 | 9332.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO BATERIA 150 AMPERES JG EMBUCHAMENTO MOLA MESTRE 1 TRASEIRA MOLA MESTRE 2 TRASEIRA PARA BISA DIANTEIRO PONTA EIXO TRASEIRO ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA E INTERNA SAPATA FREIO TRASEIRO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003990 | 29/08/2022 | 6546.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO BATERIA 150 AMPERES CRUZETA CARDAN FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO PSL 283 JG EMBUCHAMENTO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/08/2022 | 100.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA TROCA DE 02 FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS ESTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/08/2022 | 330.60 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA CARLACY CLAUDINO E MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004013 | 29/08/2022 | 4811.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2022 | 1157.10 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 21 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004015 | 29/08/2022 | 5240.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004016 | 29/08/2022 | 5019.94 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004023 | 29/08/2022 | 223.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004024 | 29/08/2022 | 183.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004026 | 29/08/2022 | 12528.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004027 | 29/08/2022 | 6004.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. AGOSTO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004047 | 29/08/2022 | 7134.46 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. AGOSTO2022 | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004051 | 29/08/2022 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275-80 R22 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004062 | 29/08/2022 | 2400.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOIME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004080 | 30/08/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2022 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/08/2022 | 50678.73 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2022 | 205283.63 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2022 | 25543.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2022 | 54430.77 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2022 | 17948.78 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. FUNDEB VAAT 70. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2022 | 2896.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2022 | 9696.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004125 | 30/08/2022 | 300.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFU-0716 ONIBUS PLACA QFU-0686 E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA QFU-0716 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2022 | 4905.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2022 | 3513.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2022 | 40550.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2022 | 9991.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA 082022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2022 | 2236.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2022 | 593.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2022 | 10306.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2022 | 2136.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2022 | 1304.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS - CONTA 10474-4 - FPM. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29082022. ORA REGULARIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2022 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - CONTA 8918-4 CONFORME EXTRATO E DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TARIFAS BANCARIAS A SER COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2022 | 5000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO RETOSSIGMOIDECTOMIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0004079 | 30/08/2022 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2022 | 74866.54 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/08/2022 | 24240.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2022 | 10581.42 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2022 | 14126.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2022 | 6261.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2022 | 1819.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2022 | 1242.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004137 | 30/08/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004138 | 30/08/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2022 | 7194.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2022 | 10742.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2022 | 2202.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2022 | 5795.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2022 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E TROCA DE TERMOSTATO DE BEBEDOURO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2022 | 280.00 | 00012393252401 | ADEMIR SANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM E ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE FAZER TESTE DE HABILIDADE NO AMERICA FUTEBOL CLUBE DE NATAL-RN. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2022 | 1187.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2022 | 2180.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E GAS DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE SAuDE MANUTENCAO E GAS DOS AR CONDICIONADOS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA SALA 2 E 3 DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004081 | 30/08/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2022 | 31326.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19CONTINUACAO DA VACINACAO DO COVID-19NO QUAL TRABALHANDO COM A 123 E 4 DOSE INICIACAO DA VACINACAO EM CRIANCAS DE 3 E 4 ANOS COM 1 DOSEE INICIO A MULTIVACINACAO NO DIA 080822 NOS SETORES DO SITIO SACO CAPOEIRA E OUTROS. E TRABALHANDO COM O PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA COM O INTUITO DE MELHORAR A COBERTURA VACINAL.PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19CONTINUACAO DA VACINACAO DO COVID-19NO QUAL TRABALHANDO COM A 123 E 4 DOSE INICIACAO DA VACINACAO EM CRIANCAS DE 3 E 4 ANOS COM 1 DOSEE INICIO A MULTIVACINACAO NO DIA 080822 NOS SETORES DO SITIO SACO CAPOEIRA E OUTROS. E TRABALHANDO COM O PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA COM O INTUITO DE MELHORAR A COBERTURA VACINAL.PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30082022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA 30082022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFW-3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2022 | 6421.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2022 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30082022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FORTUNATO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2022 | 98.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004156 | 30/08/2022 | 11841.90 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL TIREOIDE DE TRANSVAGINAL MAMARIA CERVICAL INGNAL PARTES MOLES VIAS URINARIAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS E COM ENDOCRINOLOGISTA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2022 | 32610.82 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2022 | 5939.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2022 | 16827.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2022 | 3166.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2022 | 1583.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2022 | 3449.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2022 | 60398.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004082 | 30/08/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2022 | 11819.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2022 | 11662.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004123 | 30/08/2022 | 4450.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DA PATROL DA RETROESCAVADEIRA CASE CACAMBA DO TRATOR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 TROCA DOS PNEUS DA PATROL E TROCA DOS PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE-7941. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2022 | 380.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO GAS E LIMPEZA NA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL SALA DA ASSISTENTE SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2022 | 18201.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2022 | 1291.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2022 | 3248.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2022 | 3731.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2022 | 264.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2022 | 665.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2022 | 993.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2022 | 1350.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2022 | 845.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2022 | 6548.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2022 | 1342.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2022 | 210.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NA RETROESCAVADEIRA CASE 01 LAVAGEM GERAL NA PA CARREGADEIRA 01 LAVAGEM GERAL NA CACAMBA DE PLACA NQE 7941 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004167 | 31/08/2022 | 3268.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082022 TRANSPORTANDO A SRA CLAUDILENE MENDES RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004166 | 31/08/2022 | 2770.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2022 | 695.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 943904 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H5903 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA RLV 3C8804 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C7802 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB 9G5102 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 018702 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082022 TRANSPORTANDO OS SRS LUIZ CLAUDIO DA SILVA ANTONO ALVES DOS SANTOS SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA A MENOR LETICIA ALVES PAULINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2022 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 31 E 01092022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004168 | 31/08/2022 | 35895.80 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA URNA FUNERARIA GG URNA DE 1MT. DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE ERIKA VITORIA DE SOUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0004173 | 31/08/2022 | 16800.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2022 | 6302.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4103. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4105. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCIARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2022 | 108.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM UM REGISTRO DE ATA DE ELEICAO E POSSE DA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2022 | 550.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 0393 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E47 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E94 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/09/2022 | 455.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENSAIO COM SELAGEM REPOSICAO DE BOBINA E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY 2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01092022 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY 2E55 PARA SERVICO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004186 | 01/09/2022 | 262.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A INAUGURACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01082022. TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAGMAR DE VERAS BIDO E O SR ANTONIO BIDO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004185 | 01/09/2022 | 538.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004187 | 01/09/2022 | 332.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004188 | 01/09/2022 | 1358.33 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004189 | 01/09/2022 | 1710.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAA A SEREM DOADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO POR SUAS FAMILIAS SE ENCONTRAREM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/09/2022 | 491.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE BANHEIRO 3 PECAS REC TERM 28 QT 26.5LTs TAPETE 40x60CM MICROFIBRA. DESTINADOS AO CAMARIM DO PALCO DA PRACA DE EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004190 | 02/09/2022 | 22502.45 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO PISTAO COM ANEIS JG BROZINA DE BIELA STD 360-3986 JG DE BRONZINA DE MANCAL STD 353-7423 BUCHA BIELA CAT 225-5438 BIELA 225-5441 BUCHA COMANDO CAT 232-7440 DENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/09/2022 | 319.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004194 | 02/09/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02092022 TRANSPORTANDO O SR GERALDO FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02092022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO GENETON DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03092022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA SABINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02092022 TRANSPORTANDO O JOVEM GABRIEL LEITE FERREIRA A CIDADE DE CUITE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03092022 TRANSPORTANDO O SR ADVANIO PEREIRA DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04092022 TRANSPORTANDO O SR OLIVIO RAMOS DA SILVA E A MENOR MARIA CLARA DA SILVA RAMOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004196 | 02/09/2022 | 903.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO CIPROFIBRATO 100MG CORTICORTEN 20MGPREDNISONA EKSON 20050MG OMOPRELOMEPRAZOL40MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004197 | 02/09/2022 | 3998.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMIORON 100MG DESLORATADINA 5MG FORXIGA 10MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004198 | 02/09/2022 | 942.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO GABAPENTINA 300MG OLANZAPINA 5MG OLANZAPINA 10MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004199 | 02/09/2022 | 7765.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DULOXETINA 60MG ESCITALOPRAM 10MG ESCITALOPRAM 15MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/09/2022 | 2765.14 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BLANK TOALHA DE ROSTO BOX ORGANIZADO PLUS CAIXAS ORGANIZADORAS 10L GARRAFA ALADDIN RATTAN JOGO DE XICARAS CAFE COM 6 PECAS DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/09/2022 | 125.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A FOTOVOLTAICA COM 075MW - ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004213 | 05/09/2022 | 2380.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA GINECOLOGISTA UROLOGISTA REUMATOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004214 | 05/09/2022 | 11639.60 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA DE TRANSFONTONELA CERVICAL COM DOPPLER DO JOELHO DO OMBRO BOLSA ESCROTAL DE PAREDE ABDOMINAL DENTRE OUTROS. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DO TORAX COM CONTRASTE DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA COLUNA LOMBAR DO CRANIO ELETROENCEFALOGRAMAE OUTROS . REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/09/2022 | 597.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE IGG IGM IGE CD3 CD4 CD8 CD16 5G E CD19 REALIZADO NA PACIENTE HADASSAH DEMEZIO LOURENCO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/09/2022 | 1090.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE DETECTOR FETAL MED PEJ COM N DE SERIE CONSERTO DE DECTOR FETAL SIGMED CONSERTO DE DETECTOR FETAL CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12L CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12L. SERVICO REALIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/09/2022 | 1470.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DO SISTEMA DE ESGOTO DA CUSPIDEIRA INSTALACAO DE BANDEJA AUXILIAR E DE ULTRASSOM ALT E CONSERTO DO TERMINAL DE ALTA ROTACAO DA SALA 01 DO CEO CONSERTO DE CAIXA ABAFADORA COM VEDACAO CONTRA VAZAMENTOS E CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA E REGULAGEM DO BRACO DO REFLETOR DA SALA 02 DO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 05092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092022 TRANSPORTANDO A SRA LIDIANE DE LIMA SILVA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004219 | 05/09/2022 | 223.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/09/2022 | 125.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A FOTOVOLTAICA COM 075MW - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA E AS SRAs ANTONIA GERALDO PEREIRA SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092022 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSAH DEMESIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004218 | 05/09/2022 | 6344.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004220 | 05/09/2022 | 3126.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004221 | 05/09/2022 | 2344.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004222 | 05/09/2022 | 3074.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004223 | 05/09/2022 | 4188.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004225 | 05/09/2022 | 1180.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 05092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004230 | 05/09/2022 | 758.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004231 | 05/09/2022 | 866.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/09/2022 | 1143.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA CASE PA CARREGADEIRA HYUNDAY E GRADE ARADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004224 | 05/09/2022 | 748.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/09/2022 | 200.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E VARRICAO DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004242 | 06/09/2022 | 84246.44 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONVÊNIO OPERACAO N OGUCAIXA 1070385-602022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06092022 TRANSPORTANDO O SR DELFONSO RIQUELES CHAGAS E AS SRAs HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEIRA DAMIANA DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE AGOSTINHO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/09/2022 | 523.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/09/2022 | 326.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO E SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA EVAPORADORA DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/09/2022 | 1682.08 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUISTIVEL PARAFUSO ELEMENTO FILTRO CABINE KIT REVISAO E OUTROS. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/09/2022 | 166.20 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE A DIAS NO MÊS DE AGOSTO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/09/2022 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004240 | 06/09/2022 | 1710.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAA A SEREM DOADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO POR SUAS FAMILIAS SE ENCONTRAREM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07092022 TRANSPORTANDO O SR RAUL FERREIRA PIRES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/09/2022 | 1600.00 | 03543715000189 | OFTALMO CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICO CAMPIMETRIA RETINOGRAFIA TOMOGRAFIA CONSULTA. REALIZADO NA PACIENTE HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/09/2022 | 954.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE FATOR LEIDEN PROTROMBINA MUTANTE ANTITROMBINA 3 PROTEINA S LIVRE PROTEINA C FUNCIONAL ANTICOAGULANTE LuPICO ANTICOAGULANTE IGG E IGG ANTI-BETA DICOPROTEINA 1 IGM E IGG REALIZADO NA PACIENTE LUSVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004262 | 08/09/2022 | 3760.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB 05 CV THEBE CABO PP 3X25MM ASSENTO SANITARIO LAMPADA LED 30W E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004268 | 08/09/2022 | 340.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITO ROSQUINHA CEBOLA BRANCA E TEMPERO MISTO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004269 | 08/09/2022 | 377.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO BISCOITO MARIA CEBOLA BRANCA E FLOCOS DE MILHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004270 | 08/09/2022 | 1405.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO MARIA CEBOLA BRANCA FLOCOS DE MILHO E TEMPERO MISTO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004271 | 08/09/2022 | 1169.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO MARIA CEBOLA BRANCA FLOCOS DE MILHO E TEMPERO MISTO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004272 | 08/09/2022 | 665.44 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO ROSQUINHA CEBOLA BRANCA TEMPERO MISTO E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5912022 A SER CONCEDIDO A PROFISSIONAL FARMACEUTICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MEDIANTE DESEMPENHO DE ATRIBUICOES SEGUNDO PREVISTO NA LEI 5912022 QUALIFAR-SUS PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA uNICO DE SAuDE . REFERENTE AO SEGUNDO PERIODO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004273 | 08/09/2022 | 5847.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO PORTA AGULHA MAYO HEGAR CAIXA METALICA PERFURADA JOGO DE BROCA ACABAMENTO BROCAS DIAMANTADAS GRAMPO PARA ISOLAMENTO E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/09/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 08092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/09/2022 | 900.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE BOMBA MEDINDO 2 X 2 METROS COBERTURA EM LAJE PARA A BOMBA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004267 | 08/09/2022 | 4175.50 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB 20CV THEBE CHAVE PDAM 1520 E CABO PP 3X25MM DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/09/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4292 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/09/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08092022 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE PEREIRA DA SILVA E EDGAR FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08092022 TRANSPORTANDO AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDA DAMIANA ANALICIA BATISTA DA SILVA PONCHET E OS SRS JOSE VIRGINIO DA SILVA RAFAEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/09/2022 | 680.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-7 FUS NO DIA 08092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/09/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 08 E 09092022 TRANSPORTANDO A JOVEM KATHIELLE PAULINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05 E 06092022 TRANSPORTANDO O SR DELFONSO RIQUELES CHAGAS E AS SRAs HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEIRA DAMIANA DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004260 | 08/09/2022 | 10336.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADA LED 30W LUMINARIA BRACO POSTE CADEADO PADO 40MM CABO ENXADA E ENXADECO DISJUNTOR TRIPOLAR 100A E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004261 | 08/09/2022 | 18995.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 100MM TUBO ESGOTO 50MM E OUTROS DESTINADOS A REDE COLETORA DE ESGOTO EM PARTES DAS RUAS MANOEL CLAUDINO ROSALICE JOSE DE SOUSA AVENIDA ZUMBA BARREIRO E 03 TRAVESSAS DA AVENIDA ZUMBA BARREIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004264 | 08/09/2022 | 3840.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE LT DESTINADO A PULVERIZACAO NA DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004265 | 08/09/2022 | 2040.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMENTO CP-II DESTINADO A CONSTRUCAO DA CASA DE BOMBA NO MATADOURO RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004266 | 08/09/2022 | 1251.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II FERRO DE CONSTRUCAO 14 63MM FERRO DE CONSTRUCAO 38 10MM DESTINADOS A CONFECCAO DE CAIXA PV TAMPA PARA A REDE COLETORA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/09/2022 | 2300.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA PARTE DA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA E RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/09/2022 | 771.40 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/09/2022 | 771.40 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/09/2022 | 1212.20 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/09/2022 | 1980.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/09/2022 | 1212.20 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/09/2022 | 1212.20 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/09/2022 | 1212.20 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/09/2022 | 1212.20 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/09/2022 | 1212.20 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/09/2022 | 1212.20 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/09/2022 | 1212.20 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004263 | 08/09/2022 | 1885.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADUBO UREIA 25KG DESTINADO AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/09/2022 | 2383.90 | 26963660000161 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES FUNARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 8871652019 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/09/2022 | 433.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO - 201 REFERENTE AO MES DE SETEMBROO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/09/2022 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/09/2022 | 172.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/09/2022 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA PA CARREGADEIRA XCMG LW300 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/09/2022 | 77.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/09/2022 | 89.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092022 TRANSPORTANDO O SR GERALDO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/09/2022 | 148.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/09/2022 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10092022 TRANSPORTANDO O SR JOAO ESTRELA DE LACERDA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092022 TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERONIMO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11092022 TRANSPORTANDO A SRA MAYRA FERNANDES TEOTONIO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11092022 TRANSPORTANDO AS SRAs HOSANA MANOEL DA SILVA MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA RITA DE CASSIA DE SOUSA E OS SRS JOAO IVO TEOTONIO DE SOUSA LUCAS PEREIRA DE AZEVEDO JOAO VICTO LEITE DE CARVALHO E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/09/2022 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/09/2022 | 15546.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 09092022 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/09/2022 | 46.65 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/09/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/09/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/09/2022 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SILVONEIDY FLORENTNO FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/09/2022 | 673.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO - SN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/09/2022 | 125.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A FOTOVOLTAICA COM 075MW - ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/09/2022 | 57.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/09/2022 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X ISS NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092022 TRANSPORTANDO A SRA LUZINETE PEREIRA JERONIMO ANGELO PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA ASSUNCAO PINTO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/09/2022 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092022 TRANSPORTANDO AS SRS IOLANDA PEREIRA DE SOUSA ROBERLANDIA SABINO DA SILVA OS SRS JOSE JUNIOR TEOTONIO IGOR PIRES MORAIS E OUTROS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/09/2022 | 350.00 | 00010704969440 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA MENOR ELLEN VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 11296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/09/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/09/2022 | 81.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/09/2022 | 500.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE 04 PORTAS E SUBSTITUICAO DE 06 METROS DE ALIZARES NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/09/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12 E 13092022 TRANSPORTANDO A SRA MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E O SR JOSE LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/09/2022 | 150.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENRACAO PARA A AUDIÊNCIA PuBLICA MUNICIPAL PARA A ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2023 LOA NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/09/2022 | 1260.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM BUFFET OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PuBLICA MUNICIPAL PARA A ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2023 LOA NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/09/2022 | 900.00 | 00076865118472 | DEMOSTOCLIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO E ASSENTAMENTO DE 65 METROS QUADRADOS DE CERAMICA NO PISO DA CALCADA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/09/2022 | 3368.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/09/2022 | 12606.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/09/2022 | 425.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/09/2022 | 2162.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092022 TRANSPORTANDO A JOVEM KELLY ERIKA GOMES LOURENCO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 13092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DA PARAIBA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DA PARAIBA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/09/2022 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DA PARAIBA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/09/2022 | 60.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DA PARAIBA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DA PARAIBA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO FRANCA DOS SANTOS PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/09/2022 | 548.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 23268-8 NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/09/2022 | 924.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 09092022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/09/2022 | 17478.72 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO JUNTO A CEF-FINISA CT 0540418-782021 - PM PEDRA BRANCA CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 13092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/09/2022 | 480.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE JOSE LEOPOLDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/09/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE YASMIM PEREIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/09/2022 | 2000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR COM FACOEMULSIFICACAO MAIS REMOCAO DO OLEO DE SILICONE DO OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/09/2022 | 2388.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/09/2022 | 600.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM EM CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/09/2022 | 480.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RESSONANCIA DA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE JOSE LEOPOLDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS E O MENOR LIERLON DELAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE HONORIO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/09/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE NILDO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/09/2022 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14 E 15092022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHNATE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/09/2022 | 2100.00 | 00005571656441 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DEMOLICAO E RETIRADA DA ESTATUA NO MIRANTE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/09/2022 | 172.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4320. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/09/2022 | 238.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PLOTAGEM EM PAPEL A1 04 PRANCHAS PAPEL A3 - PRANCHA PAPEL A2 09 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 - 05 PRANCHAS.PROJETO DE PAVIMENTACAO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/09/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092022 TRANSPORTANDO A MENOR LIVIA MARIA RODRIGUES PEREIRA E ACOMPANHANTE O JOVEM ADELSON CLAUDINO BARREIRO JUNIOR E A SRA TEREZINHA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB E VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O SR ANTONIO TEOTONIO DE SOUSA E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004385 | 15/09/2022 | 3019.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG CEFALEXINA 500MG CIPROFLOXACINO 500MG DEXAMETASONA 4MG DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004372 | 15/09/2022 | 16200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004378 | 15/09/2022 | 7462.01 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004379 | 15/09/2022 | 1808.22 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004380 | 15/09/2022 | 1211.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004381 | 15/09/2022 | 1127.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004382 | 15/09/2022 | 4462.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004383 | 15/09/2022 | 4785.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004384 | 15/09/2022 | 3395.46 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTOPLASTICO BORRACHA PONTEIRO CANETA ESFEROGRAFICA CARTOLINA COMO CORES VARIADAS CARTOLINA GUACHE CORES DIVERSAS DENTRE OUTRAS DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JOAO DANTAS DA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092022 TRANSPORTANDO OS SRS FRANCISCO SALES ARAUJO DA SILVA E CICERO ARAUJO DA SILVA PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/09/2022 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO - SEAFDS REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/09/2022 | 300.00 | 00071008108413 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PETROLINA-PE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SUA SOBRINHA MARIA RIANA PEREIRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18092022 TRANSPORTANDO O SR RONIVON CRUZ DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004390 | 16/09/2022 | 270.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004391 | 16/09/2022 | 210.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004392 | 16/09/2022 | 226.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO MARACUJA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004393 | 16/09/2022 | 852.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16092022 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA BERNARDINO ARAUJO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE NILDO PEREIRA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/09/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/09/2022 | 2257.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIA 0208 REFERENTE AO JULGAMENTO DA CHAMADA PUBLICA 032022 NO DIA 1808 REFERENTE A AVISO DA CHAMADA PUBLICA 032022 NO DIA 25082022 RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGAO ELETRONICO 072022 NO DIA 3008 AVISO DE JULGAMENTO DE CHAMADA PUBLICA 032022 E EXTRATO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO ELETRONICO 072022 NO DIA 3108 EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO 072022 MATERIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/09/2022 | 540.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA CAPACITACAO DO PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NAS ELEICOES 2022 REALIZADO NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004397 | 19/09/2022 | 300.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092022 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO MARIA CLAUCIMARIA DE LACERDA BERNARDINO GILBERLANDIA DE SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/09/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ALVARENGA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/09/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 19 E 20092022 TRANSPORTANDO A SRA AGMAGNA BIDO DE VERAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/09/2022 | 250.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008659858476 | ANA LUCIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/09/2022 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF E O INSTITUTO DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004421 | 20/09/2022 | 7017.99 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 QUADRO BRANCO 2X120 E REFIS DE TINTA NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/09/2022 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE DACRIOCISTOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/09/2022 | 350.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME COM PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA COM TESTE ALERGICO INALANTES E ALIMENTOS REALIZADA NA PACIENTE REJANE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/09/2022 | 570.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO NO GUARDA CORPO DA ACADEMIA DE SAuDE E CONFECCAO DE GRADE PARA PROTECAO DO COMPESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004427 | 20/09/2022 | 5150.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO PAROXETINA 20MG PREGABALINA 75MG VENLAFAXINA 150MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004428 | 20/09/2022 | 1150.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPTILINA 25MG CARBAMAZEOINA 200MG CARBONATO DE LITIO 300MG CLONAZEPAN FLUOXETINA 20MG LEVOZINE 100MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004429 | 20/09/2022 | 361.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO FENOCRIS SOL ORAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004430 | 20/09/2022 | 354.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMOXICILINA 500MG CILOSTAZOL 50MG VOLIG 8MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004431 | 20/09/2022 | 715.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CILOSTAZOL 50MG HEMIF DE BISOPROLO 25MG METRONIDAZOLNIST CR VAG 10 APL 50G DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/09/2022 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA COM RETINOLOGO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/09/2022 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20092022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO ALVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE NILDO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4367 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004423 | 20/09/2022 | 3671.34 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA ESFEROGRAFICA PAPEL A4 PASTA AZ PASTA CLASSIFICADOR PEN DRIVE 16 GB REFIS DE TINTA NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/09/2022 | 820.82 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/09/2022 | 397.18 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004432 | 20/09/2022 | 22577.32 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/09/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 E 21092022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DO SOCORRO DA SILVA CLARICE DA SILVA O SR JONILSON PAULINO DA SILVA ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/09/2022 | 6490.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFCCAO DE BLOCOS RECEITUARIOS COMUM RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL CARTOES DE VACINA ADULTO E CRIANCAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/09/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004422 | 20/09/2022 | 10864.52 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CABETA ESFEROGRAFICA CARTUCHO HP 60B PRETO GRAMPO GALVANIZADO PAPEL A4 PASTA AZ LOMBO PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/09/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/09/2022 | 480.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA TAMPA EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 60 X 60 CM PARA A FONTE DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA CONSERTO NO CORRIMAO DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/09/2022 | 340.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA NA CARROCERIA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE DOIS POCOS ARTESIANO NA COMUNIDADE TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004419 | 20/09/2022 | 2636.22 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDA EXECUTIVA ALFINETE ACO 24 25G BALAO TOP LISO CANETA ESFEROGRAFICA CARTOLINA GUACHE COLA QUENTE E OUTROS DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ SCFV E CADUNICO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004420 | 20/09/2022 | 394.17 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FELTRO CORES DIVERSAS TESOURA INOX TINTA PARA TECIDO 37ML CORES DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004451 | 21/09/2022 | 5700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12-16.5 IT323 E CAMARA DE AR CL-AG 1416 DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/09/2022 | 8000.00 | 00057936080287 | ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA AMBIENTAL REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE IMPLANTACAO DAS USINAS FOTOVOLTAICA A SEREM IMPANTADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00007340018433 | RIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004449 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21092022 TRANSPORTANDO A SRA CLAUDILENE MENDES RIBEIRO E O SR JOSE VIANEZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/09/2022 | 840.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/09/2022 | 840.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E QUATRO VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB. TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/09/2022 | 548.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO PARA FREIO ALINHAR E BALANCEAR REVISAO E TROCA DE DUAS PASTILHAS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/09/2022 | 1393.88 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUISTIVEL PARAFUSO FILTRO CABINE FLUIDO DE FREIO AG 2000 MANO CLREANER 100ML PASTILHA DE FREIO COBERTURA TAMPA CLIP PRISILHAS FORRO DE PORTAS. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-7 FPM NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/09/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSE VIANEZ DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/09/2022 | 9000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARTE DA PROTESE TRANSFEMURAL ENDOESQUELETICA PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO ALVES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/09/2022 | 580.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RESSONANCIA DE ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MIGUEL NOBREGA FERNANDES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/09/2022 | 580.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RESSONANCIA DA BACIA COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA GLAUCIMARIA LACERDA BERNADINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/09/2022 | 480.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RESSONANCIA DE BRACO ESQUERDO REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA BERNADINO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/09/2022 | 480.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RESSONANCIA DE BACIAPELVE REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME CHAGAS LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/09/2022 | 400.00 | 36528017000163 | ORTOPLUS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA COM ORTOPEDISTA PEDIATRICO REALIZADO NO PACIENTE KENNIDY PHIERRE AMARO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/09/2022 | 250.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO DA QUADRA DE ESPORTES PARA ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/09/2022 | 160.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM SERVICO PRESTADO COM COSTURA DE 08 SAIAS PARA APRESENTACAO NOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/09/2022 | 630.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CINCO VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB UMA VIAGEM AO SITIO CAPOEIRA DUAS VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO E DUAS VIAGENS AO SITIO VARZEA DE DENTRO. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/09/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISES FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AGUA PROVENIENTE DE CARROS PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA OCP DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/09/2022 | 420.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SEIS VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070545322448 | VITORIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/09/2022 | 500.00 | 00011896860400 | GILCLEAN GERONIMO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE UMA COZINHA EM SUA RESIDENCIA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070546129498 | GUSTAVO LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/09/2022 | 3363.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDALHA VITORIA TAMANHO M BOLAS FUTSAL TOPPER LUVAS PARA GOLEIRO E TROFEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA OS JOGOS INTERNOS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004479 | 22/09/2022 | 4124.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/09/2022 | 1070.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA MAPA 24 HORAS HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA BETHANIA BERNADINO ARAUJO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/09/2022 | 1070.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA MAPA 24 HORAS HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE LACERDA BERNARDINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004473 | 22/09/2022 | 5852.74 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS. DESTINADOS A SAuDE BUCAL. CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004475 | 22/09/2022 | 3332.40 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES POR IMAGEM RAIO-X TIPO RAIO-X DO TORAX DA COLUNA TOTAL DO PE DIREITO ARTICULACAO TORNOZELO CAVUM DENTRE OUTROS. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004478 | 22/09/2022 | 1437.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PEDIATRA E ORTOPEDISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/09/2022 | 500.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004484 | 22/09/2022 | 2496.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PEDIATRA E ORTOPEDISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/09/2022 | 1400.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE IRIDOTOMIA A LASER DE AMBOS OS OLHOS REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO BARREIRO CAMPOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004486 | 22/09/2022 | 1616.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES POR IMAGEM RAIO-X TIPO RAIO-X DO TORAX DA COLUNA LOMBAR RX DA BACIA DO CAVUM DA ARTICULACAO JOELHO DIREITO ARTICULACAO DO JOELHO ESQUERDO RX DOS SEIOS DA FACE FRONTONASEMENTONASE IDADE OSSEA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092022 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSAH DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092022 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMAIANA ANALICIA BATISTA DA SILVA PONCHET IOLANDA PEREIRA DE SOUSA ANA MARIA VITAL DE LACERDA O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004472 | 22/09/2022 | 1203.80 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SDH-3 CLEANER DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004474 | 22/09/2022 | 11904.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0004482 | 22/09/2022 | 6434.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO AGUA PARA INJECAO 10ML ALCOOL ETILICO 70 1L CATETER INTRAVENOSO COLETOR URINA EQUIOAMENTO MACROGOTAS COM INJECAO LATERAL ESPARADRAPO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/09/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/09/2022 | 180.00 | 00013165314497 | EDVANILDO JUNIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REPARO EM REBOCO DA FACHADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/09/2022 | 420.00 | 00013165314497 | EDVANILDO JUNIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA CANDIDO GAMBARRA DESTE MUNICIPIO E CONSERTO DE DUAS BOMBAS HIDRAULICAS DAS COMUNIDADES TABOLEIRO E SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/09/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004498 | 23/09/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARTA REJANIA FRANCELINO DE SOUSA E MARIA DA CONCEICAO CAMPOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/09/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092022 TRANSPORTANDO AS SRAs FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA DAMIANA BASILIO DA SILVA OS SRS JOAO CHAGAS JUNIOR WELDON DE ARAUJO FREITAS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/09/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004499 | 23/09/2022 | 15312.85 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/09/2022 | 420.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24092022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA SABINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/09/2022 | 6323.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31082022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004497 | 23/09/2022 | 7492.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/09/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/09/2022 | 1750.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE 3.500 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO DURANTE EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA COMUNIDADE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092022 TRANSPORTANDO A SRA VITORIA PIRES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/09/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24092022 TRANSPORTANDO A JOVEM LARISSA BASTOS JUVITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24092022 TRANSPORTANDO O SR ADVANIO PEREIRA DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25092022 TRANSPORTANDO OS JOVENS FERNANDA LUCAS ROMAO BRUNO PEREIRA DE ARAUJO JEFERSON NAZARIO DE SOUSA LAILSON LUCIO FRANCELINO JUVITO E RAFAEL RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE POMBAL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25092022 TRANSPORTANDO A SRA SIDNEIDE CARVALHO EPAMINONDAS ANGELO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/09/2022 | 264.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 19 E 20092022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PuBLICA COM O MINISTERIO PuBLICO FEDERAL-MPF E O INSTITUO DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA-INCRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/09/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26092022 TRANSPORTANDO O SR RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/09/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/09/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/09/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004539 | 26/09/2022 | 3780.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELEVISORES AOC LED 42 FULL HD SMART HDMI DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004540 | 26/09/2022 | 1890.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM TELEVISOR AOC LED 42 FULL HD SMART HDMI DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004542 | 26/09/2022 | 7330.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CINCO BEBEDOUROS GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC UM REFRIGERADOR DOMESTICO CONSUL 300L FROST FREE BRANCO UM FOGAO INOX INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO ITAJOBI. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS ESTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/09/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/09/2022 | 600.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCILCETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDEM NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LACALIZADA NO SITIO BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/09/2022 | 1157.10 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 21 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/09/2022 | 165.30 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO OS SERVIDORES EFETIVOS GABRIEL HEBERT COSTA ANGEGELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SILVANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA MERENDEIRA E MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004523 | 26/09/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004534 | 26/09/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/09/2022 | 420.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM CARDIOPEDIATRA NO PACIENTE MARLLON DINIZ ESTANDISLAU DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004537 | 26/09/2022 | 364.26 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/09/2022 | 20000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA -PSF I DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/09/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00070545943477 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PERANTE A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/09/2022 | 1551.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL - AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/09/2022 | 1268.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/09/2022 | 1268.00 | 00007333411443 | MAIANE TÁSSIA PEREIRA BARBOSA DE ARAUJO MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/09/2022 | 1268.00 | 00009570576448 | GRICIA MARIA DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/09/2022 | 3058.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/09/2022 | 3058.00 | 00008039397448 | KAREN SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/09/2022 | 10000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004532 | 26/09/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004533 | 26/09/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/09/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26092022 TRANSPORTANDO A SRA DAMAIANA CHAGAS MARTINS OS SRS RINALDO PEREIRA ROZENO LAZARO ANTONIO RODRIGUES BASILIO ANTONIO ALVES DOS SANTOS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/09/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26092022 TRANSPORTANDO O SR DERLY SABINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004535 | 26/09/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004546 | 26/09/2022 | 5852.74 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS. DESTINADOS A SAuDE BUCAL. CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITRUICAO AO EMPENHO 4473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/09/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VINTE20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOSMOTORISTAS MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/09/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/09/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004510 | 26/09/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004511 | 26/09/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004527 | 26/09/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004549 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004524 | 26/09/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004526 | 26/09/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004529 | 26/09/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/09/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/09/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004525 | 26/09/2022 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/09/2022 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/09/2022 | 750.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REPARO NA TUBULACAO PRINCIPAL DE SISTEMA DE ABASTICIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRA INSTALACAO DE BOIA DE NIVEL NA CAIXA D'AGUA E LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO SITIO VARZEA DE DENTROMANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO SITIO TABOLEIRO REGULAGEM NA BOIA DE NIVEL E ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA TROCA DO SELO MECANICO DA BOMBA DE AGUA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004548 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0004560 | 26/09/2022 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/09/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004538 | 26/09/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EPDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/09/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4493. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38548-4 IGD-PAB NO DIA 26092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/09/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/09/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A ADEQUACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. VINCULADA A ART N PB20220478605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0004585 | 27/09/2022 | 11819.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004586 | 27/09/2022 | 5852.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004587 | 27/09/2022 | 11999.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004591 | 27/09/2022 | 5049.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004593 | 27/09/2022 | 3978.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004594 | 27/09/2022 | 10776.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004595 | 27/09/2022 | 4590.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PC CARREGADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004611 | 27/09/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004588 | 27/09/2022 | 1867.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/09/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA GLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO E O MENOR JOSE MIGUEL NOBREGA FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004582 | 27/09/2022 | 14981.78 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004596 | 27/09/2022 | 4516.29 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004597 | 27/09/2022 | 7582.62 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004598 | 27/09/2022 | 196.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ADITIVO RADNAQ 1LT E OLEO LUBRIFICANTE MOBIL 5W30 24X 1LT DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 E FOX OGB-9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004599 | 27/09/2022 | 2998.92 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004600 | 27/09/2022 | 2088.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004601 | 27/09/2022 | 3467.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004602 | 27/09/2022 | 8461.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004603 | 27/09/2022 | 9926.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004610 | 27/09/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/09/2022 | 107.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DESTINADO AO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/09/2022 | 882.81 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VELAS JOGO DE CABOS TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA E AGUA DESTILADA DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FORTUNATO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004604 | 27/09/2022 | 2833.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/09/2022 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RESSONANCIA DE ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MIGUEL NOBREGA FERNANDES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/09/2022 | 556.33 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALFAIATARIA TTO 147 L 90 POLIESTER DESTINADO A APRESENTACAO CULTURAL PARA A ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004584 | 27/09/2022 | 11473.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004589 | 27/09/2022 | 275.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004590 | 27/09/2022 | 179.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004605 | 27/09/2022 | 5141.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004606 | 27/09/2022 | 5446.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004607 | 27/09/2022 | 1277.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV-0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004608 | 27/09/2022 | 4054.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004609 | 27/09/2022 | 3779.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004612 | 27/09/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004592 | 27/09/2022 | 5355.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004626 | 27/09/2022 | 2140.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004627 | 28/09/2022 | 1742.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004628 | 28/09/2022 | 2995.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA E CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOIME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004629 | 28/09/2022 | 3940.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA E CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004630 | 28/09/2022 | 804.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACA COMO CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004631 | 28/09/2022 | 972.12 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004632 | 28/09/2022 | 271.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCÊS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004633 | 28/09/2022 | 190.22 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004634 | 28/09/2022 | 149.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004635 | 28/09/2022 | 281.64 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004640 | 28/09/2022 | 571.90 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004641 | 28/09/2022 | 2903.67 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004642 | 28/09/2022 | 671.94 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004643 | 28/09/2022 | 695.94 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/09/2022 | 800.00 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDEHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM TRATAMENTO POS-TRANSPLANTE RENL NA CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME LEI 11296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092022 TRANSPORTANDO O SR BRAULIO COSTA DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092022 TRANSPORTANDO OS SRS OLIVIO RAMOS DA SILVA WALLISON BRUNO DE ARAUJO SOUSA SIMAO GABRIEL PEREIRA DA SILVA ELSON GONCALVES ROMAO DOS SANTOS ARMANDO TAFFAREL LEITE SABINO E OUTROS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/09/2022 | 700.00 | 00009827743465 | GILCLEAN JAKSON LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE TAVARES-PB CONDUZINDO OS FAMILIARES DO SENHOR APARECIDO HENRIQUE DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE SEU SEPULTAMENTO EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA MXE 5914TO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092022 TRANSPORTANDO O SR JAKSON MOSSORO BEZERRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/09/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 DEBITADA NO DIA 28092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/09/2022 | 880.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OFY 0969PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/09/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 28 E 29092022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/09/2022 | 550.00 | 00012171251409 | DAMIANA JANUÁRIO ÂNGELO GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PORTAS PARA A SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/09/2022 | 1155.81 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM CHARMOUSE LISO FILO ARMADO CORES DIVERSAS ORGANIZA CRISTAL LISA FELTYCRIL L 140 E OUTROS DESTINADOS AS APRESENTACOES CULTURAIS DOS JOVENS CRIANCAS E IDOSOS DO CRAS NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7 FNAS 29092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29082022 TRANSPORTANDO O VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD-0187 DESTE MUNICIPIO PARA FAZER REVISAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004652 | 29/09/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 195-55 R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004653 | 29/09/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADOA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004654 | 29/09/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 195-55 R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004656 | 29/09/2022 | 967.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTILHA DE FREIO TERMINAL DIRECAO TAMBOR DE FREIO JUNTA HOMOCIMETICO E PARABRISAS DESTINADOS SO VEICULO FOX DE PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004657 | 29/09/2022 | 534.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE FREIO E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004658 | 29/09/2022 | 1006.99 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SAPATA FREIO TRASEIRA BUCHA DE TENSOR SUSPENSAO DIANTEIRA JUNTA HOMOCIMETICO PARABRISAS E PIVO DE SUSPENSAO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004659 | 29/09/2022 | 534.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE FREIO E DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO FOZ PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004660 | 29/09/2022 | 1516.85 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTILHA DE FREIO BICOS E INJETORES REGULADOR DE PRESSAO TAMBOR DE FREIO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004661 | 29/09/2022 | 966.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MARCHA E DE ALTERNADOR NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/09/2022 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO PARA PALESTRA SOBRE PREVENCAO AO SUICIDIO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0004650 | 29/09/2022 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2022 | 3950.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM PROCEDIMENTO PAINEL GENETICO PARA IMUNODEFIÊNCIA PRIMARIA REALIZADO NA PACIENTE HADASSAH DEMEZIO LOURÊNCIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/09/2022 | 2280.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DERMATOLOGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29092022 TRANSPORTANDO A SRA LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES E O SR LUIZ GUSTAVO FRANCELINO DE CALDAS PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2022 | 350.00 | 00004588203428 | JOSEFA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SEU FILHO DAMIAO BATISTA VIEIRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2022 | 180.00 | 00022815443899 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP AQUISICAO DE PASSAGEM . CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004655 | 29/09/2022 | 3850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 276-80 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004662 | 29/09/2022 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29092022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2022 | 52174.09 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2022 | 200459.77 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2022 | 23928.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2022 | 48741.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2022 | 17948.78 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. FUNDEB VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2022 | 2896.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2022 | 9696.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2022 | 630.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 0393 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E47 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E43 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E94 E 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 0686 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/09/2022 | 5067.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/09/2022 | 43171.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/09/2022 | 10323.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/09/2022 | 2250.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/09/2022 | 613.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/09/2022 | 11050.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004752 | 30/09/2022 | 875.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004756 | 30/09/2022 | 9.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE BOVINA E CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/09/2022 | 3801.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2022 | 10742.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2022 | 5795.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092022 TRANSPORTANDO A SRA SAUANE EPAMINONDAS TEOTONIO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 30 E 01102022 TRANSPORTANDO AS SRAs JOSEFA GONCALVES FAUSTINO LIGIA RAQUEL TEOTONIO DE SOUSA JOSELANDIA FRANCA DOS SANTOS LARISSA GOMES DE LACERDA SAMIRA GOMES FLORENTINO E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102022 TRANSPORTANDO OS JOVENS FERNANDA ROMAO LUCAS E LAILSON LUCIO FRANCELINO JUVITO PARA A CIDADE DE POMBAL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02 E 03102022 TRANSPORTANDO OS JOVENS ISAIAS GERONIMO DE OLIVEIRA DAIANE MARIA CLAUDINO FRANCELINO LARISSA GOMES DE LACERDA JHEISON MARCOS CLAUDINO FRANCELINO GERMANA JAINE OLIVEIRA GAMBARRA JOSE KLEBSON BASTOS DE SOUSA E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2022 | 69942.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2022 | 24240.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2022 | 6302.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4687. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4691. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2022 | 725.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO COM MANUTENCAO DA VALVULA INTERRUPTORA DE ALTA VALVULA REGULADORADE PONTAS COM TROCA DOS REPAROS E CONSERTO DA VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCCAO COM TROCA DOS REPAROS NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2022 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO CONSERTO DO CABO DE COMANDO DO CABECOTE PARA A CAIXA DE SOLDAGEM DOS CABOS NO RAIO-X DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004707 | 30/09/2022 | 15023.10 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL TIREOIDE DE TRANSVAGINAL MAMARIA PARTES MOLES VIAS URINARIAS ABDOMEN SUPERIOR PELVICA E DE PROSTATA. CONSULTAS DERMATOLOGICAS E COM ENDOCRINOLOGISTA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004712 | 30/09/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004713 | 30/09/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/09/2022 | 14813.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/09/2022 | 6468.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/09/2022 | 1880.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/09/2022 | 1283.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/09/2022 | 9194.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/09/2022 | 1304.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS - CONTA 10474-4 - FPM. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/09/2022 | 5875.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 30092022 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2022 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2022 | 31326.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092022 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VIVIANE IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004708 | 30/09/2022 | 2693.01 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL ACIDO GEL 37 BROCAS DIAMANTADAS CLOREXIDINA 2 SOLUCAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINACAO REALIZACAO DO DIA D NO DIA 24 DE SETEMBRO VACINACAO DE CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 01 ANO E MENORES QUE 05 ANOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL E DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. ASSIM BATENDO A META DE 100 DE COBERTURA VACINAL DA PARALIZIA.PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINACAO REALIZACAO DO DIA D NO DIA 24 DE SETEMBRO VACINACAO DE CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 01 ANO E MENORES QUE 05 ANOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL E DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. ASSIM BATENDO A META DE 100 DE COBERTURA VACINAL DA PARALIZIA.PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/09/2022 | 910.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 943904 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA RLZ 5H5904 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA RLV 3C8803 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9G5101 LAVAGEM GERAL NA VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 04 LAVAGENS GERAL NO FOX DE PLACA OGB 9661 E 02 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFW 3A52 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/09/2022 | 6634.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004734 | 30/09/2022 | 2266.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2022 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2022 | 57377.09 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004711 | 30/09/2022 | 4900.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDOVULCANIZO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DA PATROL DA RETROESCAVADEIRA CASE CACAMBA DO TRATOR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E TROCA DOS PNEUS DA PATROL E TROCA DOS PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE-7941 E RETROESCAVADEIRA CASE. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2022 | 17688.06 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2022 | 28973.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2022 | 3271.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2022 | 1635.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2022 | 3746.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2022 | 1395.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/09/2022 | 6136.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/09/2022 | 2207.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/09/2022 | 12152.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/09/2022 | 2275.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/09/2022 | 873.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/09/2022 | 1227.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/09/2022 | 1283.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004738 | 30/09/2022 | 4030.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/09/2022 | 1386.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/09/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/09/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/09/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2022 | 18120.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2022 | 1291.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2022 | 3248.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/09/2022 | 3854.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/09/2022 | 273.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/09/2022 | 687.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/09/2022 | 1026.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2022 | 6548.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/10/2022 | 193.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004770 | 03/10/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102022 TRANSPORTANDO A MENOR RADASSAH DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102022 A CIDADE E JOAO PESSOA-PB. TRANSPORTANDO AS SRAS JOSEFA GONCALVES FAUSTINO FRANCISCA PEREIRA DA SILVA PALOMA FERNANDES OLIVEIRA SAMIRA GOMES FLORENTINO LARISSA BASTOS JUVITO MARIA VITORIA LEITE NAZARIO E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102022 TRANSPORTANDO AS SRAS JOSELANDIA FRANCA DOS SANTOS E LIGIA RAQUEL TEOTONIO DE SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/10/2022 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004786 | 04/10/2022 | 302.90 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004787 | 04/10/2022 | 315.90 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI MELANCIA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004788 | 04/10/2022 | 329.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0004795 | 04/10/2022 | 3360.00 | 46154636000199 | BRENO MANGUEIRA DANTAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O PERIODO DE 01 A 06 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102022 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102022 TRANSPORTANDO OS JOVENS JOAO VICTO LEITE DE CARVALHO JOAO IVO TEOTONIO DE SOUSA ANA KARINE CUSTODIO MENDES ELSON GONCALVES ROMAO DOS SANTOS IZABELLE PAZ DE SOUSA ARMANDO TAFFAREL LEITE SABINO WALISON BRUNO ARAuJO DE SOUSA SIMAO E OUTROS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/10/2022 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ANASTESIA REFERENTE A EXAME DE DACIOCRISTOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/10/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102022 TRANSPORTANDO O MENOR GUILHERME CHAGAS LEITE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/10/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVICO DE REVISAO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/10/2022 | 1266.24 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DO MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO AIR CLEANER 360 LAMPADA FILTRO CABINE LAMPADA H7 FILTRO COMBUSTIVEL MANO CLEANER LIMPA AR CONDICIONADO AGUA DESTILADA FLUIDOS FREIO TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/10/2022 | 296.74 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/10/2022 | 233.43 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/10/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/10/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/10/2022 | 298.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/10/2022 | 1800.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO ROTATIVO MAQUINA CAT PERKINS 1000 010 381 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA 416E. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004805 | 05/10/2022 | 3912.04 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/10/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/10/2022 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05 E 06102022 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102022 TRANSPORTANDO O MENOR EDIVALDO RODRIGUES CRUZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004802 | 05/10/2022 | 8397.24 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004792 | 05/10/2022 | 4023.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA MASTOLOGISTA REUMATOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004793 | 05/10/2022 | 7505.40 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA ARTICULACAO OBSTETRICA COM DOPPLER OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL DE OMBRO DE PESCOCO DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DE PAREDE ABDOMINAL RENAL BILATERAL MAMOGRAFIA ELETROENCEFALOGRAMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DA COLUNA LOMBAR DE TORAX. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/10/2022 | 110.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO RESTADO EM 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB COM O TIME SUB-15 DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB EM VEICULO DE PLACA HQS 2164PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004804 | 05/10/2022 | 367.30 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004800 | 05/10/2022 | 357.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANHEIRAS SABONETE SHAMPOO INFANTIL E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004801 | 05/10/2022 | 2165.30 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSO DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004813 | 06/10/2022 | 843.91 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADO BISCOITO MARIA BISCOITO ROSQUINHA FARINHA DE TAPIOCA PROTEINA DE SOJA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/10/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO - 201 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004814 | 06/10/2022 | 1723.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPTILINA 25MG BIPERIDENO 2MG CARBAMAZEPINA 200MG CARBONATO DE LITIO 300MG CLORPROMAZINA 40MG FUMARATO DE QUETIAPINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004815 | 06/10/2022 | 2379.93 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ATENOLOLCLORT BETAISTINA 16MG BETAISTINA 24MG BETOGENTA POM ESCAB-IFAL DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004816 | 06/10/2022 | 812.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 2MG ARIPIPRAZOL 10MG PAROXETINA 20MG PREGABALINA 75MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004817 | 06/10/2022 | 1187.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000U AMP CEFTRIAXONA SODICA IG INJ AMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/10/2022 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA ALLYCE GERONIMO ANGELO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/10/2022 | 1115.63 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL PASSAGEM MOLHADA E TERRA PLANAGEM SITIO SACO. PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/10/2022 | 1453.13 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL E TERRA PLANAGEM SITIO BARAUNASSACO. PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/10/2022 | 1115.63 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL E TERRA PLANAGEM SITIO BARROSAGUA BRANCA. PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102022 A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. TRANSPORTANDO A SRA SUELY DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/10/2022 | 300.00 | 00005039305478 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE UBERLANDIA-MG COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/10/2022 | 300.00 | 00011688523405 | OSNAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE UBERLANDIA-MG COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102022 TRANSPORTANDO AS SRAS. JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS DAMIANA CHAGAS MARTINS CICERA FERREIRA DA SILVA SILNAVIA LOPES MARIA JANCILMA FLORENTINO E OUTROS. PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004812 | 06/10/2022 | 317.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BISCOITO MARIA BISCOITO ROSQUINHA LEITE EM PO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102022 TRANSPRTANDO JOSE EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/10/2022 | 500.00 | 00068627041415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE UMA COZINHA EM SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004811 | 06/10/2022 | 124.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/10/2022 | 1102.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/10/2022 | 1157.10 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/10/2022 | 1157.10 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/10/2022 | 1212.20 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/10/2022 | 1212.20 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEMLIMPEZA NA RUA ARDSON FLORENTINO ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIAO. NAS LATERAIS DA PB 356 ATE O CEMITERIO PARTE DAS RUAS PRES. JOAO PESSOA GETuLIO VARGAS BALDUINO DE CARVALHO ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/10/2022 | 1260.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM NAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO FRANCISCA ALVINO DE LACERDA E JONAS FLORENTINO DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/10/2022 | 1157.10 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/10/2022 | 1212.20 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/10/2022 | 1980.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/10/2022 | 1212.20 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004851 | 07/10/2022 | 1169.05 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABECOTE DO FILTRO 249-0974 TUBO CONEXAO INTERRUPTOR 237-4894 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR. VINCULADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004852 | 07/10/2022 | 3850.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBREAGEM SERVICO DE TROCA DE PARABRISA E SERVICO DE TRANSMISSAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004857 | 07/10/2022 | 11891.37 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150AH BOMBA DAGUA AUXILIAR CILINDRO EMBREAGEM DISPOSITIVO CENTRAL DE EMBREAGEM DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/10/2022 | 2200.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102022 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLAUCIMARIA BERNARDINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 07/10/2022 | 480.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA E CAMPANHA SETEMBRO AMARELO-PREVECAO AO SUICIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 07/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09102022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ITAPOROROCA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 07/10/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09 E 10102022 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA REJANE FERREIRA DA SILVA E OS SRS DUVAL PEREIRA LIMA EVERTON MAIA DE OLIVEIRA IRISMAR NAZARIO CARNEIRO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102022 TRANSPORTANDO OS JOVENS BRUNO PEREIRA DE ARAuJO JEFERSSON NAZARIO DE SOUSA A CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102022 TRANSPORTANDO O SR BRENO BARBOSA MENDES A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08102022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 07/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09102022 TRANSPORTANDO O SR RIVALDO CALIXTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/10/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/10/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4292 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/10/2022 | 4000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO EM SERVICO PRESTADO NO PROCEDIMENTO URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004853 | 07/10/2022 | 2980.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAIXA DE MARCHA SERVICO DE FREIO REVISAO FILTROS E OLEO ACD NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004854 | 07/10/2022 | 3180.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO SERVICO DE FREIO RODA TRASEIRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004855 | 07/10/2022 | 10569.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO COM CHIMA STD ESTABILIZADORA VOLARE LONA FREIO DT VW MOLA MESTRES DT PARABOLICA VOLARE W6W8 DENTRE OUTRAS DESTINADOAS SO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004856 | 07/10/2022 | 10463.95 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COPRA DE PECAS MECANICAS TIPO COMPRESSOR AR COND CUICA FREIO 24x30 HASTE LONGA CURTA ENGRENAGEM DE SEGUNDA FIXA ENGRENAGEM DE SEGUNDA MOVEL FILTRO AR PRIMARIO VOLARE V8L DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/10/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2022 | 45.32 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA FOPAG CEF 71.067-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2022 | 5936.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 10102022 REFERENTE A 3 PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021- 240 MESES JUNTO A RFB-RCEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2022 | 1.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2022 | 3.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 13420-1 CIDE NO DIA 10102022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM COBRADAS NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004895 | 10/10/2022 | 8455.30 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 7SETE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3250 WIFI 4.500 PAGINAS BIVOLT C11CJ67303. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2022 | 1200.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM TRATAMENTO DE ALERGIA COM VACINA 04 SERIES REALIZADA NA PACIENTE REJANE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2022 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL LUCAS LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2022 | 79.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102022 TRANSPORTANDO A SRA ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2022 | 350.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO ELETRICA DO AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2022 | 680.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2022 | 221.60 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11102022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2022 | 2340.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SERVICO DE RECARGA DE GAS SERVICO DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DESTINADOS AO VEICULO PA CARRGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2022 | 400.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO SERVICO DE TROCA DOS BOTOES DE VIDRO ELETRICO DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2022 | 2690.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO RECARGA DE GAS TROCA DE FILTRO SECADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TROCA DE OLEO TROCA DE TUBO DE EXPANSAO DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2022 | 771.40 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2022 | 771.40 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2022 | 74.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2022 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2022 | 89.55 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2022 | 116.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2022 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/10/2022 | 1829.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIA 0509 HOMOLOGACAO CHAMADA 03 DIA 05 E 0609 CONVOCACOES DO PREGAO ELETRONICO 04 NO DIA 0809 EXTRATO DO ADITIVO DA TP 052021 DIA 0809 EXTRATO DO CONTRATO CHAMADA 03 DIA 2009 AVISO DO PREGAO ELETRONICO 08 EQUIPAMENTOS VEICULOS DIA 2309 AVISO TP 13 PAVIMENTACAO DIA 2309 AVISO TP 12 PAVIMENTACAO DIA 2709 AVISO TP 13 PAVIMENTACAO MATERIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ITAPOROROCA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/10/2022 | 478.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004908 | 11/10/2022 | 1512.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PSA SEMI QUALITATIVO URIACTION E IMUNOLATEX PCR-25 ML DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12102022 TRANSPORTANDO O SR GILSON ALYFF LACERDA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/10/2022 | 1852.02 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR DAILY ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DE FILTRO DE AR FILTRO ANTI-POLEN ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/10/2022 | 562.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102022 TRANSPORTANDO A SRA ANA LOURENCO DE SOUSA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102022 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA RODRIGUES ASSUNCAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/10/2022 | 231.40 | 00002150730456 | LUIZA LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/10/2022 | 1550.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EM TRATAMENTO DE VACINA 04 SERIES COM PROVA DE FUNCAO PULMONAR E TESTES ALERGICOS REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL LUCAS LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004901 | 11/10/2022 | 17778.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO SUGADOR CIRURGICO BROCA GATTES N 2 IONOMERO IONGLASS R A2 KIT POLIQ BROCA CARBINE CIRURGICA LAMINAS DE BISTURI N 12 15C 11 E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/10/2022 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO E RETIRADA DE CORPO ESTRANHO REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO JOSINO DE MELO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/10/2022 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/10/2022 | 526.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 23268-8 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/10/2022 | 924.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 07102022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/10/2022 | 480.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO BUTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/10/2022 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM BOTIJAO DE GLP 13KG DESTINADO A ECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/10/2022 | 360.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/10/2022 | 480.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE ODETE EPAMINONDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/10/2022 | 480.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004924 | 13/10/2022 | 2740.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO PORTA AGULHA MAYO NEGAR 14CM COM VIDEA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004937 | 13/10/2022 | 4564.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG CPR ACIDO FOLICO HIPOFOL 5MG CPR ANLODIPINO BESILAPIN 5MG CPR BUDESONIDA 32MCG SPRAY CARVEDILOL 125 MG 60CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/10/2022 | 312.50 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE BARROS. PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/10/2022 | 1453.13 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA COMUNIDADE AGUA BRANCA. ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/10/2022 | 312.50 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE POCO DO ANGICO. ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/10/2022 | 1453.12 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA COMUNIDADE ESCRAVADO VERMELHO. ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102022 TRANSPORTANDO A SRA JOANA JOANICE PIRES DA SILVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE VIRGINIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA PARA VIAJAR NO DIA 13102022 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS E O SR JOAQUIM BATISTA PRIMO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/10/2022 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTECAO E PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSORA EPSON L3150. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO E O SR ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102022 TRANSPORTANDO A SRA REBECA BARBOSA RODRIGUES OS SRS JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS CICERO RODRIGUES BATISTA ELIEZER FRUTUOSO BIDO RODRIGO FELIX CESARIO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/10/2022 | 2640.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 33 DIARIAS COM EQUIPE DE VACINACAO COMPOSTA DE 03 VACINADORES DE CAES E GATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 22092022 A 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/10/2022 | 210.00 | 00003731699494 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO DE PLACA MXH 3E67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0004936 | 13/10/2022 | 672.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO LAMINA BISTURI ACO CARB N24 LUVA CIRURGICA PAPEL GRAU CIRURGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/10/2022 | 420.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/10/2022 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP LASER M1121 NS DESTINADO AO CADuNICO DO BOLSA FAMILIA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/10/2022 | 58.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP 285A DESTINADA AO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/10/2022 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM BOTIJAO DE GLP 13KG DESTINADO AO CRAS. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/10/2022 | 1400.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM APRESENTACAO DO CANTOR ITALO LACERDA EM PRACA PUBLICA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004946 | 14/10/2022 | 1250.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA M150BD MGE2 SLI DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/10/2022 | 215.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR MARCOS CHAVES DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102022 TRANSPORTANDO O MENOR KAUAN EDUARDO CABRAL BARROS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/10/2022 | 131.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/10/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17102022 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO ALVES DOS SANTOS DERLY SABINO DA SILVA ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/10/2022 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17102022 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102022 TRANSPORTANDO O SR CLAUDIANO NAZARIO BARBOSA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102022 TRANSPORTANDO O SR LEONARDO BEZERRA DA SILVA PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004950 | 14/10/2022 | 1744.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITOS CEBOLAS BRANCA TEMPERO MISTO E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004951 | 14/10/2022 | 1974.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITOS CEBOLAS BRANCAS FLOCOS DE MILHO E TEMPERO MISTO VINAGRE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004952 | 14/10/2022 | 1195.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITOS CEBOLAS BRANCAS FLOCOS DE MILHO E TEMPERO MISTO VINAGRE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004953 | 14/10/2022 | 1535.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITOS MARIA CEBOLAS BRANCAS FLOCOS DE MILHO E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004954 | 14/10/2022 | 1556.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO MARIA E ROSQUINHA CEBOLAS BRANCAS TEMPERO MISTO E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004955 | 14/10/2022 | 124.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITOS ROSQUINHAS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/10/2022 | 18360.83 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEF-FINISA CT 0540418-782021-PM PEDRA BRANCA-PB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/10/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OITO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004977 | 17/10/2022 | 4642.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004978 | 17/10/2022 | 1211.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO OLEO DE SOJA E MARGARINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004981 | 17/10/2022 | 210.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES SABORES COLA E LIMAO DE DOIS LITROS DESTINADOS A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA CRECHE NA COMUNIDADE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004983 | 17/10/2022 | 2162.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO MACARRAO ESPAGUETE BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CAFE COLORIFICO E LEITE EM PO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004984 | 17/10/2022 | 7702.41 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CARNE DE CHARQUE E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004985 | 17/10/2022 | 4785.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACA COMO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CARNE DE CHARQUE CAFE E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004986 | 17/10/2022 | 1854.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CAFE COLORIFICO E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/10/2022 | 985.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE CANETA DE ALTA RORACAO KAVO N DE SERIE 2011140450 COM TROCA DO CONJUNTO TURBINA NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E SERVICO DE DESTRAVAMENTO DO CONJUNTO TURBINA DA CANETA DE ALTA ROTACAO SCHUSTER COM N DE SERIE 06100887 NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/10/2022 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO NA ADAPTACAO DO SISTEMA DE ABAFADORES PARA SANAR VAZAMENTO DA CADEIRA 02 NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004988 | 17/10/2022 | 7500.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TREINAMENTO E CAPACITACAO APH SAMU 80 HORAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA IMPLANTACAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 13 14 15 E 16 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004989 | 17/10/2022 | 4500.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TREINAMENTO E CAPACITACAO PRIMEIROS SOCORROS PARA SAMU 120 HORAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA IMPLANTACAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 13 14 15 E 16 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004990 | 17/10/2022 | 5500.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TREINAMENTO E CAPACITACAO SBV SAMU 120 HORAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA IMPLANTACAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 13 14 15 E 16 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004968 | 17/10/2022 | 3707.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004969 | 17/10/2022 | 1512.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FOX RLZ 5H59 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004970 | 17/10/2022 | 7769.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004971 | 17/10/2022 | 2596.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102022 TRANSPORTANDO O SR JUDIVAN FERREIRA DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004979 | 17/10/2022 | 537.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL CAFE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER E POLPA DE FRUTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/10/2022 | 450.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E VARRICAO NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE NO FINAL DE SEMANA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004980 | 17/10/2022 | 322.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL CAFE BOLACHA CREAM CRACKER BROA PRETA E LEITE EM PO DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/10/2022 | 300.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE SALGADOS PASTEIS GRANDE PARA OS ADOLESCENTES JOVENS CRIANCAS E IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004982 | 17/10/2022 | 3415.22 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR CRISTAL CAFE MARGARINA OLEO DE SOJA POLPA DE FRUTA COLORIFICO PEITO DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004996 | 18/10/2022 | 3168.50 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMINA JG 4T 3033 PARAFUSO DE 2.3 PORCA 34 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18102022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO REJANE ARCELINO DA SILVA E O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/10/2022 | 1180.19 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE CABINE E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/10/2022 | 419.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCAS DE OLEO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18102022 TRANSPORTANDO A JOVEM ROSALICE DAVINE TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/10/2022 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM SEDACAO PARA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME CHAGAS LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004999 | 18/10/2022 | 1351.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACHOCOLATADO PO BISCOITOS MARIA BISCOITOS ROSQUINHA DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005000 | 18/10/2022 | 207.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACHOCOLATADO PO BISCOITO ROSQUINHA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/10/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOSE VIRGINIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102022 TRANSPORTANDO O SR ALEXANDRE ALVES DE SOUSA PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102022 TRANSPORTANDO O SR BRENO BARBOSA MENDES PARA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102022 TRANSPORTANDO O JOVEM GUILHERME CHAGAS LEITE E O SR GIMALDO PEREIRA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005005 | 19/10/2022 | 12459.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VANDERLY BEZERRA MOSSORO E O SR RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE CRECHE TIPO B NO SITIO CAPOEIRA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. VINCULADA A ART N PB20220483426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/10/2022 | 600.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 01 UMA TENDA MEDINDO 6 X 6 METROS PARA COMISSAO DE TRANSPORTES DA JUSTICA ELEITORAL NO 1 TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/10/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/10/2022 | 134.50 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/10/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005014 | 20/10/2022 | 1290.23 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REPARO CIL. ESTABI. HAST F 233-2623 416 REPARO CIL. GIRO 416-E 377-9352 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/10/2022 | 690.00 | 00013332093479 | MATEUS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102022 TRANSPORTANDO O MENOR ANTONY BERNARDO PEREIRA DE CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102022 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE OLINTO BERNARDINO LEITE E CLARICE CLAUDINO DA SILVA FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005024 | 20/10/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 195-55R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005025 | 20/10/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 195-55R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/10/2022 | 1009.56 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE CABINE E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/10/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MUDANCAS DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO FOX RLV-3C88VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005029 | 20/10/2022 | 17525.89 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 DESTE MUNICIPIO PARA FAZER REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/10/2022 | 526.11 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G E NEOCATE LCP DESTINADO AO MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE APLV ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA NECESSITANDO DO USO DE FORMULA DE AMINOACEDO CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102022 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/10/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISES FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AGUA PROVENIENTE DE CARROS PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA OCP DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/10/2022 | 2000.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÇÕES EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES AGUA BRANCA ESCRAVADO VERMELHO E POCO DO ANGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/10/2022 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005030 | 20/10/2022 | 64450.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VEICULO RENAULT KWID ZEN. CHASSI 93YRBB008PJ364104 COR PRATA MOTORIZACAO 999 71 CAVALOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SIGTV 4 INVESTIMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/10/2022 | 2805.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/10/2022 | 400.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA RAIO X OMBRO APPERFIL RAIO X COLUNA CERVICAL APPERFIL NO PACIENTE ROGERIO SEVERIANO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102022 TRANSPORTANDO A SRA RAFAELA SALES GOMES RODRIGUES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/10/2022 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22 E 23102022 TRANSPORTANDO OS SRS EMERSON BASTOS FERREIRA LEANDRO BATISTA DOS SANTOS E GILIARDE MORAIS DA SILVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA FERNANDA VIANA FEITOSA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102022 TRANSPORTANDO A JOVEM YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS E O SR JOSE VIANEZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102022 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005039 | 21/10/2022 | 19460.30 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/10/2022 | 3093.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102022 TRANSPORTANDO A SRA JOANA DARK QUINTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO JERONIMO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23102022 TRANSPORTANDO A SRA JOANA DARK QUINTINO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/10/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 23 E 24102022 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO E OS SRS DERLY SABINO DA SILVA JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DO SANTOS ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/10/2022 | 12164.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/10/2022 | 3682.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPALINFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Implantacao de Usina Solar Fotovoltaica e Substituicao da Iluminacao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005050 | 21/10/2022 | 684596.48 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB PARTE REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO PARA PRODUCAO DE ENERGIA RENOVAVELFOTOELETRICO E SERV DE EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO JUNTO A CEF - FINISA CT 0540418-782021 - FINISA PM PEDRA BRANCA-PB. | 00242022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/10/2022 | 510.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/10/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005069 | 24/10/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005072 | 24/10/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005074 | 24/10/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005056 | 24/10/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/10/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005068 | 24/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005071 | 24/10/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005073 | 24/10/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005076 | 24/10/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005070 | 24/10/2022 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/10/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/10/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/10/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/10/2022 | 1400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ITBI DE UMA PARTE DE TERRA NO LUGAR PEDRA DO FUMO CONHECIDA POR BAIXA DE VARZEA DESTE MUNICIPIO QUE SERA DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO LAGOA CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/10/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24102022 TRANSPORTANDO A SRA RAFAELA KELLEN PIRES DE SOUSA E O SR JOSE HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24102022 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSAH DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/10/2022 | 8103.72 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMANDO VENTILADO TENSOR DA CORREIA CORREIA DE COMANDO FECHADURA DA PORTA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/10/2022 | 650.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS. EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OFY 0969PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005079 | 24/10/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/10/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/10/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/10/2022 | 745.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO SR01 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/10/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/10/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO RENAULT KWID PLACA SKU 7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/10/2022 | 800.00 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM TRATAMENTO POS-TRANSPLANTE RENAL NA CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME LEI 11296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005067 | 24/10/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005075 | 24/10/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/10/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/10/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/10/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/10/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/10/2022 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 7C29. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005077 | 24/10/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005078 | 24/10/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X ISS NO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/10/2022 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 00071068-0 FINISA NO DIA 24102022. ORA RESTITUIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005065 | 24/10/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EPDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/10/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 38548-4 IGDPAB NO DIA 24102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/10/2022 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/10/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/10/2022 | 5301.01 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30092022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/10/2022 | 569.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 37 PRANCHAS PAPEL A2 02 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO CRECHE 01 VIA DO PROJETO CRECHE TIPO B - 50 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005112 | 25/10/2022 | 2449.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CAFE E LEITE EM PO DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005113 | 25/10/2022 | 204.24 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005114 | 25/10/2022 | 2079.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005115 | 25/10/2022 | 1694.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005116 | 25/10/2022 | 1779.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PEITO DE FRANGO E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005117 | 25/10/2022 | 1317.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005118 | 25/10/2022 | 924.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACA COMO PEITO DE FRANGO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005119 | 25/10/2022 | 583.27 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005120 | 25/10/2022 | 271.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005121 | 25/10/2022 | 202.53 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005122 | 25/10/2022 | 136.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005124 | 25/10/2022 | 149.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005125 | 25/10/2022 | 753.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005126 | 25/10/2022 | 435.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005127 | 25/10/2022 | 2291.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO CARNE MOIDA E COXAO MOLE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005129 | 25/10/2022 | 2358.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE MOIDA E COXAO MOLE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005130 | 25/10/2022 | 201.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO CARNE MOIDA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005131 | 25/10/2022 | 5995.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005106 | 25/10/2022 | 1911.56 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005133 | 25/10/2022 | 7492.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/10/2022 | 300.00 | 00013395141411 | RENATA BARBOZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COBERTURA DE UMA AREA DE SERVICO EM SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E AS SRAs EDILENE JERONIMO LEITE MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E DAMIANA BASILIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 25/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25102022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25102022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Implantacao de Usina Solar Fotovoltaica e Substituicao da Iluminacao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005108 | 25/10/2022 | 684454.82 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB PARTE REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO PARA PRODUCAO DE ENERGIA RENOVAVELFOTOELETRICO E SERV DE EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO JUNTO A CEF - FINISA CT 0540418-782021 - FINISA PM PEDRA BRANCA-PB. | 00242022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/10/2022 | 1671.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PARTE DE TERRA NO LUGAR PEDRA DO FUMO CONHECIDA POR BAIXA DE VARZEA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DESTA COMARCA. MEDINDO 10.311M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/10/2022 | 872.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PARTE DE TERRA NO LUGAR PEDRA DO FUMO CONHECIDA POR BAIXA DE VARZEA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DESTA COMARCA. MEDINDO 10.311M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/10/2022 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005134 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005162 | 26/10/2022 | 3600.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDO VULCANIZO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA DO TRATOR DA PATROL DA RETROESCAVADEIRA CASE GRADE ARADORA DO TRATORDA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E TROCA DOS PNEUS DA PATROL E TROCA DOS PNEUS DO PIPA PLACA QFA-3790. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0005167 | 26/10/2022 | 19121.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005168 | 26/10/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005135 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/10/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102022 TRANSPORTANDO O SR MARCOS PEREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102022 TRANSPORTANDO O MENOR RAVI LUCAS ARAUJO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005163 | 26/10/2022 | 4614.10 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PARALAMA PARACHOQUE DIANTEIRO PARAFUSO RODA COM PORCA BICOS E INJETORES KIT EMBREAGEM E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005164 | 26/10/2022 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM DESTINADOS AO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005170 | 26/10/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005171 | 26/10/2022 | 16222.46 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/10/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VINTE20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOSMOTORISTAS MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/10/2022 | 250.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NO AR CONDICONADO DO VEICULO IVAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/10/2022 | 960.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA RESISTÊNCIA AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102022 TRANSPORTANDO O SR GERALDO ALVES MAIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/10/2022 | 180.00 | 00008190103407 | FRANCISCO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/10/2022 | 20000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA -PSF I DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/10/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00070545943477 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PERANTE A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/10/2022 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/10/2022 | 1551.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL - AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/10/2022 | 1268.00 | 00007333411443 | MAIANE TÁSSIA PEREIRA BARBOSA DE ARAUJO MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/10/2022 | 1268.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/10/2022 | 3058.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/10/2022 | 3058.00 | 00008039397448 | KAREN SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/10/2022 | 1268.00 | 00009570576448 | GRICIA MARIA DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0005161 | 26/10/2022 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/10/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JANCILMA FLORENTINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005188 | 26/10/2022 | 417.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005189 | 26/10/2022 | 682.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMBROXOL XPE AD 30MG5ML BROPROMIDA 10MG CPR COLIPAN 10MG 30CPR PREDINISONA 20MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005190 | 26/10/2022 | 86.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALBENDAZOL 40MGML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005191 | 26/10/2022 | 647.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO VALSARTANA 320MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005192 | 26/10/2022 | 810.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CICLOBENZAPRINA 10MG 15CPR DIOHESP 45050MG 30CPR FORXIGA 10MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/10/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RENOVACAO DE RT 2022 JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-CRMV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/10/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/10/2022 | 600.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCILCETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDEM NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LACALIZADA NO SITIO BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005169 | 26/10/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS ESTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/10/2022 | 1046.90 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 19 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/10/2022 | 330.60 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO OS SERVIDORES EFETIVOS MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADEILMA BRAGA ALVES MERENDEIRA E MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/10/2022 | 495.90 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVAE ANTONIA JACOME DE MOURA EM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005179 | 26/10/2022 | 626.62 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005180 | 26/10/2022 | 842.62 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005181 | 26/10/2022 | 1935.78 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005182 | 26/10/2022 | 1935.78 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005183 | 26/10/2022 | 203.75 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005184 | 26/10/2022 | 605.80 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005185 | 26/10/2022 | 631.80 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI MELANCIA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005186 | 26/10/2022 | 752.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005198 | 26/10/2022 | 204.25 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005199 | 26/10/2022 | 245.10 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/10/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/10/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/10/2022 | 960.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E47 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E94. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/10/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENCAO DE LICENCA PARA OBTENCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/10/2022 | 7359.38 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A LICENCA DE INSTALACAO - REFERENTE A CONSTRUCAO DO ACUDE RIACHO DOS CAVALOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005202 | 27/10/2022 | 230.92 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005203 | 27/10/2022 | 2859.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PEDIATRA E ORTOPEDISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005204 | 27/10/2022 | 3854.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES POR IMAGEM RAIO-X TIPO RAIO-X DO TORAX DA COLUNA LOMBAR RX DA BACIA DA ARTICULACAO JOELHO DIREITO ARTICULACAO DO JOELHO ESQUERDO IDADE OSSEA OMBRO DIREITO E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005210 | 27/10/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005211 | 27/10/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/10/2022 | 400.00 | 31895486000105 | D. REBOUÇAS DE ALMEIDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ROMAO LOPES FERREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005218 | 27/10/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/10/2022 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102022 TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS DOADAS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102022 TRANSPORTANDO OS JOVENS DAIANE MARIA CLAUDINO FRANCELINO ISAIAS JERONIMO DE OLIVEIRA FABRICIO ROMAO JERONIMO LARISSA GOMES DE LACERDA SAMIRA GOMES FLORENTINO E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102022 COM A FINALIDADE DE REALIZAR RETIRADA DE CESTAS BASICAS EMERGENCIAIS CONFORME PORTARIA MC N 6182021 NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PRINCESA ISABEL NO DIA 27102022 TRANSPORTANDO A SRA LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES E O JOVEM LUIZ GUSTAVO FRANCELINO DE CALDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJARA CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA 27102022 TRANSPORTANDO GABRIEL LEITE FERREIRA FATIMA VANESSA OLIVEIRA CABRAL ABIMAEL DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/10/2022 | 585.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFW 3A52 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FOX XTREME MB DE PLACA RLV 3C88 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9661 01 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005208 | 27/10/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19575R16C DESTINADOS AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102022 TRANSPORTANDO O SR JOSE VIRGINIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102022 TRANSPORTANDO O SR JOAO ROMAO DOS SANTOS NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/10/2022 | 840.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005201 | 27/10/2022 | 955.22 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HELICE DE VENTILADOR DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/10/2022 | 58300.98 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005256 | 28/10/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005266 | 28/10/2022 | 3060.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005269 | 28/10/2022 | 3060.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005272 | 28/10/2022 | 6977.65 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM E FLUIDO DE FREIO BOSH DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005292 | 28/10/2022 | 6606.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 BALDE 20LT DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005294 | 28/10/2022 | 8927.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PC CARREGADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005296 | 28/10/2022 | 303.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE ESSENCIAL 2 TEMPOS 500ML DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005299 | 28/10/2022 | 7650.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005300 | 28/10/2022 | 8927.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005321 | 28/10/2022 | 3840.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE LT DESTINADO A PULVERIZACAO NA DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005322 | 28/10/2022 | 1680.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005323 | 28/10/2022 | 3318.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB 10CV THEBE CABO PP 2X25MM E CHAVE PDAM 07510CV DESTINADO A COMUNIDADE TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005324 | 28/10/2022 | 1403.70 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFLETORES 200W TRIANGULO LED DESTINADOS A PRACA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005327 | 28/10/2022 | 6490.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADA LED 50W BULBO RELE FOTOCELULA EXATRON E BASE RELE FOTOCELULA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005328 | 28/10/2022 | 5585.20 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO DE 100MM 20MM 25MM 32MM JOELHO ESGOTO E REGISTRO IRR ESFERA DESTINADOS A EXTENSAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO NAS RUAS ZUMBA BARREIRO SOLIDONIO LEITE E RUAS PROJETADAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005329 | 28/10/2022 | 8242.80 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARRO DE MAO TRAMONTINA PA DE BICO ENXADA 25LB BOTA CARREIRO ALAVANCA LISA LUVA COURO CANO CURTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/10/2022 | 29418.19 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/10/2022 | 3487.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/10/2022 | 1743.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/10/2022 | 3799.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/10/2022 | 1487.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/10/2022 | 6642.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/10/2022 | 2353.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/10/2022 | 13164.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/10/2022 | 2425.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/10/2022 | 931.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/10/2022 | 1368.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/10/2022 | 1308.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/10/2022 | 1478.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005338 | 28/10/2022 | 4392.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/10/2022 | 16827.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/10/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/10/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005290 | 28/10/2022 | 3238.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/10/2022 | 5000.00 | 48144751000108 | STENIO RICART DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAIDA E VOLTA TRANSORTANDO ELEITORES DO MUNICIPIO PARA VOTAR NA ELEICAO DO SEGUNDO TURNO CONFORMEDECISAO DO STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ORIENTACOES DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/10/2022 | 36050.24 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA FRUTUOSO BIDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005263 | 28/10/2022 | 7568.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005274 | 28/10/2022 | 5382.09 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005276 | 28/10/2022 | 8238.98 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005279 | 28/10/2022 | 8512.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005281 | 28/10/2022 | 5673.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/10/2022 | 8140.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005284 | 28/10/2022 | 5773.77 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005286 | 28/10/2022 | 2453.38 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW-3A52VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005288 | 28/10/2022 | 3348.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/10/2022 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/10/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 VACINANDO COM A 2 DOSE AQUELES QUE NAO VACINARAM COM 3 DOSE A POPULACAO DE 12 ANOS A MAIS E 4 DOSE A PESSOAS A PARTIR DE 30 ANOS. E INICIO DA VACINACAO CONTRA HPV E MENINGOCOCICA DOS 9 A MENORES DE 15 E INICIO DE VACINACAO CONTRA A COVID EM CRIANCAS DE 3 E 4 ANOS SOBRE ORIENTACOES DO MINISTERIO DA SAuDE.PERIODO 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/10/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 VACINANDO COM A 2 DOSE AQUELES QUE NAO VACINARAM COM 3 DOSE A POPULACAO DE 12 ANOS A MAIS E 4 DOSE A PESSOAS A PARTIR DE 30 ANOS. E INICIO DA VACINACAO CONTRA HPV E MENINGOCOCICA DOS 9 A MENORES DE 15 E INICIO DE VACINACAO CONTRA A COVID EM CRIANCAS DE 3 E 4 ANOS SOBRE ORIENTACOES DO MINISTERIO DA SAuDE.PERIODO 03 A 31 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102022 TRANSPORTANDO A SRA IVANEIDE VIRGINIO DE SOUSA O SR FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102022 TRANSPORTANDO A SRA THAISLANE PEREIRA DE SOUSA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102022 TRANSPORTANDO O MENOR DAVI LUCAS ARAUJO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005337 | 28/10/2022 | 4254.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/10/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29102022 TRANSORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/10/2022 | 5795.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005289 | 28/10/2022 | 671.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29102022 TRANSORTANDO O SR ITEMBERG CASSIMIRO DE LIMA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/10/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30102022 TRANSPORTANDOFABRICIO FERREIRA JERONIMO MARIA VIVIANE IZIDRO JOSE R. FERREIRA DE MORAIS MARIA ALINE CRUZ DA SILVA JOSEFA ALINA DE OLIVEIRA BEZERRA ARMANDO TAFFAREL SABINO LEITE A CIDADE DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/10/2022 | 76252.12 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/10/2022 | 24240.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/10/2022 | 6302.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4687. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/10/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/10/2022 | 2262.39 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4691. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/10/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/10/2022 | 17217.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/10/2022 | 6896.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/10/2022 | 2004.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/10/2022 | 1605.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/10/2022 | 9194.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005320 | 28/10/2022 | 3468.96 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005346 | 28/10/2022 | 21755.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/10/2022 | 10742.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005271 | 28/10/2022 | 10981.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES 15W40 LUBRAX BALDE 20LT E 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005298 | 28/10/2022 | 3060.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/10/2022 | 53102.13 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/10/2022 | 206168.18 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/10/2022 | 26366.63 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/10/2022 | 48741.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/10/2022 | 17140.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. FUNDEB VAAT 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/10/2022 | 373.67 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/10/2022 | 8766.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005265 | 28/10/2022 | 290.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/10/2022 | 5953.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/10/2022 | 3870.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005301 | 28/10/2022 | 4682.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005302 | 28/10/2022 | 5551.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/10/2022 | 46650.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005304 | 28/10/2022 | 3052.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/10/2022 | 11005.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005306 | 28/10/2022 | 856.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E ATF 10W20 DULUB 1LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY-2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. OUTUBRO2022. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/10/2022 | 2189.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/10/2022 | 84.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005309 | 28/10/2022 | 3320.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005311 | 28/10/2022 | 2448.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/10/2022 | 11990.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005313 | 28/10/2022 | 3265.02 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005316 | 28/10/2022 | 221.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005318 | 28/10/2022 | 12225.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E ADITIVO DULUB 1LT. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/10/2022 | 399.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS W51200G DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/10/2022 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADO A ESCOLA MIGUEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/10/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/10/2022 | 1304.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS - CONTA 10474-4 - FPM. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13151-2 IPVA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/10/2022 | 17624.46 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/10/2022 | 1291.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/10/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/10/2022 | 3248.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/10/2022 | 4253.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/10/2022 | 291.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/10/2022 | 733.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/10/2022 | 1094.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/10/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/10/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/10/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/10/2022 | 6548.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/10/2022 | 800.00 | 34594065000124 | JOILZOMA ALVARENGA BIDO 05703566444 | VALPR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE FERRAGENS PARA ORNEMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005325 | 28/10/2022 | 832.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA IQUINE DIALINE 36 LITROS BRANCO NEVE DESTINADOS A PINTURA DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/10/2022 | 1359.60 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFLETOR 100W RGB DESTINADO A INAUGURACAO DA ESTATUTA DE FREI DAMIAO NO MIRANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 9778-0 NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/10/2022 | 312.50 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA - REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE POCO DO ANGICO. ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/10/2022 | 312.50 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA - REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO AGUA BRANCA. ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/10/2022 | 312.50 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA - REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO ESCRAVADO VERMELHO. ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/10/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31102022 TRANSORTANDO A SRA LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/10/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31102022 TRANSORTANDO A SRA. FERNANDA ROMAO LUCAS E OS SRS BRUNO PERIRA DE ARAuJO JEFERSON NAZARIO DA SILVA A CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31102022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO CAMPOS DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/10/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 30 E 31102022 TRANSPORTANDOFABRICIO FERREIRA JERONIMO MARIA VIVIANE IZIDRO JOSE R. FERREIRA DE MORAIS MARIA ALINE CRUZ DA SILVA JOSEFA ALINA DE OLIVEIRA BEZERRA ARMANDO TAFFAREL SABINO LEITE A CIDADE DE RIO TINTO-PB. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 5345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/10/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31102022 TRANSORTANDO AGATA VITORIA RODRIGUES LAURINDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005355 | 31/10/2022 | 11490.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA HYUNDAI E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005356 | 31/10/2022 | 11280.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA LW300KV XCMG TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON TRATOR DE PNEUS LS U80 E RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/11/2022 | 1100.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA SUBSTITUICAO DA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/11/2022 | 3783.09 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORCELANATO BRANCO IMPERADOR 50x101 ELIZABETH REJUNTE PORCELANATO BRANCO 5KG QUARTZOLIT ARGAMASSA QUARTZOLIT ACIII 20KG. DESTINADOS AO REVESTIMENTO DA BASE DA ESTATUA DE FREI DAMIAO NO MIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005386 | 01/11/2022 | 4625.22 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO PINO 2G-6157LUVA 6K-4185JG CALCO 8D-9689 SELO 6K-4686 ROLAMENTO 8D-9909 ESPACADOR 8D-9688 JG DE CALCO 6K-4187 PINO 124-3240 COLAR 2G-4011 RETENTOR 4K-7463 BUCHA BRONZE 4K-8659 BUCHA 5K-0984. DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/11/2022 | 283.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/11/2022 | 4616.00 | 00008482451480 | RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PAVIMENTACAO DA FRENTE DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL. MEDINDO 1815x2525M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00009712875466 | MARCOS ANTONIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DA MURADA DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/11/2022 | 244.46 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/11/2022 | 307.49 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/11/2022 | 100.26 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DO EMAIL DA PREFEITURA NO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005373 | 01/11/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01112022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOANA FILHA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE E O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. NA CIDADE D EPATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01112022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA BEATRIZ DA SILVA NOBREGA WELISCLEIDE JUVITO BASTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005382 | 01/11/2022 | 9606.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005383 | 01/11/2022 | 3875.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005384 | 01/11/2022 | 2907.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FOX RLZ 5H59 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005385 | 01/11/2022 | 3356.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005387 | 01/11/2022 | 13892.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/11/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02 E 03112022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA GUILHERMINA DE SOUSA GERALDA BARREIRO RODRIGUES O JOVEM ANTONIO DANTAS JUNIOR E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/11/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112022 TRANSPORTANDO O JOVEM LAIRTON DE OLIVEIRA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112022 TRANSPORTANDO O SR LEONIDAS BEZERRA LEITE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102022 TRANSPORTANDO O SR ITEMBERG CASSIMIRO DE LIMA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02112022 TRANSPORTANDO OS JOVENS VANESSA DE OLIVEIRA CABRAL ABIMAEL DA SILVA RODRIGUES E GABRIEL LEITE FERREIRA PARA A CIDADE DE CUITE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112022 TRANSPORTANDO O SR MATEUS CABRAL PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112022 TRANSPORTANDO O SR IGOR PIRES DE LACERDA PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112022 TRANSPORTANDO A SRA ERICA PEREIRA DE ANDRADE PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112022 TRANSPORTANDO A SRA EUDEZIA DA SILVA SILVINO GUIMARAES PARA A CIDADE DE LAGOA SECA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112022 TRANSPORTANDO O SR JOAO BASTOS NETO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112022 TRANSPORTANDO O SR ABEL BEZERRA MOSSORO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112022 TRANSPORTANDO OS JOVENS MAURICIO RODRIGUES DA SILVA E LUCAS PEREIRA DE AZEVEDO PARA A CIDADE DE RIO TINTO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005369 | 01/11/2022 | 16298.20 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL MAMARIA PARTES MOLES US PROSTATA US TIREOIDE US TRANSVAGINAL VIAS URINARIAS. CONSULTAS DERMATOLOGICAS E COM ENDOCRINOLOGISTA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005367 | 01/11/2022 | 2400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1UM BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 4 TORNEIRAS KNOK. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005368 | 01/11/2022 | 2400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1UM BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 4 TORNEIRAS KNOK. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/11/2022 | 34.95 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6661-3 T.E NO DIA 31102022 ORA RESTITUIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/11/2022 | 212.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28102022 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ-5H59 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 11032022 - BR-101 KM 110.060 - ALHANDRA-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0005381 | 01/11/2022 | 17000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO PADRE NILSON NUNES E BANDA A SER REALIZADO NO DIA 05112022 NA INAUGURACAO DA IMAGEM SACRA DE FREI DAMIAO CO-PADROEIRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO INCLUINDO FLORES NATURAIS CADEIRAS PARA A INAUGURACAO DO MIRANTE E MONUMENTO FREI DAMIAO NO DIA 05112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM BUFFET PARA A BANDA PADRE NILSON E EQUIPE DE APOIO PARA A INAUGURACAO DO MIRANTE E MONUMENTO DE FREI DAMIAO NO DIA 05112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/11/2022 | 300.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE SALGADOS PARA LANCHE DE BANDA E EQUIPE DE APOIO PARA INAUGURACAO DO MIRANTE E MONUMENTO DE FREI DAMIAO NO DIA 05112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/11/2022 | 2200.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA O SHOW DO PADRE NILSON NUNES NO EVENTO DE INAUGURACAO DO MONUMENTO DE FREI DAMIAO. NO MUNICIPIO DEPEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/11/2022 | 1300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR 180KVA PARA SHOW DO PADRE NILSON NUNES. NO EVENTO DE INAUGURACAO DO MUNUMENTO DE FRI DAMIAO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/11/2022 | 450.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DOS JOVENS ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7 PSB NO DIA 07112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/11/2022 | 7000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE GRID ILUMINACAO E PRATICAVEIS PARA SHOW DO PADRE NILSON NUNES NO EVENTO DE INAUGURACAO DO MONUMENTO DE FREI DAMIAO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/11/2022 | 508.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/11/2022 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA E ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA DESTINADA A PACIENTE ANTONIA GERALDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005421 | 07/11/2022 | 6469.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA MASTOLOGISTA REUMATOLOGISTA E UROLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005422 | 07/11/2022 | 9405.30 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA ARTICULACAO OMBRO JOELHO E PUNHO OBSTETRICA COM DOPPLER OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DE PAREDE ABDOMINAL REGIAO UMBILICAL MAMOGRAFIA ELETROENCEFALOGRAMA E OUTROS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DE TORAX E OUTROS. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112022 TRANSPORTANDO AS SRAs ROSEANE FERREIRA CAMPOS MARIA ISADORA DE CALDAS FRANCELINO RITA BARREIRO CAMPOS E OS SRS PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA JOAQUIM BATISTA PRIMO E ANTONIO WILLAN BATISTA PRIMO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112022 TRANSPORTANDO A SRA VALERIA LEITE ALVES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/11/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/11/2022 | 1400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM COLETE MILWAKEE DESTINADO AO PACIENTE JOSE CARLOS LUCAS DA SILVA. DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112022 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA GERALDO PEREIRA PARA TRATAENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/11/2022 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/11/2022 | 463.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/11/2022 | 2957.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 0510 - RESULTADO PREGAO ELETRONICO 082022 VEICULOS E EQUIPAMENTOS 1010 AVISO DO PE 092022 PATRULA MECANIZADA 1110 HOMOLOGACAO PE 0822 VEICULOS E EQUIPAMENTOS 1310 EXTRATOCONTRATO PE 0822 VEICULOS E EQUIPAMENTOS 2110 CONVOCACAO DA TP 111213 PAVIMENTACAO 2110 JULGAMNETO PE 0922 PATRULHA MECANIZADA 2422 ADITIVO TP 0421 ESCOLA DE SALAS 2710 HOMOLOGACAO PE 0922 3110 EXTRATO CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005444 | 08/11/2022 | 17540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00X24 G2 E CAMARA DE AR KM-24FE DESTINADOS AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/11/2022 | 1270.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSENTAMENTO DE PORCELANATO NA BASE DO MONUMENTO DE FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/11/2022 | 830.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DAS GRADES E PAREDES DO MIRANTE FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/11/2022 | 70000.00 | 00000876064454 | MARCIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 10.311M² LOCALIZADO NAS MARGENS NORTE DESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/11/2022 | 3000.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 14 POSTES PARA ILUMINACAO DA RUA ARDSON FLORENTINO E CONCERTO NO PORTAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/11/2022 | 3100.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DOIS SUPORTES EM BARRA DE FERRO PARA VELAS CONCERTO NO CORRIMAO CONFECCAO DE UMA PORTA PARA BASE DO MONUMENTO E CONFECCAO DE ESTRUTURA EM CANTONEIRAS NO MIRANTE FREI DAMIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/11/2022 | 800.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PORTA PARA O MATADOURO PuBLICO MUICIPAL E CONCERTO DE UM POSTE DE ILUMINACAO NA PB 356 ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005468 | 08/11/2022 | 3053.95 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO COXIM GRANDE SUPORTE MOTOR REPARO CILINDRO REPARO CILINDRO DA CONCHA TRAZEIRA E OUTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005469 | 08/11/2022 | 5227.25 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO MANGUEIRA BUCHA DA BALANCA RETENTOR DA BALANCA E OUTROS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/11/2022 | 1800.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ENTREVISTAS E MATERIAS DA GESTAO MUNICIPAL NO ORTAL E TV DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08112022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08112022 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA E MARIA SILVANEIDE FLORENTINO FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/11/2022 | 760.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM COMPRESSOR TORAXICO DESTINADO AO PACIENTE WOSHINGTON LUSTROSA NOGUEIRA. DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/11/2022 | 680.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01102022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005445 | 08/11/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19575 R16 DESTINADOS AO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005446 | 08/11/2022 | 8000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21565 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLV-6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005447 | 08/11/2022 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE EM COLETOR E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/11/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO AS SRAS CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE ESMERALDA DE FREITAS ARAuJO MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA MARIA GORETE EUFRAZINO CHAGAS O JOVEM CAIO VICTOR DE FREITAS SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/11/2022 | 200.00 | 00012191149448 | KAROLAYNNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/11/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS 4292 MASSEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/11/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005467 | 08/11/2022 | 2845.89 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO DISCO DE EMBREAGEM RETENTORES TERMINAL ARTICULADO REPAROS E AUXILIAR REPARO CILINDRO HIDRAULICO TRAZEIRO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005470 | 08/11/2022 | 15309.23 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO CAIXA DO DIFERENCIAL CONJUNTO DE ENGRENAGEM ARRUELA CAIXA SATELITE RETENTOR BUCHA ANEL DO RETENTOR E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 08/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/11/2022 | 91.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA JO. ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/11/2022 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CRAVALHO SN. ONDE FUNCIONA COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005443 | 08/11/2022 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005448 | 08/11/2022 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV-0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005449 | 08/11/2022 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/11/2022 | 250.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA ONDE FICAM OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/11/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005461 | 08/11/2022 | 1050.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SOM DE ILUMINACAO PARA O SHOW DO PADRE NILSON NUNES NA INAUGURACAO DO MONUMENTO FREI DAMIAO NO DIA 05112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/11/2022 | 245.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005512 | 09/11/2022 | 413.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005518 | 09/11/2022 | 14441.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE ADESIVO LEITOZO PARA FREI DAMIAO 15X7CM NO METRO QUADRADO PLACA DE INAUGURACAO INOX 80X60 TOTEM EM ACM FRENTE E VERSO PARA INDICACAO DO MONUMENTO FREI DAMIAO E PLACA EM INDICACAO EM POSTES DESTINADOS A INAUGURACAO DO MONUMENTO DE FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/11/2022 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005478 | 09/11/2022 | 3032.49 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO TOP LISO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA COLA ISOPOR COLA QUENTE BASTAO PAPEL A4 PISTOLA COLA QUENTE REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CRAS SCFV E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/11/2022 | 89.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005513 | 09/11/2022 | 1508.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS SCFV E PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005481 | 09/11/2022 | 5291.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BORRACHA PONTEIRO CARTUCHO HP 608 PRETO ENVELOPE SACO OURO 185X248 FITA ADESIVA CREP. LAPIS GRAFITE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PAPEL A4 PASTA ELASTICO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/11/2022 | 1330.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E JOAO DANTAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/11/2022 | 540.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PORTAO NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ASSENTAMENTO DE UMA PORTA NO DEPOSITO DE MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005517 | 09/11/2022 | 2831.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE BACK DROPER PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO 3X3 E FAIXA LONA JOGOS INTERNOS ESCOLARES DESTINADO AO JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/11/2022 | 560.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS BIOPSIA DE NODULO MAMA D RETRO AREALAR GUIADA POR USG MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/11/2022 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME LABORATORIAL DE MIELOGRAMA NO PACIENTE JOSE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRA PARA VIAJAR NO DIA 09112022 TRANSPORTANDO O SR JOAO SABINO DA SILVA A CIDADE E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112022 TRANSPORTANDOO SR ALEXANDRE ALVES DE SOUSA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005497 | 09/11/2022 | 584.09 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA ESFEROGRAFICA 07 ENVELOPE SACO OURO 240X340 PAPEL A4 E REFIS DE TINTA NAS CORES AMARELA AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/11/2022 | 83.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005511 | 09/11/2022 | 303.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/11/2022 | 607.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE REFLETOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA COM TROCA DA LAMPADA HALOGENA NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/11/2022 | 1317.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM E INSTALACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO D700 COM INSTALACAO DO SISTEMA PNEUMATICO DO COMPRESSOR E ADICAO DO FILTRO DE AR NA SALA 03 E INSTALACOES DE FILTROS DE AR NAS SALAS 01 E 02 DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005480 | 09/11/2022 | 7006.96 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO TOP LISO CANETA ESFEROGRAFICA 07 COLA QUENTE FITA DECORATIVA LISA PAPEL A4 PASTA AZ REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/11/2022 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112022 PARA A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAuDE - 3 MACRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/11/2022 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112022 PARA A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAuDE - 3 MACRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005505 | 09/11/2022 | 3808.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVO LEITOZO BOTONS OUTUBRO ROSA BANNER ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL OUTUBRO ROSA E FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005506 | 09/11/2022 | 3698.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVO LEITOZO BOTONS SETEMBRO AMARELO BANNER SETEMBRO AMARELO E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PARA FAIXA E BACK DROPER DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005515 | 09/11/2022 | 7910.78 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005516 | 09/11/2022 | 3253.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE ADESIVO LEITOZO BOTONS ACRILICO EM IMPRESSAO DIGITAL NOVEMBRO AZUL E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL NOVEMBRO AZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005476 | 09/11/2022 | 9036.37 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA 07 ENVELOPE BRANCO 24X34 ENVELOPE SACO OURO 240X340 PAPEL A4 PASTA AZ E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/11/2022 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005510 | 09/11/2022 | 805.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/11/2022 | 112.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/11/2022 | 1157.10 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/11/2022 | 1157.10 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/11/2022 | 1157.10 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/11/2022 | 1212.20 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/11/2022 | 1212.20 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/11/2022 | 330.60 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 06 DIARIAS NO SERVICO DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/11/2022 | 495.90 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 09 DIARIAS NO SERVICO DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/11/2022 | 1377.50 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 25 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/11/2022 | 1980.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/11/2022 | 1102.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/11/2022 | 716.30 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/11/2022 | 716.30 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/11/2022 | 1377.50 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 25 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA DE 14 POSTES NA RUA ARDSON FLORENTINO QUE DA ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/11/2022 | 1080.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE PV NAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E BALDUINO DE CARVALHO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS MANOEL CLAUDINO E PETRONILO EPAMINONDAS E CONSERTO DE CALCADA NO MIRANTE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005514 | 09/11/2022 | 6354.76 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112022 TRANSPORTANDO O SR GERALDO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/11/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112022 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E OS SRS LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR DERLI SABINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO JERONIMO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2022 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 DEBITADA NO DIA 09112022 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0005532 | 10/11/2022 | 802.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO AGUA PARA INJECAO GEL PARA ULTRASSOM 1000ML LENCOL PAPEL HOSPITALAR E SCALP 23G DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2022 | 200.00 | 00075290316434 | PAULO DÉLIO FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112022 PARA A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE RECEBER CESTAS BASICAS DOADAS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA DESTINADAS AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/11/2022 | 45.32 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA FOPAG CEF 71.067-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/11/2022 | 5995.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 10112022 REFERENTE A 4 PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021- 240 MESES JUNTO A RFB-RCEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/11/2022 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 19579-0 SIMPLES NACIONAL NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/11/2022 | 1605.00 | 37696154000170 | R P DE M SOUSA ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA ELETRICA PARA EMISSAO DA ART PARA INSTALACAO DO MONUMENTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/11/2022 | 209.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 102022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/11/2022 | 25190.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEF-FINISA CT 0540418-782021-PM PEDRA BRANCA-PB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005542 | 11/11/2022 | 2658.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PEDIATRA E ORTOPEDISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005543 | 11/11/2022 | 3123.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES POR IMAGEM RAIO-X TIPO RAIO-X DO TORAX DA COLUNA CERVICAL RX DA BACIA DA ARTICULACAO JOELHO DIREITO E JOELHO ESQUERDO DESINTOMETRIA OSSEA OMBRO DIREITO E ESQUERDO E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112022 TRANSPORTANDO A SRA LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13112022 TRANSPORTANDO O JOVEM RAFAEL DANTAS JANUARIO PARA A CIDADE DE POMBAL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/11/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112022 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/11/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/11/2022 | 270.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112022 TRANSPORTANDO OS JOVENS JOSE CARLOS LUCAS DA SILVA E WASHINGTON LUSTOSA NOGUEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005545 | 11/11/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTRINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA SAuDE DO HOMEM COM DURACAO DE 8 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12112022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12112022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX XTREME MB PLACA RLV-3C88 DESTE MUNICIPIO PARA FAZER REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/11/2022 | 220.40 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E VARRICAO NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO NOS FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0005546 | 11/11/2022 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. VINCULADA A ART N PB20220489394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009227779426 | IRANEYDE AMARO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A CONSTRUCAO DE UMA FOSSA EM SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/11/2022 | 90.00 | 00013435176806 | DAMIÃO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FERREIRO EM MANUTENCAO DE FERRAMENTASCHIBANCA ALAVANCA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15112022 TRANSPORTANDO O SR ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14112022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA PEREIRA ALVES E O SR LAIRTON OLIVEIRA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14112022 TRANSPORTANDO A SRA EDILENE JERONIMO LEITE E O SR FRANCISCO GENETON DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005557 | 14/11/2022 | 341.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SDH 3-5 DILUENTE PT HEMOSTASIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/11/2022 | 410.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT TESTES TTPA COAGULACAO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15112022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15112022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA PARA A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005559 | 14/11/2022 | 1366.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO VAZIDIN MR 35MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/11/2022 | 921.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10112022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/11/2022 | 537.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 23268-8 NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/11/2022 | 630.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 07 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB 01 VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA AO SITIO BROCAS E 01 VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA AO SITIO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE SINAL DA BORDA SUPERIOR DO OLHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE RITA BARREIRO CAMPOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/11/2022 | 95.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HLA-B-27 REALIZADO NO PACIENTE WELDON DE ARAUJO FREITAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005578 | 16/11/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTRINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA SAuDE DO HOMEM COM DURACAO DE 8 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/11/2022 | 450.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO - EXERESE DE UMA REGIAO DO COURO CABELUDO PARA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE AMANDA LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/11/2022 | 250.00 | 00004289637493 | MARIA DANTAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/11/2022 | 490.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 07 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112022 TRANSPORTANDO A MENOR ANA LAURA LEITE DA SILVA E A SRA LUZIA LEITE DA SILVA ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112022 TRANSPORTANDO AS SRAs JOSEFA ROSANGELA FERREIRA CAMPOS E JANDICINARIA ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112022 TRANSPORTANDO A SRA FAUSTINA GONCALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/11/2022 | 1960.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/11/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17112022 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA ANA EPAMINONDAS DE SOUSA O SR JOSINO EPAMINONDAS TEOTONIO ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/11/2022 | 1250.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERCICO PRESTADO EM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO PGRDC A SEREM GERADOS NA OBRA DE IMPLANTACAO DO ACUDE RIACHO DOS CAVALOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005593 | 17/11/2022 | 150160.61 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A 2 E 3 MEDICOES DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB CONFORME CONVÊNIO OPERACAO N OGUCAIXA 1070385-602022. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17112022 TRANSPORTANDO A SRA ANATHALIA KICYA MARQUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ITAPOROROCA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17112022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO FURTADO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17112022 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/11/2022 | 1250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA E RETIRADA DE DOIS TUMORES NA PALPEBRA SUPERIOR DO OLHO DIREITO E OUTRO NA BORDA SUPERIOR DO OLHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE LUZIA LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/11/2022 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112022 PARA A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO SELO UNICEF BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLECENTES NA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/11/2022 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA CULMINANCIA DO PROJETO CONSCIENCIA NEGRA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/11/2022 | 480.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A ALUGUEL DE 6 VESTIDOS PARA O DESFILE DAS CANDIDATAS A RAINHA DA BELEZA NEGRA NA CULMINANCIA DO PROJETO CONSCIENCIA NEGRA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/11/2022 | 9769.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005597 | 18/11/2022 | 4450.67 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTRINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA OS CONSELHEIROS DE SAuDE E SUAS REALIDADES OS PROBLEMAS DE SAuDE DA POPULACAO E AS POLITICAS PuBLICAS SISTEMA uNICO DE SAuDE E CONTROLE SOCIAL PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL PLANEJAMENTO EM SAuDE O CONTROLE DAS POLITICAS E ACOES DO SUS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO AVALIACAO E FISCALIZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/11/2022 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20112022 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MULHERES DA COMUNIDADE POCO DO ANGICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA OFERECIDO ATRAVES DA ONG MULHERES DE PEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112022 PARA A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO SELO UNICEF BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLECENTES NA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ E O SR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19112022 TRANSPORTANDO O SR PEDRO ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20112022 TRANSPORTANDO A SRA PALOMA FERNANDES OLIVEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112022 TRANSPORTANDO O SR LEONIDAS BEZERRA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112022 TRANSPORTANDO O SR GERALDO BATISTA JOB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112022 TRANSPORTANDO A SRA ANATHALIA KICYA MARQUES DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ITAPOROROCA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/11/2022 | 604.49 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE NEOCATE LCP DESTINADO AO MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE APLV ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA NECESSITANDO DO USO DE FORMULA DE AMINOACEDO CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005609 | 18/11/2022 | 22662.11 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/11/2022 | 3341.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19112022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20112022 TRANSPORTANDO AS SRAs ELZA GONCALVES DOS SANTOS JOSEANE ROMAO DOS SANTOS LUCICLEIDE JUVENCIO DE SOUSA ROSIMERE ROMAO DOS SANTOS DEVANILDA ALVES DE SOUSA RODRIGUES E OUTRAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/11/2022 | 12694.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/11/2022 | 3502.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPALINFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/11/2022 | 625.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/11/2022 | 26.97 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/11/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005625 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ALINNY CRUZ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005626 | 21/11/2022 | 16191.77 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/11/2022 | 367.65 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM MUDANCA DE OLEO DRENAGEM DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/11/2022 | 387.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MUDANCA DE OLEO E REMOCAO PARA TROCA DE DISCO DIANTEIRO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/11/2022 | 1013.38 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUBSTANCIA TUNAP PREMIUM KIT REVISAO TUNAP OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/11/2022 | 1522.81 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUBSTANCIA TUNAP PREMIUM KIT REVISAO TUNAP OLEO MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005632 | 21/11/2022 | 2012.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. DURANTE OS DIAS 1 A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21 E 22112022 TRANSPORTANDO AS SRAs LUCIANA PEREIRA DA SILVA TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEIRA REGINA OLINTO BERNARDINO LEITE LUIZA LEOPOLDINO DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005646 | 21/11/2022 | 1541.60 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALTGPT LIQUIFORM ASTGOT LIQUIFORM CREATININA K GAMA GT LIQUIFORM E OUTROS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112022 TRANSPORTANDO O SR MARLIO MORAIS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005627 | 21/11/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EPDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112022 PARA A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL ADQUIRIDO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/11/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA FRANCELINO CALDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/11/2022 | 300.00 | 45697891000115 | FERNANDO NOBRE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE FLORENTINO FILHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/11/2022 | 527.88 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO MALHA 100 POLIESTER DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/11/2022 | 957.90 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FELTYCRIL L 140 TOALHA DE BANHO BORDADA FLANELA SARJADA E OUTROS DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS . PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/11/2022 | 399.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO PLANO 65 POLIESTER 35 ALGODAO E TRICOLINE PARIS PLUS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/11/2022 | 320.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO PLANO 100 POLIESTER DESTINADO A OFICINA DE BORDADOS VAGONITE E FITAS PARA AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/11/2022 | 428.40 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETINS GITEX NR 9 NR 1 E NR 5 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/11/2022 | 423.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOULET 40G COR VIES DESTAQUE CORDOES TRANCADOS E OUTROS DETINADOS A OFICINA DE BORDADOS DE BARGELO COM O GRUPO DE SENHORAS E IDOSAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/11/2022 | 263.80 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LINHA COSTURA VIES DESTAQUE CORDOES TRACADOS E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS COM FITA PARA AS SENHORAS DO CRAS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E NO BAIRRO NOVO. PAGO COM RECUROSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 33778-1 CRIANCA FELIZ NO DIA 21112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32416-7 FNAS 21112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/11/2022 | 771.05 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APLIQUE 3CM COROA ACRILICO APLIQUE 3CM BORBOLETA ACRILICO APLIQUE 3CM NUVEM CARTELA ADESIVA CESTA DE PALHA E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/11/2022 | 645.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA PEROLA E MEIA PEROLA E CARTELA ADESIVA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/11/2022 | 665.10 | 11114350000103 | CASANOVA - G AQUILES C DE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMINADO BLOCO D23 DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA COM 10474-4 FPM22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005651 | 22/11/2022 | 3348.60 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES TIPO FSH PSA HIV VDRL HEPATITE B POTASSIO SODIO GAMA GT GLICOSE MAGNESIO DENTRE OUTROS. DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005662 | 22/11/2022 | 3233.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACIDO VALPROICO EPILENIL 500MG 50CPR AMITRIPILINA 25MG 30CPR BIPERIDENO 2MG CPR CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005663 | 22/11/2022 | 10575.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG CPR ACIDO FOLICO HIPOFOL 5MG CPR AMBROXOL XPE AD 30MG5ML AMOXILINA 500MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005664 | 22/11/2022 | 2382.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ AMP DEXAMETASONA 4MG IMIV DICLOF SODICO 75MG 3ML AMP E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005665 | 22/11/2022 | 5971.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACETILCISTEINA XPE AD BETAISTINA 16MG 30CPR CETOPROFENO 150MG 10CP CILOSTAZOL 100MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005666 | 22/11/2022 | 8850.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 05MG 30CPR CITALOPRAM 20MG CPR DULOXETINA 30MG 30 CPR ESCITALOPRAM 10MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112022 TRANSPORTANDO A JOVEM ANA LIVIA FRANCELINO DE CALDAS E O SR DERLI SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/11/2022 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/11/2022 | 1280.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PSA SEMI QUANTITATIVO ECO TESTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/11/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22 E 23112022 TRANSPORTANDO A SRA LUCILEIDE MARIA DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0005667 | 22/11/2022 | 2599.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA HOSPITALAR TIPO ALCOOL ETILICO 70 GAZE HIDROF. TIPO QUEIJO E LUVA CIRURGICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005652 | 22/11/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005668 | 23/11/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005670 | 23/11/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005673 | 23/11/2022 | 1249.75 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SAPATA FREIO TRASEIRA - N COXIM FI93 CUBO DE RODAJUNTA HOMOCIMETICO PARAFUSO RODA CPORCA C342D PIVO DE SUSPENS. NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005674 | 23/11/2022 | 1133.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MOTOR E REBOQUE DO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/11/2022 | 550.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EM EXAME DE RETINOGRAFIA PAQUIMETRIA E TESTE DE SOBRE CARGA HIDRICA REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO CICERO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/11/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANALISES FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AGUA PROVENIENTE DE CARROS PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA OCP DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112022 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME PB PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA EDUCACAO PUBLICA EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/11/2022 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112022 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME PB PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA EDUCACAO PUBLICA EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005679 | 23/11/2022 | 5027.95 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005680 | 23/11/2022 | 2090.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO MONTADO 1900X800X400 AP409SL-CC E CADEIRA GIRATORIA SECR PLUS SLIM T19 PRETO DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005681 | 23/11/2022 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO MONT. 1900X800X400 AP409SL-CC DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005682 | 23/11/2022 | 3350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NOTEBOOK ASUS M515DA RYZEN 5 3500U 8GB SSD 256GB DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112022 TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005671 | 23/11/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/11/2022 | 13661.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31102022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112022 TRANSPORTANDO O SR PEDRO CLAUDINO SOBRINHO RODRIGUES PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112022 TRANSPORTANDO A SRA ROSICLEIDE ANSELMO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/11/2022 | 450.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PROCEDIMENTO DE CAUTERIZACAO DE EPITELIO ACETOBRANCO EM COLO UTERINO REALIZADO NA PACIENTE PAULA LEOPOLDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112022 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005688 | 24/11/2022 | 1020.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE PARTE ELETRICA E SERVICO DE INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005689 | 24/11/2022 | 1140.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA E SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112022 TRANSPORTANDO O SR JURACY SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112022 TRANSPORTANDO AS SRAs SUELY RITA SALVIANO ELIANY CANDIDO RODRIGUES CICERA RODIGUES NETO OS SRS GIMALDO PEREIRA DE SOUSA GUSTAVO LOPES SABINO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112022 TRANSPORTANDO O MENOR DANILO RODRIGUES NOGUEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/11/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/11/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26112022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/11/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/11/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005745 | 25/11/2022 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0005761 | 25/11/2022 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/11/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005741 | 25/11/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005743 | 25/11/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005740 | 25/11/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/11/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005744 | 25/11/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005696 | 25/11/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/11/2022 | 1532.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE NODULO DA MAMA DIREITA NA PACIENTE IVANEIDE VIRGINIO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005698 | 25/11/2022 | 4450.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA AURICULOTERAPIA PARA ATENCAO BASICA E PRATICAS INTEGRATIVAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005703 | 25/11/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005704 | 25/11/2022 | 1089.97 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/11/2022 | 200.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE IGA IGE IGG E IGM REALIZADO NA PACIENTE REJANE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/11/2022 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27112022 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PARTICIPANTES DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/11/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005706 | 25/11/2022 | 698.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO CEBOLAS BRANCAS FLOCOS DE MILHO E TEMPERO MISTO VINAGRE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005707 | 25/11/2022 | 499.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO E CEBOLAS BRANCAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005708 | 25/11/2022 | 372.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA CEBOLAS BRANCA TEMPERO MISTO E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005709 | 25/11/2022 | 361.44 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ARROZ PARBOLIZADO CEBOLAS BRANCAS E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005710 | 25/11/2022 | 1106.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO MARIA CEBOLAS BRANCAS TEMPERO MISTO E VINAGRE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005711 | 25/11/2022 | 583.27 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005712 | 25/11/2022 | 362.18 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005713 | 25/11/2022 | 322.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005714 | 25/11/2022 | 218.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005715 | 25/11/2022 | 199.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005716 | 25/11/2022 | 2772.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005717 | 25/11/2022 | 2464.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005718 | 25/11/2022 | 2372.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PEITO DE FRANGO E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005719 | 25/11/2022 | 1756.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005720 | 25/11/2022 | 1232.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PEITO DE FRANGO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005721 | 25/11/2022 | 2057.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO COXAO MOLE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005722 | 25/11/2022 | 2743.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO COXAO MOLE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005723 | 25/11/2022 | 7352.74 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO SAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CARNE DE CHARQUE E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005724 | 25/11/2022 | 5591.69 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ACUCAR CRISTAL ALHO BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER CARNE DE CHARQUE E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/11/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/11/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005734 | 25/11/2022 | 1839.89 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ALHO CAFE COLORIFICO LEITE EM PO E SAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005735 | 25/11/2022 | 1787.49 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ALHO COLORIFICO LEITE EM PO E SAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005736 | 25/11/2022 | 4198.17 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACA COMO ACUCAR CRISTAL ALHO LEITE EM PO CARNE DE CHARQUE CAFE E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/11/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005738 | 25/11/2022 | 907.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO MARGARINA E OLEO DE SOJA . DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005746 | 25/11/2022 | 245.10 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005747 | 25/11/2022 | 571.90 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005748 | 25/11/2022 | 204.25 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005749 | 25/11/2022 | 605.80 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005750 | 25/11/2022 | 631.80 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI MELANCIA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005751 | 25/11/2022 | 752.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005752 | 25/11/2022 | 815.94 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005753 | 25/11/2022 | 1877.15 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005754 | 25/11/2022 | 719.94 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005755 | 25/11/2022 | 1877.15 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/11/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/11/2022 | 300.00 | 00004153684481 | VICENTE DE PAULA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA QUE POSSA ASSUMIR EMPREGO. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/11/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27112022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS AS CRIANCAS FERNANDA KETHELLY FERREIRA RODRIGUES ANA VITORIA FERRAZ DA SILVA PEREIRA E OUTROS PARA PARTICIPAREM DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA NA CIDADE DE SANTA LUZIA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005739 | 25/11/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/11/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/11/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/11/2022 | 108.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SOM NO SHOW DO PADRE NILSON NUNES NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 23112022 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25112022 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/11/2022 | 600.00 | 00004153402419 | VALDETE RODRIGUES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005775 | 28/11/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005779 | 28/11/2022 | 12980.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOKS LENOVO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005780 | 28/11/2022 | 12980.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOKS LENOVO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005781 | 28/11/2022 | 6490.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005773 | 28/11/2022 | 7702.04 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005769 | 28/11/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005782 | 28/11/2022 | 6490.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0005763 | 28/11/2022 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005774 | 28/11/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005762 | 28/11/2022 | 16757.66 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005764 | 28/11/2022 | 15809.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/11/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA SILVONEIDE FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112022 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA FRUTUOSO BIDO OS SRS JOSE ALVARENGA DA SILVA RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS E O MENOR ELIEZER FRUTUOSO BIDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/11/2022 | 280.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO VARZEA DE DENTRO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/11/2022 | 210.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0005776 | 28/11/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/11/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VINTE20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOSMOTORISTAS MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/11/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00070545943477 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PERANTE A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/11/2022 | 275.50 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 05 DIARIAS JUNTO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005810 | 29/11/2022 | 6068.11 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005811 | 29/11/2022 | 6507.57 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005812 | 29/11/2022 | 7207.64 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005814 | 29/11/2022 | 2353.91 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005815 | 29/11/2022 | 5156.59 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005816 | 29/11/2022 | 2114.98 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW-3A52VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005833 | 29/11/2022 | 3161.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/11/2022 | 1440.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM PARA SEIS PESSOAS DA FUNASA PARA CAPACITACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005847 | 29/11/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/11/2022 | 495.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFW 3A52 01 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FOX XTREME MB DE PLACA RLV 3C88 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLZ 6C78 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9661 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29112022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29112022 TRANSPORTANDO A SRA JOANA DARC QUINTINO PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/11/2022 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29 E 30112022 TRANSPORTANDO A SR MARIA CELSA CUSTODIO BENTO OS SRS JOSE VIRGINIO DE SOUSA ANTONIO LUCAS DA SILVA JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS A JOVEM ANA LIVIA FRANCELINO DE CALDAS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005784 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/11/2022 | 490.00 | 34594065000124 | JOILZOMA ALVARENGA BIDO 05703566444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE 14 POSTES DA ILUMINACAO DA RUA JOSE ARDSON FLORENTINO QUE DA ACESSO AO MIRANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005802 | 29/11/2022 | 13560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000-20 PL GB CAMARAS DE AR 1000R20 E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005821 | 29/11/2022 | 6120.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005822 | 29/11/2022 | 7409.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PC CARREGADEIRA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005823 | 29/11/2022 | 3249.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005824 | 29/11/2022 | 9400.98 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM E GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005825 | 29/11/2022 | 6119.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005828 | 29/11/2022 | 6884.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005830 | 29/11/2022 | 2295.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005831 | 29/11/2022 | 261.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005835 | 29/11/2022 | 4590.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005843 | 29/11/2022 | 4400.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR TRATOR MASSEY FERGUSON DA GRADE ARADORA DA PATROL DA RETROESCAVADEIRA CASE DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 E TROCA DOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR E CACAMCA PLACA NQE 7941. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005848 | 29/11/2022 | 3850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580R22.5 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005785 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005817 | 29/11/2022 | 2304.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/11/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/11/2022 | 20000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA -PSF I DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/11/2022 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005800 | 29/11/2022 | 337.07 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/11/2022 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM UMA AUDIOMETRIA E UMA TIMPANOMETRIA DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/11/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE NATHALIA KETILY AVELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/11/2022 | 1551.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL - AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/11/2022 | 1268.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/11/2022 | 1268.00 | 00009570576448 | GRICIA MARIA DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/11/2022 | 3058.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/11/2022 | 3058.00 | 00008039397448 | KAREN SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0005842 | 29/11/2022 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005844 | 29/11/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005845 | 29/11/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005819 | 29/11/2022 | 8122.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005827 | 29/11/2022 | 5967.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/11/2022 | 8000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ATUALIZACAO ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DO ACUDE NO SITIO RIACHO DOS CAVALOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB PARTES DOS RECURSOS DA UNIAO - CONVÊNIO 9024732020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS ESTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/11/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/11/2022 | 600.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCILCETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDEM NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LACALIZADA NO SITIO BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/11/2022 | 1102.00 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/11/2022 | 385.70 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 07 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO OS SERVIDORES EFETIVOS MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA CLAUDINO FRANCELINO MERENDEIRA E MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005813 | 29/11/2022 | 6013.41 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005818 | 29/11/2022 | 1125.78 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY-2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005820 | 29/11/2022 | 2065.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005826 | 29/11/2022 | 1795.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005829 | 29/11/2022 | 2601.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005832 | 29/11/2022 | 358.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005837 | 29/11/2022 | 8399.78 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/11/2022 | 1170.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E47 03 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 03 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E94 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 2E55 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU0686.03 LAVAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQF 0562 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/11/2022 | 250.00 | 00070545931460 | TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29112022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO QUINTINO PEREIRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2022 | 16989.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2022 | 1291.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2022 | 3248.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2022 | 3640.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2022 | 258.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2022 | 649.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2022 | 969.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2022 | 6548.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2022 | 820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS - CONTA 10474-4 - FPM. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO ANSELMO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112022 TRANSPORTANDO A SRA KELLY PEREIRA SOARES RODRIGUES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2022 | 5795.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00012970316790 | ALEXSANDRO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE GOIANA-PE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKV-8J18 TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPODENTE A MUDANCA DA SENHORA ANDRESSA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2022 | 172.00 | 41422245000194 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N DE PEDRA BRANCA DA C DE ITAPORANGA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112022 TRANSPORTANDO A SRA KENNIA TAYSE DE SOUSA CALDAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2022 | 202753.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2022 | 23928.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2022 | 51024.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2022 | 17544.79 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2022 | 9696.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2022 | 51135.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2022 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2022 | 4785.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2022 | 3508.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2022 | 40550.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2022 | 10204.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2022 | 1939.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2022 | 10227.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2022 | 10742.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2022 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA FRANCELINO DE CALDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2022 | 67973.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2022 | 24240.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2022 | 6302.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5880. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2022 | 2181.59 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 5882. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2022 | 9472.44 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2022 | 13594.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2022 | 6108.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2022 | 1894.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2022 | 1570.45 | 24921854000179 | CROT-CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRUMATISMO S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO SUPRAHYAL DUO REALIZADO NO PACIENTE JOSE VIRGINIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2022 | 1405.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005921 | 30/11/2022 | 12113.60 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL MAMARIA PARTES MOLES US PELVE US TIREOIDE US TRANSVAGINAL VIAS URINARIAS. E CONSULTAS DERMATOLOGICAS. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2022 | 1360.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NOS EXAMES DE ANGIOLOGIA EXAME DE MAPA E EXAME USG COM DOPPLER DE MMII. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2022 | 10940.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005938 | 30/11/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2022 | 16827.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2022 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2022 | 126.00 | 41422245000194 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N DE PEDRA BRANCA DA C DE ITAPORANGA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 09 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2022 | 28973.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2022 | 3088.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2022 | 1544.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2022 | 3365.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2022 | 1317.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2022 | 5794.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2022 | 2084.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2022 | 11378.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2022 | 2148.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2022 | 824.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2022 | 1159.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2022 | 1309.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005940 | 30/11/2022 | 4244.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2022 | 56892.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005897 | 30/11/2022 | 5959.99 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JOGO DE LAMINA 6X8X3 DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2022 | 31326.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 INICIANDO ESQUEMA DE VACINA PARA CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE 3 ANOS CONTINUIDADE EM APLICACAO DE 1 DOSES PARA CRIANCAS COM FAIXAS ETARIAS DE 3 A 4 ANOS DE 5 A 11 ANOS 2 DOSES PARA FALTOSOS 3 DOSE ENTRE 12 A 17 ANOS 4 DOSE PARA PARA ACIMA DE 30 ANOS. PERIODO DE 01 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 INICIANDO ESQUEMA DE VACINA PARA CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE 3 ANOS CONTINUIDADE EM APLICACAO DE 1 DOSES PARA CRIANCAS COM FAIXAS ETARIAS DE 3 A 4 ANOS DE 5 A 11 ANOS 2 DOSES PARA FALTOSOS 3 DOSE ENTRE 12 A 17 ANOS 4 DOSE PARA PARA ACIMA DE 30 ANOS. PERIODO DE 01 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2022 | 6265.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2022 | 1244.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005939 | 30/11/2022 | 2232.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/12/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122022 TRANSPORTANDO O JOVEM CAIO VICTO DE FREITAS SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/12/2022 | 244.08 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/12/2022 | 307.39 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005956 | 01/12/2022 | 4450.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA FERIDAS E CURATIVOS COM TEORIA E PRATICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005957 | 01/12/2022 | 1007.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO NORTRIPTILINA 25MG NORTRIPTILINA 25MG OLANZAPINA 5MG OLANZAPINA 10MG OLANZAPINA 10MG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005958 | 01/12/2022 | 165.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO FIO CATGUT CROM 4-0 CAG 2CM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005959 | 01/12/2022 | 2023.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ARIPIPRAZOL 10MG PARACETAMOL CODEIMA 500MG30MG PREGABALINA 75MG SERTRALINA 25MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005960 | 01/12/2022 | 2141.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CARVELIDOL 625MG DEXAMETAXONA 4MG LEVOTIROXINA SODICA 100MG LEVOTIROXINA SODICA 25MG METRONIDAZOL 400MG PROLOPA BD 10025MG SULFATRIMET SUSP 100ML. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122022 TRANSPORTANDO O SR JOAO SABINO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/12/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/12/2022 | 500.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB LASER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/12/2022 | 686.70 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES DOCE DE COCO E BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A OFICINA DO CRAS E SCFV PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04122022 TRANSPORTANDO A SRA CICERA JUCILENE ANGELO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005965 | 02/12/2022 | 8873.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BETAISTINA 24MG 30CPR JARDIANCE 25MG 30CPR MALEATO DE TIMOLOL 05 5ML E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005978 | 02/12/2022 | 12517.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO DE TORAX DE CRANIO DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DE ABDOMEM TOTAL DE ABDOMEM SUPERIOR DE TORAX COM CONTRASTE DE ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE MAMOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE OMBRO OBSTETRICA COM DOPPLER MORFOLOGIA DENTRE OUTROS. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 02/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122022 A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122022 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122022 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/12/2022 | 160.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA LAMPADAS H7 12V 55W DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005966 | 02/12/2022 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/12/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04122022 TRANSPORTANDO A SRA FLORIZA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 02/12/2022 | 360.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE SALGADOS PARA LANCHE DOS ADOLESCENTES E JOVENS QUE PARTICIPAM DO NUCASELO UNICEF E OS ADOLESCENTES DA OFICINA DE DANCA DURANTE A PALESTRA SOBRE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA E PROMOCAO DOS DIREITOS A SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVA DA MULHER MINISTRADA PELA PSICOLOGA MARLY RUFINO DE ALMEIDA E A ENFERMEIRA SILVAIA DE BARROS GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005968 | 02/12/2022 | 3350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ASUS M515DA RYZEN 5 3500U 8GB SSD 256GB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SIGTV 4 INVESTIMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122022 TRANSPORTANDO O MENOR PAULO VINICIUS RODRIGUES FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/12/2022 | 370.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REPAROS EM 84 M2 DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122022 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ-5H59 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/12/2022 | 1440.04 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIA 1611 AVISO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS 11 12 E 13 REVOGADO E NOVAMENTE DIA 1611 AVISO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS 11 12 E 13 MATERIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/12/2022 | 215.00 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/12/2022 | 600.00 | 00001963573498 | DAMIAO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/12/2022 | 1640.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE 05 UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 06 UNHAS DA PA CARREGADEIRA E 08 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/12/2022 | 255.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005979 | 05/12/2022 | 3805.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA COM UROLOGISTA COM REUMATOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122022 PARA TRANSPORTAR O VEICULO RENAULT KWID ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/12/2022 | 327.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 112022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA BEATRIZ DA SILVA NOBREGA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO ANGELO DE ARAUJO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 06/12/2022 | 1400.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM INSTRUMENTACAO CIRURGICA. SLTTRABECULOPLASTIA SELETIVA A LASER NA PACIENTE GENILDO PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005998 | 06/12/2022 | 1736.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO FENOCRIS 100MG FENOBARBITAL CPR FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR OLANZAPINA 10MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005999 | 06/12/2022 | 3673.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMIODARONA 100MG 30CPR BROMIDRATO DE GALANTAMINA 28CPR BUDESONIDA 32MCG SPRAY E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006000 | 06/12/2022 | 6224.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CETOPROFENO 150MG 30CPR DESLORATADINA XPE 60ML DIOHESP 450 50MG 30CPR FORXIGA 10MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006001 | 06/12/2022 | 434.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ESCITALOPRAM 10MG 30CPR E ESCITALOPRAM 15MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 06/12/2022 | 1753.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPAB RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/12/2022 | 787.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/12/2022 | 244.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 06/12/2022 | 181.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/12/2022 | 673.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO - SN REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/12/2022 | 3000.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A III LEITE DO VALE EXPO NEGOCIOS REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB NO PERIODO DE 03 A 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NA FAZENDA SANTA CLARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 06/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 06/12/2022 | 617.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70-PESSOAL DE APOIO RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/12/2022 | 452.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/12/2022 | 5230.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - PROFESSORES RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/12/2022 | 1316.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - PROFESSORES ENSINO INFANTIL RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/12/2022 | 250.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - PROFESSORES EXP INT PUBLICO CAP ED RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/12/2022 | 1319.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/12/2022 | 398.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/12/2022 | 199.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/12/2022 | 434.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/12/2022 | 169.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/12/2022 | 747.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/12/2022 | 268.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/12/2022 | 1467.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 06/12/2022 | 277.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/12/2022 | 106.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 06/12/2022 | 149.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/12/2022 | 156.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/12/2022 | 168.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES RELATIVO A COMPETENCIA 112022. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 06/12/2022 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO ESTANDE DA PREFEITURA DURANTE A FEIRA III LEITE DO VALE EXPO NEGOCIOS PROMOVIDO PELO SEBRAE NA CIDADE DE ITAPORANGA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/12/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 06/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122022 TRANSPORTANDO A SRA LUIZA LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/12/2022 | 400.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 06 E 07122022 PARA A CIDADE DE CABEDELO- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO REALIZADO PELO COSEMS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 06/12/2022 | 250.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 06 E 07122022 PARA A CIDADE DE CABEDELO- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO REALIZADO PELO COSEMS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 06/12/2022 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO NA SECRETARIA DE SAuDE PARA PALESTRA EDUCATIVA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/12/2022 | 455.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/12/2022 | 595.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/12/2022 | 808.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/12/2022 | 1308.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARA TRIPLA COM ELASTICO BRANCA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/12/2022 | 297.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M E PAPAEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CENTRO DE FISIOTERAPIA . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/12/2022 | 469.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/12/2022 | 33.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/12/2022 | 83.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/12/2022 | 125.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT RELATIVO A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 07/12/2022 | 500.00 | 07136656000185 | ISAÚ FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ROUPA E ACESSORIOS DE PAPAI NOEL DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DAS COMEMORACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 07/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122022 TRANSPORTANDO A SRA ROSENILDA JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 07/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ALVARENGA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006051 | 07/12/2022 | 1125.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006052 | 07/12/2022 | 5739.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006053 | 07/12/2022 | 1927.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FOX RLZ 5H59 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006054 | 07/12/2022 | 3803.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/12/2022 | 120.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA NAS UNIDADES DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/12/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08 E 09122022 TRANSPORTANDO A SRA FABIANA DA SILVA RODRIGUES PIRES A MENOR ANA VITORIA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08122022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 07/12/2022 | 1157.10 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 07/12/2022 | 1157.10 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 07/12/2022 | 1157.10 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 07/12/2022 | 1212.20 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 07/12/2022 | 1212.20 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 07/12/2022 | 1212.20 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 07/12/2022 | 330.60 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 06 DIARIAS NO SERVICO DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/12/2022 | 800.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS RUAS JOSE JO DE SOUSA E BALDUINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/12/2022 | 700.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS RUAS PRESIDENTE GETULIO VARGAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/12/2022 | 1102.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/12/2022 | 661.20 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 12 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006081 | 07/12/2022 | 28328.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS LS U80 PATROL RETROESCAVADEIRA CASE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR GRADE ARADORA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/12/2022 | 661.20 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVICO PRESTADO EM 12 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/12/2022 | 900.00 | 00026527598840 | MAURICIO DOS REIS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM NOVE09 DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00004076778448 | JOÃO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/12/2022 | 1980.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/12/2022 | 1212.20 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 07/12/2022 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM BUTIJAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/12/2022 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM BOTIJAO DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 07/12/2022 | 600.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CINCO BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE ODETE EPAMINONDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 07/12/2022 | 360.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRÊS BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/12/2022 | 470.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 07/12/2022 | 100.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA NA ESCOLA INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006096 | 07/12/2022 | 6798.10 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/12/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS 4292 MASSEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/12/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO QUINTINO PEREIRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08122022 TRANSPORTANDO A JOVEM PALOMA FERNANDES OLIVEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08122022 TRANSPORTANDO O JOVEM MATEUS SALES VITAL PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 07/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 07022022 - BR 101 KM 377 - CIDADE DE ITAPISSUMAPE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 07/12/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 07022022 - BR 101 KM 40 - CIDADE DE IGARASSUPE. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/12/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 27082022 - BR 361 KM 866 - CIDADE DE PIANCOPB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/12/2022 | 130.16 | 09154915000126 | SEMOB-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 04032022 - AVENIDA SEN. RUY CARNEIROTAMBAU - CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 07/12/2022 | 880.41 | 09154915000126 | SEMOB-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 04032022 - RUA MIRIAN BARRETO RABELO - CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/12/2022 | 132.79 | 35576651000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 16072022 - RUA DOM PEDRO II - CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 07/12/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 24022022 - BR 230 KM 183. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006063 | 07/12/2022 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 07/12/2022 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX XTREME RLV 3C88 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 26042022 - NA AVENIDA DOM PEDRO II - JOAO PESSOA-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 07/12/2022 | 139.70 | 35576651000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR CICERO LOURENCO DOS SANTOS NO DIA 16032022 - AVENIDA MAL. FLORIANO PEIXOTORUA MANUEL SALES - CENTRO DE JOAO PESSOAPB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTRA 10474-4 FPM 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/12/2022 | 81.82 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA FOPAG CEF 71.067-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/12/2022 | 6054.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 10112022 REFERENTE A 5 PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021- 240 MESES JUNTO A RFB-RCEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/12/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/12/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122022 TRANSPORTANDO O SR GENILDO PEREIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE POMBAL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/12/2022 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 DEBITADA NO DIA 07122022 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006111 | 09/12/2022 | 17935.39 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE VALVULA AMORTECIMENTO FILTRO DE AR PRIMARIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/12/2022 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122022 TRANSPORTANDO O SR CLEITON NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE . NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/12/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 11 E 12122022 TRANSPORTANDO AS SRAs REGINA OLINTO BERNARDINO LEITE REJANE ARCELINO DA SILVA REJANE FERREIRA DA SILVA OS SRS JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS E ANTONIO ALVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12122022 TRANSPORTANDO AS SRAs IOLANDA PEREIRA DE SOUSA E EDILENE JERONIMO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/12/2022 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/12/2022 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006126 | 12/12/2022 | 10621.37 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR TRASEIRO BARRA DE DIRECAO COMPLETA BATERIA 100 AMPERES PARA BRISA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006128 | 12/12/2022 | 720.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE PARTE ELETRICA E SERVICO DE INJECAO ELETRONICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006129 | 12/12/2022 | 780.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE INJECAO ELETRONICA E SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/12/2022 | 3644.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/12/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/12/2022 | 545.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/12/2022 | 2544.28 | 43683573000170 | LÍDER VIAGENS E TURISMO - SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA JUAZEIRO-CEBRASILIA - IDA E VOLTA DESTINADAS AO SR ANTONIO BASTOS SOBRINHO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS E MINISTERIOS FEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/12/2022 | 131.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006125 | 12/12/2022 | 6957.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA 100 AMPERES CUICA FERRO TRASEIRO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL JOGO DE EMBUCHAMENTO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/12/2022 | 12502.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/12/2022 | 4299.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPALINFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 12/12/2022 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006122 | 12/12/2022 | 12141.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DE DIRECAO GRANDE CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA COXIM MOTOR DIANTEIRO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU-0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006123 | 12/12/2022 | 5442.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BOMBA D'AGUA LUVA DE TRANSMISSAO MOLA MESTRE DIANTEIRA SAPATA FREIO TRASEIRA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006124 | 12/12/2022 | 9375.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BARRA DE DIRECAO COLMEIA COXIM MOTOR DIANTEIRO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU-0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/12/2022 | 7806.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006115 | 12/12/2022 | 1531.84 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PEDIATRIA NEUROLOGIA ORTOPEDIA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006121 | 12/12/2022 | 3391.32 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES POR IMAGEM RAIO-X TIPO RAIO-X DO TORAX DO CAVUM DOS SEIOS DA FACE FRONTONASMENTONASE DOS OSSOS DA FACE FNMNLATHIRTZ DAS MAOS CADA MEMBRO DA PERNA DA COLUNA LOMBAR DA ARTICULACAO JOELHO DIREITO E ESQUERDO DENSITOMETRIA OSSEA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 12/12/2022 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 26042022 - NA AVENIDA DOM PEDRO II - JOAO PESSOA-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA CBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/12/2022 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6661-3 T.E NO DIA 12122022 ORA RESTITUIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 12/12/2022 | 12072.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLA DE FUTEBOL REDE DE CAMPO COLETE ESPORTIVO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA CAMPEONATO MUNICIPAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/12/2022 | 4680.00 | 00008679315400 | DAMIAO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ARBITRAGEM E GANDULAS DURANTE 13 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/12/2022 | 7500.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO INCLUINDO CONFECCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/12/2022 | 240.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/12/2022 | 26595.62 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEF-FINISA CT 0540418-782021-PM PEDRA BRANCA-PB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/12/2022 | 921.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 09122022 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2022 | 524.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 23268-8 NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/12/2022 | 205.53 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 - CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 14052022 - NA RUA HORACIO NOBREGA - BAIRRO BELO HORIZONTE - PATOS-PB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006151 | 13/12/2022 | 2323.68 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE REPARO DE CILINDRO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006152 | 13/12/2022 | 5211.15 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO PINO PARA ARGOLA COM ENGATE SENSOR DE TEMPERATURA BLOCO COLMEIA RETENTOR GAXETA RASPADORA E OUTROS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/12/2022 | 250.00 | 00012071380452 | LEILIANNY BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 15122022 PARA A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO CONTINUA PARA TRABALHADORES DO SUAS ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLECENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/12/2022 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/12/2022 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006150 | 13/12/2022 | 3892.88 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR CORREIA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/12/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13122022 TRANSPORTANDO AS SRAs TEREZINHA BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEIRA E MARCIA MICHELLE LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/12/2022 | 224.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/12/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE JACKSON PEREIRA DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/12/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/12/2022 | 310.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM PARA SEIS PESSOAS DA FUNASA PARA CAPACITACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 14/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARTA REJANE FRANCELINO DE SOUSA DANIELE DE AZEVEDO TEOTONIO OS SRS GIMALDO PEREIRA DE SOUSA TEODULO TEOTONIO DE SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122022 TRANSPORTANDO O SR EDMAILSON LEITE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/12/2022 | 277.00 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/12/2022 | 29748.70 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/12/2022 | 498.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/12/2022 | 16827.41 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006167 | 14/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/12/2022 | 28339.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/12/2022 | 54083.69 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122022 TRANSPORTANDO A SRA QUITERIA ALVES DA SILVA PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/12/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/12/2022 | 5377.25 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/12/2022 | 49659.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/12/2022 | 196108.46 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/12/2022 | 23948.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/12/2022 | 48741.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/12/2022 | 16777.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/12/2022 | 6987.48 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/12/2022 | 9996.33 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO 13 SALARIO2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006168 | 14/12/2022 | 6977.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO REVELADOR KODAK 500ML FIXADOR SELEKT 500ML BROCA CARBIDE CIRURGICA ZEKRYA ANESTESICO ARTICAINA FILME PERIAPICAL E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/12/2022 | 65441.72 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/12/2022 | 13535.44 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/12/2022 | 14196.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDEPABACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6189. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/12/2022 | 8877.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/12/2022 | 10504.33 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/12/2022 | 13763.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/12/2022 | 968.25 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/12/2022 | 3838.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/12/2022 | 2945.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/12/2022 | 1432.60 | 00006150512436 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 26 DIARIAS NO APOIO PARA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/12/2022 | 6043.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/12/2022 | 3093.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/12/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/12/2022 | 0.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO OFICIO N 20220014660102-00003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/12/2022 | 65.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL-RPV - JACKLEUDO BARBOSA RELATIVO AO PROCESSO N 13 312 12 01 3815 0211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 15/12/2022 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006205 | 15/12/2022 | 827.28 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACHOCOLATADO PO CACAU BISCOITO MARIA BISCOITO ROSQUINHA FARINHA DE TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/12/2022 | 3265.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 15/12/2022 | 218.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALIGDPBF. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 15/12/2022 | 664.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 15/12/2022 | 866.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006207 | 15/12/2022 | 814.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO GABAPENTINA 300MG RISPERIDONA 1MG 30ML. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006208 | 15/12/2022 | 220.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACETILCISTEINA XPE INF LARANJA 100ML DOMPERIDONA 10MG 30COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 15/12/2022 | 14776.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 15/12/2022 | 6261.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 15/12/2022 | 2004.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 15/12/2022 | 1241.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/12/2022 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSULTA COM GASTROENTERIOLOGISTA E UM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NAS PACIENTES MARIA SILVONEIDE FRANCELINO E NA PACIENTE SANDRA MARIA ARAUJO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 15/12/2022 | 2704.83 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 15/12/2022 | 2793.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO 132022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 6256. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006258 | 15/12/2022 | 438.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 2MG 30CPR E SERTRALINA 50MG 28CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 15/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/12/2022 | 5407.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 15/12/2022 | 3817.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED INFANTIL PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 15/12/2022 | 44494.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 15/12/2022 | 11005.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 15/12/2022 | 1681.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAP BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 15/12/2022 | 11281.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006237 | 15/12/2022 | 329.00 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006238 | 15/12/2022 | 315.90 | 00004176890479 | JOSE RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006239 | 15/12/2022 | 394.66 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006240 | 15/12/2022 | 1690.60 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO GOIABA ORGANICO E MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006241 | 15/12/2022 | 346.66 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006242 | 15/12/2022 | 99.99 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006243 | 15/12/2022 | 82.27 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006244 | 15/12/2022 | 121.76 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES E PAO DOCE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006245 | 15/12/2022 | 181.09 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006246 | 15/12/2022 | 388.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO PAO FRANCES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006247 | 15/12/2022 | 108.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006248 | 15/12/2022 | 1371.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO COXAO MOLE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006249 | 15/12/2022 | 108.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006250 | 15/12/2022 | 1028.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO COXAO MOLE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BASILIO LOPES PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006202 | 15/12/2022 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 15/12/2022 | 8027.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 15/12/2022 | 3799.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 132022 CONFORME DARF EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 15/12/2022 | 1487.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 132022 CONFORME DARF EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 15/12/2022 | 6475.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA RELATIVO A COMPETENCIA 132022 CONFORME DARF EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 15/12/2022 | 2371.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO A COMPETENCIA 132022 CONFORME DARF EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 15/12/2022 | 2257.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022.. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 15/12/2022 | 698.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022.. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 15/12/2022 | 1214.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022.. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 15/12/2022 | 1368.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022.. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 15/12/2022 | 1364.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022.. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 15/12/2022 | 4184.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. CONFORME DARF EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL PARA MUNICIPIOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/12/2022 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122022 PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006200 | 15/12/2022 | 748.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SDH-3 CLEANER SDH 3-5 DILUENTE SDH-3 LISANTE. DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 15/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122022 TRANSPORTANDO A SRA JOANA DARK QUINTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006206 | 15/12/2022 | 378.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ADOCANTE BISCOITO MARIA BISCOITO ROSQUINHA CHA LEAO BOLDO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/12/2022 | 6717.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 15/12/2022 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122022 PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A REPROGRAMACAO E TRANSPOSICAO DE SALDOS REMANESCENTES DA SAuDE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006252 | 15/12/2022 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE SERVICO DE TROCA DE BATERIA TROCA DE BARRA ESTABILIZADORA TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TROCA DE CUBO DE RODA SERVICO DE JUNTA HOMOCINETICA SERVICO DE PASTILHA DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLAVA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006253 | 15/12/2022 | 3628.74 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA BIELETA BARRA ESTABILIZADORA ROLAMENTO RODA CUBO DE RODA JUNTA HOMOCIMETICA PASTILHA DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEIVULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006254 | 15/12/2022 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 195-55R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/12/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122022 TRANSPORTANDO AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDA JOSEFA JERONIMO DA SILVA E OS SRS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA LEONIDAS BEZERRA LEITE DANIEL NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/12/2022 | 3487.40 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE OLEO JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO MOTOR CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR ELEMENTRO FILTRO E OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/12/2022 | 1042.60 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/12/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE EPAMINONDAS QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006268 | 16/12/2022 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006269 | 16/12/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHA DAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA A ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/12/2022 | 13181.55 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N8996772020 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006267 | 16/12/2022 | 320.02 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA TIPO PORCA DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE NILDO PEREIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122022 TRANSPORTANDO O SR MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA AMANCIO DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17122022 TRANSPORTANDO O SR ROGERIO VIRGINIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM RESSONANCIA DE OMBRO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE EDILEUSA MONTEIRO SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/12/2022 | 45.32 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/12/2022 | 744.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADAS PARA A INAUGURACAO DO MONUMENTO DE FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO E DESINSTALACAO ELETRICA DA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 19/12/2022 | 10088.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANTON 2.12X114 A36 CANT 2X1 A36 CANT 1.12 X 14 A36 DESTINADOS A BASE DE SUSTENTACAO DO MONUMENTO DE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 19/12/2022 | 1110.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMP 2 QUAL INDUST PARICA MDF BC ASPRO 1 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 19/12/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/12/2022 | 188.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 112022 CONFORME DARF EM ANEXO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006287 | 19/12/2022 | 67.16 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PEDIATRIA NEUROLOGIA ORTOPEDIA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/12/2022 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19 E 20122022 TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANDRE PAULINO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006285 | 19/12/2022 | 12980.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOKS LENOVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006286 | 19/12/2022 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122022 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA ANALICIA BATISTA DA SILVA PONCHET MARIA ANTONIA DA SILVA POLIANA SOARES CARVALHO E O SR MANOEL TIAGO HENRIQUE RODRIGUES BASILIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006282 | 19/12/2022 | 22267.58 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122022 TRANSPORTANDO A SRA ANA SEVERINO DE SOUSA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/12/2022 | 2357.18 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVA A 30 DIAS DE TRABALHO NO PERIODO DE 01122022 A 30122022. DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE AO QUAL ESTARIA EM GOSO DE FERIAS RENUNCIADO DE FORMA LIVRE E ESPONTANEA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO LEITE DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122022 TRANSPORTANDO A SRA JOANA DARK QUINTINO PEREIRA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122022 TRANSPORTANDO O SR LAIRTON FRANCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006299 | 20/12/2022 | 5752.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/12/2022 | 1314.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM TROCA DO PRESSOSTATO E TESTES NA UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO NSK COM N DE SERIE BBF50259 COM TROCA DE ROTOR CONJUNTO TURBINA DA UBS I ANA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006312 | 20/12/2022 | 600.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO DE FREIOS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006313 | 20/12/2022 | 15759.20 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/12/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012022 | 0006301 | 20/12/2022 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006305 | 20/12/2022 | 10928.78 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO MOLA DE FEIXE TRASEIRA MOLA MESTRE BATERIA PARABRISA BOMBA DE COMBUSTIVEL FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO SEPARADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006310 | 20/12/2022 | 3050.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006315 | 20/12/2022 | 1133.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR FILTRO 227-7449 FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO 7W2326 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122022 TRANSPORTANDO O SR FRANCIMARIO LEITE DE MELO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0006303 | 20/12/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EPDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/12/2022 | 664.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/12/2022 | 866.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006304 | 20/12/2022 | 13722.55 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BARRA DE DIRECAO GRNADE BARRA DE DIRECAO PEQUENA BATERIA EMBUCHAMENTO MOLA FEIXE DIANTEIRO LUVA DE TRANSMISSAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006308 | 20/12/2022 | 2950.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FREIO SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO DE REVISAO DE RODAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006311 | 20/12/2022 | 2850.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FREIOS SERVICOS DE SUSPENSAO E SERVICO DE REVISAO DE RODAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/12/2022 | 569.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM AJUSTE DO CABECOTE DE REFLETOR NO CONSULTORIO 01 CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO COM TROCA DE MANGUEIRA NO CONSULTORIO 02 E CONSERTO DE SISTEMA DE SUCCAO COM AJUSTE DA VALVULA NO CONSULTORIO 03 NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2022 | 3500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA NO PACIENTE DANILO RODRIGUES NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006316 | 20/12/2022 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006300 | 20/12/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/12/2022 | 2911.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 132022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 19122022 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2022 | 9993.41 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL-RPV 2 VARA - TEODULO TEOTONIO DE SOUSA RELATIVO AO PROCESSO N 08000 638820168150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2022 | 1776.46 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL-RPV 2 VARA - JAKELEUDO ALVES BARBOSA RELATIVO AO PROCESSO N 00013312120138150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/12/2022 | 207.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FELTRO CORES MT DESTINADO A OFICINA NATALINA PARA AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/12/2022 | 500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/12/2022 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006380 | 21/12/2022 | 11355.11 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA ISOLANTE DISCO CORTE METALINOX CABO FLEXIVEL TINTA IQUINE DIALINE 36L BRANCO NEVE E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006384 | 21/12/2022 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/12/2022 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE DEZVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/12/2022 | 20000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA -PSF I DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 21/12/2022 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/12/2022 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/12/2022 | 1551.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL - AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 21/12/2022 | 1268.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/12/2022 | 3058.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 21/12/2022 | 3058.00 | 00008039397448 | KAREN SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/12/2022 | 1268.00 | 00009570576448 | GRICIA MARIA DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0006365 | 21/12/2022 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006383 | 21/12/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/12/2022 | 1440.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ANALISADOR SDH-3 DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006387 | 21/12/2022 | 16359.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS. DESTINADOS A ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006394 | 21/12/2022 | 7076.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS. DESTINADOS A ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006395 | 21/12/2022 | 12003.70 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS. DESTINADOS A ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006396 | 21/12/2022 | 685.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS MICROBRUSCH PONTA FINA AZUL C 100UNID CANETA DE BAIXA ROTACAO ESPATULA N 7. DESTINADOS A ESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006411 | 21/12/2022 | 6977.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO REVELADOR KODAK 500ML FIXADOR SELEKT 500ML BROCA CARBIDE CIRURGICA ZEKRYA ANESTESICO ARTICAINA FILME PERIAPICAL E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 6168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/12/2022 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/12/2022 | 300.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0006337 | 21/12/2022 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/12/2022 | 250.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/12/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/12/2022 | 320.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 02 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA AO SITIO VARZEA DE DENTRO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122022 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006404 | 21/12/2022 | 16200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV-0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006406 | 21/12/2022 | 10800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006408 | 21/12/2022 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006410 | 21/12/2022 | 10800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/12/2022 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/12/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006388 | 21/12/2022 | 827.28 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACHOCOLATADO PO CACAU BISCOITO MARIA BISCOITO ROSQUINHA FARINHA DE TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/12/2022 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/12/2022 | 400.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0006333 | 21/12/2022 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0006335 | 21/12/2022 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0006341 | 21/12/2022 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006345 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/12/2022 | 350.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA NA QUADRA POLIESPORTIVA E NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006373 | 21/12/2022 | 360.09 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA TIPO CRUZETA TRACAO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006375 | 21/12/2022 | 3000.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II DESTINADO A PAVIMENTACAO EM FRENTE AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006376 | 21/12/2022 | 1920.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CP-II DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTO NAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006377 | 21/12/2022 | 6704.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARRO DE MAO PA DE BICO PA QUADRADA BOTA KARAJAS FECHADURA SOPRANO CADEADO PADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006378 | 21/12/2022 | 13418.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RELE FOTOCELULA EXATRON BASE RELE FOTOCELULA EXATRON LAMPADA LED 50W LAMPADA COMP 46W E LUMINARIA BRACO POSTE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006379 | 21/12/2022 | 4058.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IQUINE PINTALAR BRANCO GELO E TINTA IQUINE DIALINE 36L BRANCO NEVE DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006381 | 21/12/2022 | 25181.96 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PONTALETE 60M CABO PP 2C25 MM LUMINARIA RUA LED 100W FITA ISOLANTEM E OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO DA RUA ARDSON FLORENTINO DA PB356 AO MIRANTE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006382 | 21/12/2022 | 1879.04 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFLETOR 400W TRIANGULO LED DESTINADO A ILUMINACAO DO MONUMENTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006385 | 21/12/2022 | 2880.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006409 | 21/12/2022 | 3850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580R22.5 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006331 | 21/12/2022 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA- PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0006369 | 21/12/2022 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/12/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006347 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS ENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006370 | 21/12/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/12/2022 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/12/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122022 TRANSPORTANDO A JOVEM ANA LIVIA FRANCELINO DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122022 TRANSPORTANDO O MENOR DANILO RODRIGUES NOGUEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/12/2022 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0006340 | 21/12/2022 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/12/2022 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00070545943477 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PERANTE A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/12/2022 | 1050.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 09 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 03 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/12/2022 | 420.00 | 00037296086149 | JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 02 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/12/2022 | 1750.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ACESSORIO DE SILICONE SUSP KBM PARA PROTESE DA PERNA DESTINADO AO PACIENTE ELIAS VIRGINIO DE SOUZA NETO DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/12/2022 | 90.00 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122022 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006393 | 21/12/2022 | 9088.22 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACIDO URICO ALTGPT ASTGOT BETA TEST HCG COLESTEROL CREATININA K IMUNOLATEX FATOR REUMA TOIDE 25. DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006397 | 21/12/2022 | 8577.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS SUCADOR DE SANGUE CIRURGICO SUCADOR CLINICO DESCARTAVEL SSPLUS ROLETE DENTAL 50 SSPLUS SONDA EXLORADORA 5 142-3 DENTRE OUTRAS.DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006398 | 21/12/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006399 | 21/12/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006400 | 21/12/2022 | 7511.34 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS ANESTESIA ARTICAINA CURETE DE DENTINA GRACEY 78 MILLENIUM ROLETE DENTAL C 50 UNIDADES DENTRE OUTRAS.DESTNADOS AS CLINICAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006401 | 21/12/2022 | 2743.32 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS ANESTESIA ARTICAINA IONOMERO DE VIDRO FORRADOR HEMOSTANK 1OML IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR DENTRE OUTRAS.DESTNADOS AS CLINICAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006402 | 21/12/2022 | 900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS TIPO TROCA DE BUCHAS TROCA DE BICOS INJETORES TROCA DE JUNTAS TROCA DE MANGUEIRAS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006403 | 21/12/2022 | 1905.02 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BICOS E INJETORES JOGO DE JUNTA DO MOTOR CUBO DE RODA TAMBOR DE FREIO PIVO DE SUSPENSAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006405 | 21/12/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19550R16 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLC-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006407 | 21/12/2022 | 2800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA MENEZES TELES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 12122022 A 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/12/2022 | 1102.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VINTE 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS MEDICOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A BARRAGEM DO ACUDE NO SITIO RIACHO DOS CAVALOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. VINCULADA A ART N PB20220499275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0006419 | 22/12/2022 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO AYRTON WALTER DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 05122022 A 04012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22122022 TRANSPORTANDO O SR GABRIEL LEITE FERREIRA PARA A CIDADE DE CUITE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22122022 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FRANCIMARIA LEITE DE MELO RIVANEIDE LUCAS DA SILVA LUCINEIDE LUCAS DA SILVA O SR JOAO JACO DE SOUSA E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006413 | 22/12/2022 | 279518.83 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B NO SITIO CAPOEIRA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. ATENDENDO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONVÊNIO 1652022. SENDO 60 MATERIAL E 40 MAO DE OBRA. | 00092022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/12/2022 | 771.40 | 00003606331452 | IRENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 14 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA EM SUSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR MOTIVO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/12/2022 | 936.70 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS ESTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/12/2022 | 600.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCILCETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDEM NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LACALIZADA NO SITIO BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/12/2022 | 600.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITANKS PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTROLOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BROCA. NESTE MUNICIPIO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/12/2022 | 385.70 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 07 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO OS SERVIDORES EFETIVOS MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS IRENI AVELINO DE SOUZA BASTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006429 | 22/12/2022 | 910.46 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006430 | 22/12/2022 | 100.29 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPAEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006416 | 22/12/2022 | 4450.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA TRIAGEM PARA TODOS OS NIVEIS DE ATENCAO A SAuDE COM TEORIA E PRATICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006417 | 22/12/2022 | 4450.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA ACOLHIMENTO NA ATENCAO BASICA COM TEORIA E PRATICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006432 | 22/12/2022 | 148.68 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES POR IMAGEM RAIO-X TIPO RAIO-X DO TORAX DO CAVUM DOS SEIOS DA FACE FRONTONASMENTONASE DOS OSSOS DA FACE FNMNLATHIRTZ DAS MAOS CADA MEMBRO DA PERNA DA COLUNA LOMBAR DA ARTICULACAO JOELHO DIREITO E ESQUERDO DENSITOMETRIA OSSEA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. COMPLE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006433 | 22/12/2022 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006435 | 22/12/2022 | 8800.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS NOBREAK 1200VA DOIS AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E SEIS BEBEDOUROS GELAGUA DESTINADOS A ATENCAO BASICA - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/12/2022 | 490.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 07 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA A III LEITE DO VALE EXPO NEGOCIOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/12/2022 | 350.00 | 34594065000124 | JOILZOMA ALVARENGA BIDO 05703566444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA EM PARTE DA ESTRUTURA PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006436 | 22/12/2022 | 49338.20 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASTAO LED AZUL BASTAO LED BRANCO BOLA LISA SLP DOURADA. BOLA LISA SLP PRATA CORTINA 600LED MANGUEIRA LED BR QUENTE E OUTROS DESTINADOS A ENFEITES E ORNAMENTACAO NATALINA 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/12/2022 | 6548.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/12/2022 | 6589.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/12/2022 | 4124.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006441 | 23/12/2022 | 3267.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL CAFE MARGARINA OLEO DE SOJA POLPA DE FRUTA COLORIFICO ALHO CEBOLA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/12/2022 | 210.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE SALGADOS PASTEIS GRANDE PARA OS GRUPOS DE DANCA DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE APRESENTACOES CULTURAL NATALINA.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/12/2022 | 16989.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/12/2022 | 1291.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/12/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ-EXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006473 | 23/12/2022 | 5069.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDA EXECUTIVA BALAO TOP LISO CANETA ESFEROGRAFICA CAPA E CONTRA CAPA ENCADERNACAO COLA PEGAMIL ENVELOPE SACO OURO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/12/2022 | 3248.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006480 | 23/12/2022 | 1191.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDA EXECUTIVA CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS GRAMPO GALVANIZADO PAPEL A4. PASTA AZ E OUTROS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSO DO GBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/12/2022 | 10421.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/12/2022 | 6195.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30112022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/12/2022 | 10742.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/12/2022 | 69005.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 23/12/2022 | 24240.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/12/2022 | 6544.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6462. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/12/2022 | 4848.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 6465. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006467 | 23/12/2022 | 1410.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PEDIATRIA NEUROLOGIA ORTOPEDIA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/12/2022 | 9539.11 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006469 | 23/12/2022 | 409.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES POR IMAGEM RAIO-X TIPO RAIO-X DO TORAX DO PE DIREITO E DA BACIA. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006483 | 23/12/2022 | 8800.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS NOBREAK 1200VA LACERDA DOIS AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS AGRATTO E SEIS BEBEDOUROS GELAGUA ESMALTEC DESTINADOS A ATENCAO BASICA - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ADIQUIRIDO COM RECURSOS DE SALDOS REMANESCENTES APROVADOS PELO CMS DE ACORDO COM TERMO EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 6435. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO PARA COLACAO DE GRAUS DOS CONCLUINTES 2022 DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/12/2022 | 50274.74 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 23/12/2022 | 197912.36 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/12/2022 | 26715.13 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 23/12/2022 | 48741.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/12/2022 | 17706.39 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/12/2022 | 9696.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006477 | 23/12/2022 | 6744.64 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 REFIL MARCADOR PARA QUADRO E REFIS DE TINTA NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006484 | 23/12/2022 | 11800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO SUPER KIDS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB PARA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/12/2022 | 6060.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/12/2022 | 5795.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/12/2022 | 56892.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/12/2022 | 1034.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O NOS DIAS 13 14 E 15122022. E COMPLEMENTACAO DA LIQUIDACAO 16 DO EMPENHO 3806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/12/2022 | 28973.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006437 | 23/12/2022 | 502.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE ACUCAR BROA PRETA BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER LEITE EM PO DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/12/2022 | 18499.19 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/12/2022 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/12/2022 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006479 | 23/12/2022 | 9968.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS GRAMPO GALVANIZADO PAPEL A4 E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/12/2022 | 500.65 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A BRASILIA-DF DO SERVIDOR ANTONIO BASTOS SOBRINHO PARA ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS E MINISTERIOS FEDERAIS NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006438 | 23/12/2022 | 1360.14 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL CAFE POLPA DE FRUTA LEITE EM PO BROA PRETA REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2LT E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23122022 TRANSPORTANDO AS SRAs RITA MARIA DE SOUSA COSMA LUIZA DA SILVA E O SR RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/12/2022 | 31326.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006478 | 23/12/2022 | 4583.73 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO TOP LISO CANETA ESFEROGRAFICA ENVELOPE SACO OURO GRAMPO GALVANIZADO MOUSE PAPEL A4 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE . NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26 E 27122022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26122022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 26/12/2022 | 3530.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26122022 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO GENETON DE CALDAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 26/12/2022 | 902.33 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE COMPROMISSO N 202102994 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/12/2022 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 672005-9 DEBITADA NO DIA 26122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006487 | 26/12/2022 | 4414.64 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006488 | 26/12/2022 | 858.11 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006493 | 26/12/2022 | 1700.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA SAuDE MENTAL-AMENT. PARA O PROGRAMA AMENT QUE FOI IMPLANTADO NO MUNICIPIO COM TEORIA E PRATICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/12/2022 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 DEBITADA NO DIA 26122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006505 | 27/12/2022 | 288.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006506 | 27/12/2022 | 709.20 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANHEIRAS SABONETE INFANTIL SHAMPOO INFANTIL FRALDAS DESCARTAVEIS COLONIAS INFANTIS. DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/12/2022 | 650.00 | 00008332107423 | CHARLIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO PARA O ENCERRAMENTO DAS OFICINAS E ATIVIDADES DAS COMEMORACOES NATALINAS DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS DOS USUARIOS DO CRAS SCFV DOS DIVERSOS CICLOS DA VIDA. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/12/2022 | 2150.00 | 00008332107423 | CHARLIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE BOLOS TIPO TORTA E SALGADOS OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CRAS SCFV DOS DIVERSOS CICLOS DA VIDA FACE PARA O ENCERRAMENTO DAS OFICINAS E ATIVIDADES DAS COMEMORACOES NATALINA DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/12/2022 | 560.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM DIVULGACAO DAS APRESENTACOES CULTURAIS NATALINAS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 DO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006515 | 27/12/2022 | 1942.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32416-7 PSB NO DIA 27122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 27122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006504 | 27/12/2022 | 968.78 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES TIPO PSA TOTAL E LIVRE FSH VITAMINA B12 LITIO CALCIO HEPATITE B HEMOGRAMA E OUTROS. DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006507 | 27/12/2022 | 2741.60 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL MORFOLOGICA E DO PE MAMOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E DE ABDOMEN TOTAL. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006509 | 27/12/2022 | 3548.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA REUMATOLOGISTA E UROLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006516 | 27/12/2022 | 129.59 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0006517 | 27/12/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0006519 | 27/12/2022 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006526 | 27/12/2022 | 1636.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CLORTALIDONA 25MG 60CPR DESLORATADINA 5MG 10CPR FITOBILOBA 80MG 60CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006528 | 27/12/2022 | 3370.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO IBUPRIL 600MG IBUPROFENO 20CPR LEVOTIROXINA SODICA 50MG 30CPR PROLOPA 20050MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0006529 | 27/12/2022 | 10647.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ABAIXADOR DE LINGUA 100 UNID AGUA PARA INJECAO ALCOOL ETILICO 70 1LT ALMOTOLIA PLASTICO TRANSPARENTENAT 250ML APAR CLICEMIA ON CALL PLUS M E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006561 | 27/12/2022 | 4223.63 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5912022 A SER CONCEDIDO A PROFISSIONAL FARMACEUTICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MEDIANTE DESEMPENHO DE ATRIBUICOES TERCEIRO PREVISTO NA LEI 5912022 QUALIFAR-SUS PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA uNICO DE SAuDE . REFERENTE AO TERCEIRO PERIODO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0006567 | 27/12/2022 | 1251.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO PVPI DEGERTANTE 1000ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/12/2022 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/12/2022 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS 4292 MASSEY FERGUNSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006546 | 27/12/2022 | 6632.63 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006548 | 27/12/2022 | 13005.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006550 | 27/12/2022 | 5355.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006533 | 27/12/2022 | 6598.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006534 | 27/12/2022 | 4724.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006535 | 27/12/2022 | 3442.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY 2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006536 | 27/12/2022 | 3672.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006537 | 27/12/2022 | 3064.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006538 | 27/12/2022 | 1255.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006539 | 27/12/2022 | 1530.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 7C29. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMNRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006540 | 27/12/2022 | 2830.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMNRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006541 | 27/12/2022 | 3318.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMNRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006554 | 27/12/2022 | 221.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006557 | 27/12/2022 | 220.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/12/2022 | 890.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 1E94 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 7C29 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 2E55 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0394 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E47. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/12/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27122022 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA BARREIRO RODRIGUES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006508 | 27/12/2022 | 6681.04 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006514 | 27/12/2022 | 6050.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR PA CARREGADEIRA DA GRADE ARADORA DA CACAMBA DO TRATOR DA PATROL DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 E TROCA DOS PNEUS DO PIPA PLACA QFA-3790 DA PATROL E DA CACAMCA PLACA NQE 7941. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 27/12/2022 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006530 | 27/12/2022 | 6120.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006532 | 27/12/2022 | 5270.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006542 | 27/12/2022 | 3060.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006543 | 27/12/2022 | 9180.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006544 | 27/12/2022 | 6051.46 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006545 | 27/12/2022 | 4955.83 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006547 | 27/12/2022 | 5997.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006549 | 27/12/2022 | 11475.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HIDRAULICA. VINCULADO A SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006552 | 27/12/2022 | 8852.59 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM E GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006503 | 27/12/2022 | 1177.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006556 | 27/12/2022 | 4033.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006502 | 27/12/2022 | 10651.37 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006510 | 27/12/2022 | 11751.94 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006521 | 27/12/2022 | 1631.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO MOTOR ALTERNADOR CAIXA DE MARCHA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006524 | 27/12/2022 | 1722.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOMECANICO MOTOR DE PARTIDA EMBREAGEM CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006525 | 27/12/2022 | 2200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERACAO DE PARACHOQUE E SOLDA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006527 | 27/12/2022 | 3217.55 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO ABRACADEIRA FLEXIVEL COMPLETE FIORINO CUBO RODA TRASEIRA DENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006531 | 27/12/2022 | 5243.09 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR BATERIA MOURA 60 GD BORRACHA DE ESCAPE BRONZE DE BIELA DENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB-9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006551 | 27/12/2022 | 3258.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006553 | 27/12/2022 | 5958.38 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006555 | 27/12/2022 | 5016.89 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW-3A52VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006558 | 27/12/2022 | 9832.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006559 | 27/12/2022 | 8456.41 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006560 | 27/12/2022 | 10057.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/12/2022 | 950.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 943904 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX XTREME MB DE PLACA RLV 3C88 04 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB 9661 05 LAVAGEM GERAL NA VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 E 04 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFW 3A52 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122022 TRANSPORTANDO AS SRAs REGINA OLINTO BERNARDINO LEITE E JOANA JOANICE PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/12/2022 | 7073.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26 E 27122022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006620 | 28/12/2022 | 2522.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006621 | 28/12/2022 | 1540.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FOX RLZ 5H59 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006622 | 28/12/2022 | 2398.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006624 | 28/12/2022 | 3105.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006625 | 28/12/2022 | 644.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW 3A52 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/12/2022 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 28 E 29122022 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE E TRANSPORTANDO A SRA LUIZA ZEZUINO DA SILVA O SR PEDRO PEREIRA E O MENOR TIAGO HENRIQUE RODRIGUES BASILIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2022 | 3487.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2022 | 1743.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2022 | 4177.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2022 | 712.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL SANSUNG SL-M40204070. DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006623 | 28/12/2022 | 986.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03. LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2022 | 6542.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/12/2022 | 89.55 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2022 | 12846.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2022 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006586 | 28/12/2022 | 1678.90 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA TIPO DENTES 135-8203 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006611 | 28/12/2022 | 2260.85 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO REDENTOR EIXO CENTRAL HYUNDAI BUCHA EIXO CENTRAL HYUNDAI OLEO HIPOIDE 20L DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006613 | 28/12/2022 | 16160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17.5-25 DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006615 | 28/12/2022 | 2420.19 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO PRESILHA DE PINHAO CUBO CASE ARRUELA INTERNA TRACAO RETENTOR INTERNO TRACAO CUBO BUCHA EXTERNA CUBO EIXO E OUTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2022 | 160.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE FREZADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006632 | 28/12/2022 | 6547.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA TIPO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSOS PORCAS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006633 | 28/12/2022 | 21520.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON PATROL RETROESCAVADEIRA CASE PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2022 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122022 TRANSPORTANDO O SR JOAO SOARES NETO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/12/2022 | 1308.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/12/2022 | 1368.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006594 | 28/12/2022 | 24536.60 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE URNAS MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA URNA FUNERARIA GG. DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2022 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2022 | 6032.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2022 | 3997.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/12/2022 | 44688.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/12/2022 | 2425.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006610 | 28/12/2022 | 6786.81 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO EMBREAGEM CAIXA DE MARCHA JUNTA METALICA CAIXA DE MARCHA ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA ROLAMENTO CX REDUCAO MF REDENTOR DUPLO CAIXA MARCHA REDENTOR SIMPLES CAIXA MARCHA ROLAMENTO ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INT RV JOGO JUNTA SUP TAMPA CX MARCHA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006612 | 28/12/2022 | 29767.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO DISCO CONC RECORT 26x6MM DISCO DA GRADE ARADORA DE 26x6MM 1.58 DESTINADO A GRADE ARADORA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/12/2022 | 15581.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2022 | 7179.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2022 | 2153.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/12/2022 | 1368.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006614 | 28/12/2022 | 8215.20 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL MAMARIA PARTES MOLES US PELVE US TIREOIDE US TRANSVAGINAL VIAS URINARIAS DA PROSTATA E REGIAO INGINAL. E CONSULTAS DERMATOLOGICAS. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2022 | 11700.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2022 | 2353.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2022 | 250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB LASER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2022 | 1304.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS - CONTA 10474-4 - FPM. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/12/2022 | 4109.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/12/2022 | 291.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/12/2022 | 733.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2022 | 1094.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/12/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2022 | 1478.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/12/2022 | 931.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/12/2022 | 1492.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAP BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/12/2022 | 696.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAP BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/12/2022 | 11351.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006616 | 28/12/2022 | 15400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275-80 R22.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006617 | 28/12/2022 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006618 | 28/12/2022 | 10800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006619 | 28/12/2022 | 16200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2022 | 1487.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/12/2022 | 0.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL-RPV - JACKLEUDO BARBOSA RELATIVO AO PROCESSO N 13 312 12 01 3815 0211. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/12/2022 | 48741.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/12/2022 | 240.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/12/2022 | 360.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRÊS BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/12/2022 | 360.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRÊS BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006655 | 29/12/2022 | 47130.71 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES NO 4 ADITIVO DA TOMADA PRECOS 00042021 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA. PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATENDENDO AO TERMO DE COMPROMISSO N 202102427-1 CELEBRADOCOM O MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | 00042021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006676 | 29/12/2022 | 1759.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY 2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REGULARIZACAO DO EMPENHO 3502. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006677 | 29/12/2022 | 7780.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 3503. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006678 | 29/12/2022 | 4161.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 3518. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006679 | 29/12/2022 | 4697.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 3514. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006680 | 29/12/2022 | 6004.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. AGOSTO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4027. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006681 | 29/12/2022 | 3289.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 3515. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006682 | 29/12/2022 | 5141.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4605. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006683 | 29/12/2022 | 2524.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. JULHO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 3516. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006684 | 29/12/2022 | 5446.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4606. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006685 | 29/12/2022 | 1277.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV-0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4607. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006686 | 29/12/2022 | 4054.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU-0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4608. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006687 | 29/12/2022 | 1732.67 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4609. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006688 | 29/12/2022 | 2046.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4609. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00010952409437 | JERFESON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIACAO DE TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL POEIRINHA 6 EDICAO COMO FROMA DE ENTRELACAR AINDA MAIS OS JOVENS DE NOSSO MUNICIPIO ASSIM CONTRIBUINDO DE CERTA FORMA PARA QUE FIQUEM LONGE DE VICIOS DENTRE OS QUAIS AS DROGAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/12/2022 | 5000.00 | 43344598000149 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS ARTISTAS BEL E ALAN PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2022 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/12/2022 | 7985.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEU VITORIA GRANDE TROFEIS VITORIA E BOLAS DE CAMPO DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0006648 | 29/12/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DO ARTISTA ALLISIN VIEIRA E BANDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON 2022 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/12/2022 | 1460.00 | 00008679315400 | DAMIAO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ARBITRAGEM E GANDULAS DURANTE 04 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/12/2022 | 6980.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GIRANDOLA MISTA 468 TIROS E FOGUETAO MIX DESTINADOS A ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/12/2022 | 9400.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GIRANDOLA MISTA 468 TIROS GIRANDOLA 1080 E FOGUETAO MIX DESTINADOS AO REVEILLON 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/12/2022 | 3500.00 | 00004760485406 | JANDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL NO EVENTON REVEILLON DIA 31122022 EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ILUMINACAO PROFISSIONAL SENDO 04 BEAN 200 18 PAR LED 3W 01 TRAVE GRID 01 MAQUINA DE FUMACA. PARA REALIZACAO DE EVENTO DE REVEILLON EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/12/2022 | 245.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDA QUE IRAO SE APRESENTAR NO REVEILLON DO DIA 31122022 EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/12/2022 | 200.00 | 00005516482445 | DAMIÃO PAULINO NUNES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/12/2022 | 200.00 | 00010560881410 | JOS? ORLANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00070545505445 | ALISON VICTOR RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/12/2022 | 600.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME UNIAO ESPORTE CLUBE PELO 3 LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME BORBOREMA ESPORTE CLUBE VICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006704 | 29/12/2022 | 3350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ASUS M515DA RYZEN 5 3500U 8GB SSD 1TB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SIGTV 4 INVESTIMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 21122022 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/12/2022 | 7554.79 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6462. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/12/2022 | 11005.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/12/2022 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122022 TRANSPORTANDO A SRA MONIQUE PAULO DE MELO PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122022 TRANSPORTANDO O SR PAULO RICARDO FRANCELINO DE CALDAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006636 | 29/12/2022 | 21755.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR CABINE DIANTEIRO BRACO ESPELHO RETROVISOR BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA TRANCA CABINE CATRACA FREIO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006638 | 29/12/2022 | 3850.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FREIO DE SUSPENSAO DE RODA E DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/12/2022 | 1157.10 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/12/2022 | 1157.10 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/12/2022 | 1157.10 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/12/2022 | 1212.20 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/12/2022 | 1377.50 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 25 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/12/2022 | 1157.10 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/12/2022 | 1260.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM NAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO FRANCISCA ALVINO DE LACERDA E JONAS FLORENTINO DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/12/2022 | 1212.20 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/12/2022 | 1215.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS CANDIDO GAMBARRA E PARTE DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/12/2022 | 716.30 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/12/2022 | 716.30 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/12/2022 | 1980.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/12/2022 | 1377.50 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 25 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA PRACA ADALTO OLIVEIRA ONDE FOI FEITA ORNAMENTACAO NATALINA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA PRACA ADALTO OLIVEIRA ONDE FOI FEITA ORNAMENTACAO NATALINA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/12/2022 | 2820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 23122022 E NO DOE DIAS 2223122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006646 | 29/12/2022 | 5018.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/12/2022 | 307.49 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/12/2022 | 244.83 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/12/2022 | 62.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/12/2022 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE JUNIOR VIRGINIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/12/2022 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-1923 E 4 DOSES NOS DIAS 3011 A 23122022 2 DOSE NAS CRIANCAS DE 6 MESES A 2 ANOS E 3 E 4 ANOS 3 DOSE ENTRE 12 A 29 ANOS 4 DOSE PARA PARA ACIMA DE 30 ANOS. FOI FEITA UMA BUSCA ATIVA NOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/12/2022 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-1923 E 4 DOSES NOS DIAS 3011 A 23122022 2 DOSE NAS CRIANCAS DE 6 MESES A 2 ANOS E 3 E 4 ANOS 3 DOSE ENTRE 12 A 29 ANOS 4 DOSE PARA PARA ACIMA DE 30 ANOS. FOI FEITA UMA BUSCA ATIVA NOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/12/2022 | 150.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA REMOCAO E SUBSTITUICAO DE PORTA NA SALA DE PROCEDIMENTOS DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006647 | 29/12/2022 | 4914.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDEMEDICOS. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/12/2022 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122022 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/12/2022 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31122022 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE . NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/12/2022 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31122022 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/12/2022 | 3478.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/12/2022 | 792.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2022 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 27122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2022 | 1570.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 28122022 E NO DOE 28 E 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/12/2022 | 12777.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/12/2022 | 3045.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPALINFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/12/2022 | 8365.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024